Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2020 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 13.02.2019 N 280

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2020 годы

1. Заменить в наименовании муниципальной программы и далее по тексту цифры "2014 - 2020" на "2014 - 2021".

2. Раздел "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Пантелеев Вячеслав Васильевич - начальник Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, телефон 8 (4855) 22-36-78
Куратор муниципальной программы	Кожинова Татьяна Анатольевна - заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, телефон 8 (4855) 21-34-63
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2021 годы
Цель муниципальной программы	Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района. Повышение уровня туристской привлекательности Рыбинского муниципального района, увеличение туристского потока в район.
Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе: 661 490.5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 81 475.8 тыс. рублей, 2015 год - 85 028.4 тыс. рублей, 2016 год - 96 021.4 тыс. рублей, 2017 год - 95 920.0 тыс. рублей, 2018 год - 97 705.2 тыс. рублей. 2019 год - 89 280.7 тыс. рублей 2020 год - 70 403.5 тыс. рублей 2021 год - 45 655.5 тыс. рублей
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Муниципальная целевая программа (далее - МЦП) "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, Пантелеев Вячеслав Васильевич - начальник Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, телефон 8 (4855) 22-36-78
Муниципальная целевая программа (далее - МЦП) "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2021 годы
Основные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2016 - 2021 годы
Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015 - 2021 годы
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.admrmr.ru/

3. Таблицу в раздел 3. "Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
		базовое	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018		2019		2020		2021
			плановое	с учетом дополнительных средств	плановое	с учетом дополнительных средств	плановое	с учетом дополнительных средств	плановое	с учетом дополнительных средств	плановое	с учетом дополнительных средств	плановое	с учетом дополнительных средств	плановое	с учетом дополнительных средств	плановое	с учетом дополнительных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
МЦП "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе	человек	60 363	70 000	72200
Количество объектов экскурсионного показа	единица	135	145	145
Количество интерактивных программ, маршрутов	единица	32	42	42
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района	единица	3	7	7
Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району	экземпляр	3 500	7 000	7 000
Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	единица	7	10	14
МЦП "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры	процент	46	63	-	100
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры	процент	39	91	-	100
ВЦП "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2021 годы
Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры	единица	4147	3430	-	3450	-	3450	-	3450	-	3200	-	3200	-	3200	-	3200	-
Число посещений культурно-массовых мероприятий	единица	170000	170000	-	170170	-	170340	-	170510	-	170680	-	170850	-	171020	-	171200	-
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения	процент	15	15.8	-	16	-	16	-	16	-	14	-	14	-	14	-	14	-
Количество районных общественно-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества	единица	20	20	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения	процент	44	44	-	43,3	-	43,4	-	43,5	-	43,6	-	44,0	-	44,2	-	44,4	-
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары)	единица	20	40	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
Доля специалистов, принимающих участие в информационно-методических мероприятиях, от общего количества специалистов	процент	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг	человек	90	90	-	90	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-
Основные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2016 - 2021 годы
Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в хорошем состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры	процент	40					50	-	60	-	62	-	67	-	71	-	75	-
Доля зданий муниципальных учреждений культуры, соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности, в общем количестве зданий	процент	26					40	-	50	-	59	-	68	-	70	-	72	-
Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015 - 2021 годы
Количество новых объектов туристического показа	единица	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Количество новых интерактивных программ, маршрутов	единица	2	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района	единица	7	-	-	7	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-
Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	единица	14	-	-	14	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-

4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Источник Финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МЦП "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы	148.6	148.6	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	75.0	75.0	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	65.6	65.6	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет поселений	8	8	-	-	-	-	-	-	-
МЦП "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы	20 529.4	8 248.9	12 280.5	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	11 214.3	4 549.6	6 664.7	-	-	-	-		-
Областной бюджет	9 315.1	3 699.3	5 615.8	-	-	-	-		-
ВЦП "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2021 годы	543 364.6	73 078.3	72 294.0	72 024.3	79 960.0	87 523.8	88 080.7	70 403.5	45 655.5
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	474133.1	64 240.0	70 196.0	70 850.0	72 675.9	72 431.2	70 708.6	53031.4	28 283.4
Областной бюджет	62 182.8	7 189.0	179.6	5.9	6 060.7	14003.4	17 372.1	17372.1	17372.1
Федеральный бюджет	783.5	128.0	14.4	13.8	363.1	264.2	-	-	-
Бюджет поселений	6 265.2	1 521.3	1 904.0	1 154.6	860.3	825.0	-	-	-
Основные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2016 - 2021 годы	49 703.2	-	-	23 327.9	15 332.1	9 843.2	1 200.0	-	-
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	20 741.5	-	-	8 511.5	4 221.3	6808.7	1 200.0	-	-
Федеральный бюджет	332.2	-	-	-	-	332.2	1 200.0	-	-
Областной бюджет	28 629.5	-	-	14 816.4	11 110.8	2 702.3	-	-	-
Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015 - 2021 годы	2089.2	-	453.9	669.2	627.9	338.2	-	-	-
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	91.9	-	-	50.0	41.9	-	-	-	-
Областной бюджет	1961.3	-	417.9	619.2	586.0	338.2	-	-	-
Бюджет поселений	36.0	-	36.0	-	-	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе	661 490.5	81 475.8	85 028.4	96 021.4	95 920.0	97705.2	89 280.7	70 403.5	45 655.5
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	534 539.2	68 864.6	76 860.7	79 411.5	76 939.1	79239.9	71908.6	53031.4	28 283.4
Областной бюджет	119 526.4	10 953.9	6 213.3	15 441.5	17 757.5	17043.9	17372.1	17372.1	17372.1
Бюджет поселений	6 309.2	1 529.3	1 940.0	1 154.6	860.3	825.0	-	-	-
Федеральный бюджет	1115.7	128.0	14.4	13.8	363.1	596.4	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. В приложении 1 таблицу "План мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2018 год" изложить в следующей редакции:

"План
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2018 год

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. "Выполнение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры"
1.1	МУК "Дюдьковский ЦД": - ремонт мягкой кровли	Количество зданий (единица)	1	2018	361.0	-	-	361.0	-	УКМиС, МУК "Дюдьковский ЦД"
1.2	МУК "Судоверфский КДК" всего, в том числе: - ремонт кровли Судоверфский ДК - разработка проектно-сметной документации - ремонт кровли ДК п. Юбилейный - проверка проектно-сметной документации - ремонт фасада Судоверфского ДК - ремонт помещений ДК п. Юбилейный - ремонт помещений ДК п. Юбилейный (дополнительные работы) - ремонт крыльца Судоверфского ДК - кредиторская задолженность за 2017 год	Количество зданий (единица)	2	2018	6 923.6	-	2219.0 834.0 1 385.0	4 704.6 54.9 73.0 144.0 79.2 3 766.0 182.0 299.6 105.9	-	УКМиС, МУК "Судоверфский КДК"
1.3	МУК "Каменниковский ЦД": - ремонт пола и опорных поручней в танцевальном классе - ремонт кровли и фасада	Количество зданий (единица)	1	2018	418.9	-	-	418.9 76.7 342.2	-	УКМиС, МУК "Каменниковский ЦД"
1.4	МУК "Глебовский ЦД": - кредиторская задолженность за 2017 год	Количество зданий (единица)	1	2018	347.6	-	347.6	-	-	УКМиС, МУК "Глебовский ЦД"
1.5	МУК "Назаровский КДК": - монтаж охранной сигнализации	Количество зданий (единица)	1	2018	23.7	-	-	23.7	-	УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
1.6	МУК "Волковский КДК": - приобретение и монтаж сантехнического оборудования в здании Милюшинского ДК; - ремонт фундамента	Количество зданий (единица)	1	2018	180.7	-	-	180.7 20.7 160.0	-	УКМиС, МУК "Волковский КДК"
1.7	МУК "Арефинский КДК": - ремонт фасада	Количество зданий (единица)	1	2018	251.7	-	-	251.7	-	УКМиС, МУК "Арефинский КДК"
	Всего по задаче:				8 507.2	-	2 566.6	5 940.6	-
2.	Задача 2. "Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры"
2.1	МУК "Волковский КДК": - ремонт аварийного освещения в кабинете; - огнезащитная обработка чердачного помещения; - изготовление планов эвакуации и знаков пожарной сигнализации; - ремонт путей эвакуации со сцены; - замена двери в складском помещении и устройство люка.	Количество зданий (единица)	1	2018	149.3	-	-	149.3	-	УКМиС, МУК "Волковский КДК"
2.2	МУК "Шашковский ЦД": - испытание пожарных шкафов на водоотдачу; - подставки для огнетушителей; - замена дверей эвакуационных выходов; - комплектация пожарных шкафов вентилями; - приобретение раструба, плафонов; - фотолюминесцентные знаки путей эвакуации и классификации складских помещений.	Количество зданий (единица)	1	2018	66.5	-	-	66.5	-	УКМиС, МУК "Шашковский ЦД"
2.3	МУК "Назаровский КДК": - монтаж аварийного освещения	Количество зданий (единица)	1	2018	36.3	-	-	36.3	-	УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
2.4	МУК "Октябрьский КДК": - выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2018	49.5	-	-	49.5	-	УКМиС, МУК "Октябрьский КДК"
2.5	МУК "Николо-Кормский ЦД": - монтаж аварийного освещения в помещении размещения АУПС и на путях эвакуации; - обозначение на дверях категории опасности; - огнезащитная обработка чердака, сцены, занавеса; - разработка плана эвакуации	Количество зданий (единица)	1	2018	83.5	-	-	83.5	-	УКМиС, МУК "Николо-Кормский ЦД"
	Всего по задаче:				385.1	-	-	385.1	-
3.	Задача 3. "Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальных учреждениях культуры"
3.1	МУК "Покровский ЦД": приобретение оборудования и других материальных ценностей	Количество зданий (единица)	1	2018	199.6	-	-	199.6	-	УКМиС, МУК "Покровский ЦД"
3.2	МУК "Николо-Кормский ЦД": приобретение оборудования и других материальных ценностей	Количество зданий (единица)	1	2018	114.0	-	-	114.0	-	УКМиС, МУК "Николо-Кормский ЦД"
3.3	МУК "Песоченский КДК": приобретение мебели для гардероба	Количество зданий (единица)	1	2018	125.1	-	-	125.1	-	УКМиС, МУК "Песоченский КДК"
3.4	МУК "Судоверфский КДК": приобретение мебели в ДК п. Юбилейный	Количество зданий (единица)	1	2018	497.6	332.2	135.7	24.6 5.1	-	УКМиС, МУК "Судоверфский КДК"
3.5	МУК "Тихменевский ЦД": приобретение оборудования и других материальных ценностей	Количество зданий (единица)	1	2018	3,8	-	-	3.8	-	УКМиС, МУК "Тихменевский ЦД"
3.6	МУК "Ермаковский ЦД": приобретение оборудования и других материальных ценностей	Количество зданий (единица)	1	2018	3,3	-	-	3.3	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
3.7	МУК "Октябрьский КДК": приобретение оборудования и других материальных ценностей	Количество зданий (единица)	1	2018	3,9	-	-	3.9	-	УКМиС, МУК "Октябрьский КДК"
3.8	МУК "Назаровский КДК": приобретение оборудования и других материальных ценностей	Количество зданий (единица)	1	2018	3,6	-	-	3.6	-	УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
	Всего по задаче:				950.9	332.2	135.7	483.0	-
	Итого по мероприятиям:				9 843.2	332.2	2 702.3	6 808.7

4. Приложение 2 "План мероприятий по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2018 год" изложить в следующей редакции:

"План
мероприятий по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2018 год

Цель: Повышение уровня туристской привлекательности Рыбинского муниципального района, увеличение туристского потока в район.

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)			Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		всего	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Продвижение туристических возможностей района, совершенствование их информационного обеспечения
1.1	Реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории Рыбинского муниципального района Кредиторская задолженность за 2017 год	Количество знаков туристической навигации	3	2018	338.2	338.2	-	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"
	Итого по мероприятиям				338.2	338.2	-

5. Раздел 5 "План мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" изложить в следующей редакции:

"План
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2019 год"

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задача 2. "Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры"
2.1	МУК "Октябрьский КДК": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	15.0	-	-	15.0	-	УКМиС, МУК "Октябрьский КДК"
2.2	МУК "Тихменевский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	30.8	-	-	30.8	-	УКМиС, МУК "Тихменевский ЦД"
2.3	МУК "Песоченский КДК": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	54.0	-	-	54.0	-	УКМиС, МУК "Песоченский КДК"
2.4	МУК "Сретенский КДК": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	52.7	-	-	52.7	-	УКМиС, МУК "Сретенский КДК"
2.5	МУК "Николо-Кормский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	27.5	-	-	27.5	-	УКМиС, МУК "Николо-Кормский ЦД"
2.6	МУК "Глебовский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	190.0			190.0		УКМиС, МУК "Глебовский ЦД"
2.7	МУК "Ермаковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	30.0	-	-	30.0	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
2.8	МУК "Судоверфский КДК": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	753.0			753,0		УКМиС, МУК "Судоверфский КДК"
2.9	МУК "Шашковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	20.0	-	-	20.0	-	УКМиС, МУК "Шашковский ЦД"
2.10	МУК "Дюдьковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактической работы	Количество зданий (единица)	1	2019	27.0	-	-	27.0	-	УКМиС, МУК "Дюдьковский ЦД"
	Всего по задаче:				1 200.0	-	-	1 200.0	-
	Итого по мероприятиям:				1 200.0	-	-	1 200.0

Начальник Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

В.В. Пантелеев