Приказ департамента культуры Ярославской области от 24 января 2019 г. N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)

Приказ департамента культуры Ярославской области от 24 января 2019 г. N 1
"Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях Правительства области"

Департамент культуры Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента Васильеву М.В.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

М.В. Васильева

Утверждена
приказом департамента культуры
Ярославской области
от 24 января 2019 г. N 1

Ведомственная целевая программа
департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Паспорт ВЦП

Срок действия ВЦП	2019 год
Куратор ВЦП	заместитель Председателя Правительства области Авдеев М.А., телефон +7 (4852) 78-60-40
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент культуры Ярославской области (далее - ДК ЯО)	директор ДК ЯО Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Исполнители ВЦП	государственное учреждение культуры Ярославской области (далее - ГУК ЯО) "Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова"	директор ГУК ЯО "Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова" Прокина Н.Н., телефон +7 (4852) 32-91-85
	ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"	директор ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол" Стрекалов Д.А., телефон +7 (4852) 30-75-29
	государственное автономное учреждение культуры Ярославской области (далее - ГАУК ЯО) "Ярославская государственная филармония"	директор ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" Гаврилова Л.В., телефон +7 (4852) 32-91-45
	ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"	директор ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" Сидоренко И.А., телефон +7 (4852) 22-44-01
	государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ СПО ЯО) "Ярославский колледж культуры"	директор ГОУ СПО ЯО "Ярославский колледж культуры" Семенько С.А., телефон +7 (4852) 44-28-00
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище"	директор ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)" Коровин С.М., телефон +7 (4852) 45-16-74
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова"	директор ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова" Шубина С.В., телефон +7 (4852) 72-93-36
	государственное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области (далее - ГУ ДПО ЯО) "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	директор ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" Лукьянова О.В., телефон +7 (4852) 72-84-95
	ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Левицкая Н.В., телефон +7 (4852) 30-56-30
	ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей"	директор ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей" Хатюхина А.В., телефон +7 (4852) 32-95-85
	ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха"	директор ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха" Ивушкин А.А., телефон +7 (4852) 43-41-32
	ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Петровнина Г.М., телефон +7 (48535) 3-19-10
	ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Черкалин С.Д., телефон +7 (4855) 28-38-89
	ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей"	директор ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей" Чванова Н.В., телефон +7 (48532) 5-17-57
	ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"	директор ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова" Кузнецова Е.А., телефон +7 (4852) 72-52-97
	ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова"	директор ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова" Щепеткова Н.Н., телефон +7 (4852) 44-29-96
	ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова"	директор ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова" Петрова Е.В., телефон +7 (4852) 75-52-07
	ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"	директор ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" Валяева Е.А., телефон +7 (4852) 20-04-02
	ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	директор ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" Савинкова Е.В., телефон +7 (4852) 44-08-90
	ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества"	директор ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества" Осипов В.М., телефон +7 (4852) 30-51-28
	ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов"	директор ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов" Гаврилова Н.В., телефон +7 (4852) 21-52-55
	ГАУК ЯО "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой"	директор ГАУК ЯО "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой" Трофилева И.Н., телефон +7 (4852) 72-68-37
	администрации сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, (тыс. руб.)
	Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:	4 870 064,826	1 663 807,404	1 603 128,711	1 603 128,711
- областные средства	4 821 905,226	1 615 647,804	1 603 128,711	1 603 128,711
- федеральные средства	48 159,600	48 159,600	0,000	0,000
Итого по ВЦП	4 870 064,826	1 663 807,404	1 603 128,711	1 603 128,711
- областные средства	4 821 905,226	1 615 647,804	1 603 128,711	1 603 128,711
- федеральные средства	48 159,600	48 159,600	0,000	0,000

I. Краткое описание текущей ситуации

ВЦП направлена на сохранение качества и доступности государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, сохранение результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы ДК ЯО за период с 2010 по 2018 год. С 2019 года одной из ключевых задач ВЦП становится реализация на территории Ярославской области национального проекта "Культура" посредством реализации региональных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура".

ВЦП охватывает деятельность 22 государственных учреждений, функционально подчинённых ДК ЯО: 6 музеев, 4 библиотек, 2 учреждений культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 2 театров, 2 концертных организаций, 1 культурно-просветительского центра, 1 общежития, 1 информационно-методического центра, а также учреждений культуры в муниципальных образованиях области, получающих финансовую поддержку в рамках ВЦП.

На 01 января 2019 года 9 государственных учреждений являются автономными (5 музеев, 1 библиотека, 2 концертные организации, 1 культурно-просветительский центр), остальные - бюджетными.

Сеть государственных учреждений культуры, функционально подчиненных ДК ЯО, и муниципальных учреждений культуры имеет следующую структуру:

Вид учреждения культуры	Количество юридических лиц/сетевых единиц (2018 год)
Театры	4/4
Концертные организации	4/4
Музеи	10/39
Библиотеки	23/289
Клубные учреждения	87/391
Детские школы искусств (музыкальные, художественные)	35/35
Образовательные учреждения среднего профессионального образования	3/3
Итого	166/765

Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения.

В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с положениями федеральных законов от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализация в 2018 году мероприятий ведомственной целевой программы ДК ЯО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной приказом ДК ЯО от 12.01.2018 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", позволила достичь следующих результатов:

- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 274 человека на 1000 жителей области;

- государственные музеи посетили 840 человек на 1000 жителей области;

- государственные библиотеки посетили 310 человек на 1000 жителей области;

- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 156 человек на 1000 жителей области;

- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили 409 специалистов культуры;

- в 18 муниципальных учреждениях культуры выполнены работы по капитальному ремонту;

- 10 муниципальных учреждений культуры оснащены оборудованием.

С принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" целью ВЦП становится не только сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, но и реализация мер, направленных на достижение к 2024 году показателей национального проекта "Культура":

- увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражает как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 1 к ВЦП.

II. Цели ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2018 год	Планируемое значение
				2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	97 961	101650	102600	103700
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	176 568	181400	183200	185100
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	86 732	88 165	89 928	91 726
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	597	610	613	616
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании (не менее)	процентов от общего числа выпускников	96,7	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (не менее)	процентов от общего числа специалистов отрасли культуры	10	10	10	10
7.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	процентов от общего количества зданий учреждений культуры	18,0	18,0	17,0	16,0

III. Задачи и результаты, мероприятия, проекты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия, проекта	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	160 507,039	160 507,039	160 507,039
			ОС	160 507,039	160 507,039	160 507,039
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)	чел.		580	590	600
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	чел.		400	400	400
1.1.3.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	ед.		45	45	45
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	137 351,106	137 351,106	137 351,106
1.2.2.	Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	3 042,277	3 042,277	3 042,277
1.2.3.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	1 514,812	1 514,812	1 514,812
1.2.4.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.	ОС	255,000	255,000	255,000
1.2.5.	Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	18 343,844	18 343,844	18 343,844
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области	тыс. руб.	всего	4 678,733	1 356,833	1 356,833
			ОС	1 356,833	1 356,833	1 356,833
			ФС	3 321,900	0,000	0,000
2.1.	Результат - количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу	ед.		10	3	3
2.2.	Мероприятие - предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	тыс. руб.	ОС	1 356,833	1 356,833	1 356,833
			ФС	3 321,900	0,000	0,000
3.	Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	3 400,000	1 550,000	1 550,000
			ОС	2 550,000	1 550,000	1 550,000
			ФС	850,000	0,000	0,000
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	ед.		1	1	1
3.1.2.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	чел.		14	14	14
3.1.3.	Предоставление грантов любительским творческим коллективам	ед.		2	0	0
3.1.4.	Предоставление денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры	ед.		13	0	0
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	70,000	70,000	70,000
3.2.2.	Предоставление грантов любительским творческим коллективам	тыс. руб.	ОС	1 000,000	0,000	0,000
3.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	1 260,000	1 260,000	1 260,000
3.2.4.	Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	220,000	220,000	220,000
3.2.5.	Региональный конкурс лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры	тыс. руб.	ФС	850,000	0,000	0,000
4.	Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	344 720,217	344 720,217	344 720,217
			ОС	344 720,217	344 720,217	344 720,217
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество посещений государственных музеев (не менее)	чел./1000 чел. населения		864	872	881
4.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)	ед.		175	175	175
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	61 493,222	61 493,222	61 493,222
4.2.2.	Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	273 070,695	273 070,695	273 070,695
4.2.3.	Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	10 000,000	10 000,000	10 000,000
4.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	156,300	156,300	156,300
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	130 818,343	129 691,443	129 691,443
			ОС	130 441,443	129 691,443	129 691,443
			ФС	376,900	0,000	0,000
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных библиотек (не менее)	чел./1000 чел. населения		322	325	329
5.1.2.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	ед.		750000	750000	750000
5.1.3.	Количество детских и юношеских библиотек, получивших средства на комплектование книжных фондов сверх государственных/муниципальных заданий	ед.		37	37	37
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	129 190,314	129 190,314	129 190,314
5.2.2.	Предоставление государственным библиотекам субсидий на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	750,000	0,000	0,000
5.2.3.	Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек	тыс. руб.	ОС	501,129	501,129	501,129
			ФС	376,900	0,000	0,000
6.	Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению	тыс. руб.	всего	436 568,020	417 609,320	417 609,320
			ОС	417 609,320	417 609,320	417 609,320
			ФС	18 958,700	0,000	0,000
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)	чел./1000 чел. населения		279	284	290
6.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)	ед.		1 623	1 633	1 640
6.1.3.	Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу	ед.		2	2	2
6.1.4.	Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу	ед.		2	2	2
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	120 893,403	120 893,403	120 893,403
6.2.2.	Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	288 972,203	288 972,203	288 972,203
6.2.3.	Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров		ОС	3 219,572	3 219,572	3 219,572
			ФС	7 882,400	0,000	0,000
6.2.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	тыс. руб.	ОС	4 524,142	4 524,142	4 524,142
			ФС	11 076,300	0,000	0,000
7.	Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	80 809,212	80 809,212	80 809,212
			ОС	80 809,212	80 809,212	80 809,212
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (не менее)	чел.		148 087	149 000	150 000
7.1.2.	Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее)	ед.		1 832	1 841	1 850
7.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	чел.		220	220	220
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	29 436,481	29 436,481	29 436,481
7.2.2.	Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	40 632,158	40 632,158	40 632,158
7.2.3.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных ДК ЯО	тыс. руб.	ОС	150,000	150,000	150,000
7.2.4.	Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	10 590,573	10 590,573	10 590,573
8.	Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры	тыс. руб.	всего	1 149,925	450,000	450,000
			ОС	1 149,925	450,000	450,000
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры	ед.		35	36	45
8.1.2.	Количество проведенных мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры	ед.		5	0	0
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	450,000	450,000	450,000
8.2.2.	Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	699,925	0,000	0,000
9.	Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	тыс. руб.	всего	466 434,647	466 434,647	466 434,647
			ОС	466 434,647	466 434,647	466 434,647
9.1.	Результат - прирост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к уровню 2017 года	процентов		35	35	35
9.2.	Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	466 434,647	466 434,647	466 434,647
10.	Региональный проект "Культурная среда"	тыс. руб.	всего	34 721,268	0,000	0,000
			ОС	10 069,168	0,000	0,000
			ФС	24 652,100	0,000	0,000
10.1.	Результат - количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед.		6	3	9
10.2.	Мероприятия:
10.2.1.	Обеспечение учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	тыс. руб.	ОС	5 595,775	0,000	0,000
			ФС	13 700,000	0,000	0,000
10.2.2.	Предоставление субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	тыс. руб.	ОС	4 473,393	0,000	0,000
			ФС	10 952,100	0,000	0,000
11.	Региональный проект "Творческие люди"	тыс. руб.	всего	0,000	0,000	0,000
			ОС	0,000	0,000	0,000
			ФС	0,000	0,000	0,000
11.1.	Результат - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования	чел.		0	50	50
11.2.	Мероприятие - повышение квалификации специалистов на базе центров непрерывного образования	тыс. руб.	ОС	0,000	0,000	0,000
			ФС	0,000	0,000	0,000
12.	Региональный проект "Цифровая культура"	тыс. руб.	всего	0,000	0,000	0,000
			ОС	0,000	0,000	0,000
			ФС	0,000	0,000	0,000
12.1.	Результат - количество созданных виртуальных концертных залов	ед.		1	1	1
12.2.	Мероприятие - создание виртуальных концертных залов	тыс. руб.	ОС	0,000	0,000	0,000
			ФС	0,000	0,000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	1 663 807,404	1 603 128,711	1 603 128,711
			ОС	1 615 647,804	1 603 128,711	1 603 128,711
			ФС	48 159,600	0,000	0,000

Список сокращений, используемых в таблице

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

IV. Механизм управления ВЦП и её реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляет ДК ЯО.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов.

Результаты задач ВЦП, кроме задач 2 и 3, рассчитаны на основе показателей государственных заданий, выданных государственным учреждениям, функционально подчиненным ДК ЯО, на 2018 год с учетом объемов выделенных средств областного бюджета.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации", постановлением Правительства области от 09.11.2015 N 1197-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения" (далее - постановление N 1197-п) и приказом ДК ЯО утверждены государственные задания для 22 государственных учреждений, функционально подчинённых ДК ЯО.

Бюджетные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставляются путем заключения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период. Размеры предоставляемых субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяются на основании нормативов, утвержденных приказами ДК ЯО.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ярославской области приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением N 1197-п. Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии.

Сведения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе:

- субсидия на приобретение оборудования и основных средств (включая расходы по доставке и монтажу оборудования);

- субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, оборудования и основных средств;

- субсидия на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений, оборудования и основных средств;

- субсидия на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации;

- субсидия для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг работникам учреждений;

- субсидия на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- субсидии на выплату стипендии обучающимся;

- субсидия к Международному дню пожилых людей;

- субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (за счет средств федерального бюджета).

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии и цели предоставления субсидии.

Независимая оценка качества услуг проводится исполнителем по контракту, заключенному ДК ЯО в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Субсидии муниципальным образованиям области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, утвержденным постановлением Правительства области от 25.05.2017 N 426-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек".

Субсидия городскому округу городу Рыбинску на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 22.06.2017 N 508-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров".

Субсидия муниципальным образованиям области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры, утверждаемым постановлением Правительства области.

Областные премии за достижения в области культуры и искусства присуждаются в соответствии с постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры".

Нормативно-публичные обязательства, предусмотренные Социальным кодексом Ярославской области, утвержденным Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", выполняются ГОУ СПО ЯО в части выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

ГУК ЯО - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом ДК ЯО от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".

Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий ГУК ЯО по итогам года осуществляется ДК ЯО в соответствии с положениями постановления N 1197-п.

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях Правительства области".

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП приведено в приложении 2 к ВЦП.

Текст ВЦП и отчеты об исполнении ВЦП размещаются на странице ДК ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

от 24 февраля 2014 г. N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов";

- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- постановлениями Правительства области:

от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства, государственных учреждений образования сферы культуры и прочих государственных учреждений сферы культуры Ярославской области";

от 23.12.2010 N 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 N 514-п, от 31.12.2009 N 1304-п";

от 29.11.2010 N 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 N 443-а";

от 15.12.2010 N 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";

от 27.01.2011 N 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";

от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";

от 09.11.2015 N 1197-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения";

- приказами департамента культуры Ярославской области:

от 25.02.2011 N 135 "Об утверждении Порядка определения платы (предельной цены) за оказание государственными учреждениями в сфере культуры Ярославской области гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности учреждений";

от 25.02.2011 N 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";

от 21.06.2011 N 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";

от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности";

от 14.01.2019 N 5 "Об утверждении натуральных норм на 2019 год";

от 14.01.2019 N 6 "Об утверждении нормативных затрат на услуги в 2019 году";

от 14.01.2019 N 7 "Об утверждении нормативных затрат на работы в 2019 году".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 22 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.

Приложение 2
к ВЦП

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Наименование задачи	Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.	Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
4.	Поддержка доступа граждан к культурным ценностям	отдел музеев и библиотек департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
5.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	отдел музеев и библиотек департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
6.	Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
7.	Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
8.	Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов	отдел искусства и художественного образования, отдел музеев и библиотек, отдел развития отрасли и отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
9.	Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП	отдел искусства и художественного образования, отдел музеев и библиотек, отдел развития отрасли и отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
10.	Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области	органы местного самоуправления муниципальных образований области, отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)

Список сокращений, используемых в таблице

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области