Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к приказу департамента по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Ярославской области
от 24.06.2019 N 5-н

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах*

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	679844,394	236714,008	221187,500	221942,886
- федеральные средства	118574,448	78611,200	10917,000	29046,248
Справочно (за рамками закона об областном бюджете)	250000,00	250000,00
Итого по ВЦП	1048418,842	565325,208	232104,500	250989,134
- областные средства	679844,394	236714,008	221187,500	221942,886
- федеральные средства	118574,448	78611,200	10917,000	29046,248
- внебюджетные источники	250000,00	250000,00	0,00	0,00

* Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 1 к ВЦП.".

2. Разделы II и III изложить в следующей редакции:

"II. Цель ВЦП

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2018 год	Плановое значение
				2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	457 000	479 900	512 400	544 900
2.	Доля спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России, получивших поддержку из средств областного бюджета	процентов	100	100	100	100
3.	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	человек	1380	1390	1400	1410
4.	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет	процентов	44	47	50	52
5.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва	процентов	47,5	48	48,5	49
6.	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва	процентов	22,8	23	23,2	23,4
7.	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процентов	32,5	32,5	32,5	32,5
8.	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	85	90	95	100
9.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процентов	30	35	40	45

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, проекта, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация мероприятий в сфере массовой физической культуры и спорта	тыс. руб.	всего	35877,535	23003,783	23003,783
			ОС	35877,535	23003,783	23003,783
			ФС	0,00	0,00	0,00
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории области	единиц		270	270	270
1.1.2.	Количество сюжетов и передач на телевидении и радио, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни	единиц		24	24	24
1.1.3.	Количество организаций физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта	единиц		10	10	10
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация и проведение областных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий	тыс. руб.	ОС	0,00	136,00	136,00
1.2.2.	Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта	тыс. руб.	ОС	522,783	522,783	522,783
1.2.3.	Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых департаментом	тыс. руб.	ОС	835,00	835,00	835,00
1.2.4.	Реализация государственного социального заказа	тыс. руб.	ОС	625,695	0,00	0,00
1.2.5.	Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта	тыс. руб.	ОС	33894,057	21510,00	21510,00
2.	Задача 2. Организация мероприятий в сфере подготовки спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений	тыс. руб.	всего	283615,901	35863,958	35863,958
			ОС	33615,901	35863,958	35863,958
			ФС	0,0	0,0	0,0
			ВИ	250000,00	0,0	0,0
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Число спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета	человек		295	295	295
2.1.2.	Количество организаций в сфере физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку на развитие вида спорта	единиц		10	10	10
2.1.3.	Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители Ярославской области за счет средств областного бюджета	единиц		540	540	540
2.1.4.	Количество организаций физической культуры и спорта, получивших поддержку по результатам областных смотров-конкурсов	единиц		12	12	12
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности на подготовку спортивного резерва	тыс. руб.	ОС	26131,376	28379,433	28379,433
2.2.2.	Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов	тыс. руб.	ОС	450,00	450,00	450,00
2.2.3.	Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области	тыс. руб.	ОС	5854,525	5854,525	5854,525
2.2.4.	Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта	тыс. руб.	ОС	1180,00	1180,00	1180,00
2.2.5.	Поддержка профессиональных футбольных клубов, учредителями (участниками) которых является Ярославская область, участвующих в розыгрыше чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги, первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги или в первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги	тыс. руб.	ВИ	250000,00	0,00	0,00
3.	Задача 3. Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта	тыс. руб.	всего	15436,156	15326,156	15326,156
			ОС	15436,156	15326,156	15326,156
3.1.	Результат - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек		3700	3700	3700
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	тыс. руб.	ОС	15326,156	15326,156	15326,156
3.2.2.	Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на ремонт и оборудование зданий и помещений, предназначенных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья	тыс. руб.	ОС	110,00	0,00	0,00
4.	Задача 4. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта	тыс. руб.	всего	146766,526	145266,526	145266,526
			ОС	146766,526	145266,526	145266,526
4.1.	Результат - количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в подведомственных департаменту учреждениях	человек		1200	1200	1200
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными департаменту	тыс. руб.	ОС	145259,526	145259,526	145259,526
4.2.2.	Реализация мероприятий автономными и бюджетными учреждениями отрасли молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках субсидии на иные цели	тыс. руб.	ОС	1500,00	0,00	0,00
4.2.3.	Предоставление субсидии подведомственным департаменту учреждениям на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам	тыс. руб.	ОС	7,00	7,00	7,00
5.	Задача 5. Укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта Ярославской области	тыс. руб.	всего	57600,000	0,00	0,00
			ОС	2880,000	0,00	0,00
			ФС	54720,000	0,00	0,00
5.1.	Результат - количество учреждений физической культуры и спорта, получивших субсидию (иной межбюджетный трансферт) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы	единиц		1
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом)	тыс. руб.	ОС	2310,00	0,00	0,00
			ФС	43890,00	0,00	0,00
5.2.2.	Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией))	тыс. руб.	ОС	570,00	0,00	0,00
			ФС	10830,00	0,00	0,00
6.	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	тыс. руб.	всего	26029,090	12644,077	31528,711
			ОС	2137,890	1727,077	2482,463
			ФС	23891,200	10917,00	29046,248
6.1.	Результаты:
6.1.1.	В муниципальных районах области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	единиц		7	3	2
6.1.2.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	единиц		0	0	2
6.1.3.	Спортивными организациями осуществлена подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	единиц		4	4	4
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	тыс. руб.	всего	0,00	0,00	22936,509
			ОС	0,00	0,00	917,461
			ФС	0,00	0,00	22019,048
6.2.2.	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	тыс. руб.	всего	4386,902	1272,202	1272,202
			ОС	1272,202	1272,202	1272,202
			ФС	3114,700	0,00	0,00
6.2.3.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	тыс. руб.	всего	21642,188	11371,875	7320,00
			ОС	865,688	454,875	292,800
			ФС	20776,500	10917,00	7027,200
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	565325,208	232104,500	250989,134
			ОС	236714,008	221187,500	221942,886
			ФС	78611,200	10917,00	29046,248
			ВИ	250000,00	0,00	0,00

Список сокращений, используемых в таблице

ВИ - внебюджетные источники

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства".