Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области от 16 апреля 2014 г. N 554 "О внесении изменений в постановление администрации Лебедянского муниципального района от 30.09.2013 г. N 1377 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений от 25.12.2013 г. N 1886, от 30.01.2014 г. N 135)"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 16 апреля 2014 г. N 554
Муниципальная программа
"Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Паспорт муниципальной программы "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)
|
Ответственный исполнитель |
Отдел реформирования ЖКХ администрации Лебедянского муниципального района |
|
Соисполнители |
Отдел капитального строительства администрации Лебедянского муниципального района, Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района, Отдел культуры администрации Лебедянского муниципального района |
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы |
|
Подпрограммы |
1. "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы". 2. "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе на территории Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы". |
|
Цель муниципальной программы |
Обеспечение условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы |
|
Индикаторы цели |
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 17%; - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода, 0,73 куб. м на 1 человека населения; - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электроэнергия, 49,22 кВт/ч на 1 человека населения |
|
Задачи муниципальной программы |
- Обеспечение населения качественной автодорожной инфраструктурой, соответствующей нормативным требованиям; - Применение энергосберегающих технологий в бюджетном секторе. |
|
Показатели задач |
- Доля обеспеченности отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых был проведен капитальный ремонт: 6%; - Доля обеспеченности бюджетных учреждений приборами учета тепла, холодной воды, горячей воды: 100%. |
|
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета 131515,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 5519 тыс. руб.; 2015 год - 6183,1 тыс. руб.; 2016 год - 6043,8 тыс. руб.; 2017 год - 24830,0 тыс. руб.; 2018 год - 25880,0 тыс. руб.; 2019 год - 29380,0 тыс. руб.; 2020 год - 33680,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 83%; - Снижение потребления энергетических ресурсов объектами бюджетной сферы. - Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов: - Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры за счет перевода на энергоэкономичное оборудование организаций бюджетной сферы. - 100% перевод на газовое отопление образовательных учреждений |
Текстовая часть
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития инфраструктуры района
В настоящее время дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.
Так же в настоящее время экономика и бюджетная сфера Лебедянского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью. При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат организаций, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы".
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:
- рост цен на энергоресурсы, ГСМ, материалы;
- недофинансирование мероприятий;
- недофинансирование мероприятий Программы из бюджетов.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития инфраструктуры района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе до 2020 года, в том числе:
1. Обеспечение района качественной инфраструктурой с автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям.
2. Обеспечение использования энергосберегающих технологий в бюджетной сфере Лебедянского муниципального района.
Целью Программы является обеспечение условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы.
Индикаторы достижения цели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 17%
- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода, 0,73 куб. м на 1 человека населения;
- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электроэнергия 49,22 кВт/ч на 1 человека населения.
Задачи муниципальной программы являются:
- Обеспечение населения качественной автодорожной инфраструктурой, соответствующей нормативным требованиям;
- Применение энергосберегающих технологий в бюджетном секторе.
Показатели задач:
- Доля обеспеченности отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых был проведен капитальный ремонт: 6%;
- Доля обеспеченности бюджетных учреждений приборами учета тепла, холодной воды, горячей воды: 100%.
3) перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:
1. Подпрограмму "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы".
2. Подпрограмму "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе на территории Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" направлена на решение следующих задач:
1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств.
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе на территории Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" направлена на решение следующих задач:
- Достижение значений целевых показателей в области энергосбережения в Лебедянском районе предусмотренных федеральным законом от 23.11.2009 г N 261-ФЗ. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
- Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.
- Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных производственно-технологических, экологических и социальных условий.
- Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы к 2020 году является:
- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 83%; - Снижение потребления энергетических ресурсов объектами бюджетной сферы. - Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов: - Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры за счет перевода на энергоэкономичное оборудование организаций бюджетной сферы. - 100% перевод на газовое отопление образовательных учреждений.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в экономике района в целом, а именно в сфере развития качественной инфраструктуры Лебедянского муниципального района.
Сведения о плановых значениях индикаторов цели и показателей задач по годам реализации Программы изложены в Приложении 1 к Программе.
5) краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы.
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета 131515,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 5519 тыс. руб.;
2015 год - 6183,1 тыс. руб.;
2016 год - 6043,8 тыс. руб.;
2017 год - 24830,0 тыс. руб.;
2018 год - 25880,0 тыс. руб.;
2019 год - 29380,0 тыс. руб.;
2020 год - 33680,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации Программы прогнозно составит 139319,8 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" - предположительно 131515,9 тыс. руб.;
- подпрограммы "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе на территории Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" - предположительно 2512,0 тыс. руб.;
6) описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы с обобщением данной информации по форме
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не предусмотрены.
7) мониторинг реализации муниципальной программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 09.08.2013 N 1119.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым на очередной финансовый год.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основные мероприятия.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
Паспорт подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма)
|
Ответственный исполнитель |
Отдел капитального строительства администрации Лебедянского муниципального района |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|
Задачи Подпрограммы |
1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств |
|
Показатели задач |
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; - стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; - экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути; - снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; - повышение комфорта и удобства поездок. |
|
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположительно составят всего 129003,9 тыс. руб. из них: 2014 г. - 4519,0 тыс. руб.; 2015 г. - 5183,1 тыс. руб.; 2016 г. - 5543,8 тыс. руб.; 2017 г. - 24827,0 тыс. руб.; 2018 г. - 25877,0 тыс. руб.; 2019 г. - 29377,0 тыс. руб.; 2020 г. - 33677,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 83% |
Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.
В целом улучшение дорожных условий приводит к:
сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);
повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;
улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района.
Для соответствия автомобильных дорогих нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
содержание автомобильной дороги;
капитальный ремонт автомобильной дороги;
реконструкция автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебедянского муниципального района составляет 109,65 км. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием (а/б и щебень) в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебедянского муниципального района составляет всего 41%
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Лебедянском муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.
2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
В качестве приоритетных направлений в Подпрограмме, определены:
- сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);
- повышение транспортной доступности;
- снижение последствий стихийных бедствий;
- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;
- улучшение экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Задачи Подпрограммы:
1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств.
Показатели задач:
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основное мероприятие 1 Подпрограммы - реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Основное мероприятие 2 Подпрограммы - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 гг. предположительно составит всего 129003,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета 129003,9 тыс. руб.;
Паспорт подпрограммы "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе на территории Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма)
|
Ответственный исполнитель |
Отдел реформирования ЖКХ администрации Лебедянского муниципального района. |
|
Соисполнители |
Отдел народного образования администрации Лебедянского муниципального района; Отдел культуры администрации Лебедянского муниципального района. |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Задачи Подпрограммы |
1. Достижение значений целевых показателей в области энергосбережения в Лебедянском районе предусмотренных федеральным законом от 23.11.2009 г N 261-ФЗ. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. |
|
Показатели задач |
- Снижение потребления энергетических ресурсов объектами бюджетной сферы |
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Источником финансирования являются средства районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из районного бюджета составит - 2512 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1000 тыс. руб.; 2015 год - 1000 тыс. руб.; 2016 год - 500 тыс. руб.; 2017 год - 3 тыс. руб.; 2018 год - 3 тыс. руб.; 2019 год - 3 тыс. руб; 2020 год - 3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Снижение потребления энергетических ресурсов объектами бюджетной сферы. 2. Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов : 3. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры за счет перевода на энергоэкономичное оборудование организаций бюджетной сферы. - 100% перевод на газовое отопление образовательных учреждений. |
Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Лебедянского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью. При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат организаций, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органа местного самоуправления, имеющего полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
Необходимо обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Лебедянского муниципального района.
2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
В качестве приоритетных направлений определены:
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях, системах коммунальной инфраструктуры.
Снижение потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы за счет:
- Рационального использования электроэнергии за счет ввода в эксплуатацию энергосберегающего оборудования;
- Перевод на газовое отопление объектов бюджетной сферы с целью устранения источников потерь энергоресурсов
Задачи Подпрограммы:
1. Достижение значений целевых показателей в области энергосбережения в Лебедянском районе предусмотренных федеральным законом от 23.11.2009 г N 261-ФЗ. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.
Показатели задач:
- Снижение потребления энергетических ресурсов объектами бюджетной сферы.
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
- Перевод на газовое отопление объектов бюджетной сферы с целью устранения источников потерь энергоресурсов;
- Замена осветительных приборов на энергосберегающие на объектах бюджетной сферы.
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 гг. предположительно составит всего 2512 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета 2512 тыс. руб.;
Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
качественной инфраструктуры
в Лебедянском муниципальном районе
на 2014 - 2020 годы"
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Таблица
|
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
|||||||
|
2013 год (базовый период) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель муниципальной программы: Обеспечение условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы |
||||||||||
|
1.1. |
Индикатор 1 - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; |
Отдел капитального строительства |
% |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
20 |
10 |
0 |
|
1.2. |
Индикатор 2 - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода, м на 1 человека населения; |
Отдел реформирования ЖКХ |
м на 1 человека населения; |
0,83 |
0,81 |
0,78 |
0,77 |
0,76 |
0,75 |
0,74 |
0,73 |
|
1.3. |
Индикатор 3 - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениям: электроэнергия, кВт/ч на 1 человека населения; |
Отдел реформирования ЖКХ |
кВт/ч на 1 человека населения; |
55 |
53,36 |
51,76 |
51,24 |
50,7 |
50,22 |
49,72 |
49,22 |
|
2 |
Задача 1 муниципальной программы: "Обеспечение населения качественной автодорожной инфраструктурой, соответствующей нормативным требованиям" |
||||||||||
|
2.1. |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: - Доля отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых был проведен капитальный ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
Отдел капитального строительства |
% |
0,6 |
1,0 |
0 |
0 |
2,2 |
6 |
5,2 |
6 |
|
3 |
Подпрограмма 1 "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||
|
3.1. |
Задача 1 Подпрограммы 1 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||||||||
|
3.1.1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел капитального строительства |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
24 |
25 |
35 |
|
3.1.2 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция автодороги "Сезеново - Пробуждение" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2500 |
2500 |
|
3.1.3 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Старое Ракитино - СОТ "Строймаш" - пос. Тихий Дон - Ольховец |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
6700 |
5000 |
- |
- |
|
3.1.4 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д "Вязово-Вязова Вершина" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 |
|
3.1.5 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция автодороги "Сезеново - Сезеново Первое" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1500 |
1500 |
|
3.1.6 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Губино-Мочилки |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4500 |
|
3.1.7 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д 2-е Троекурово прим к а/д "Лебедянь - Красное |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
3000 |
- |
- |
|
3.1.8 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д пос. Искра прим. к а/д "Вязово - Культура - Волчье" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 |
- |
|
3.1.9 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Хрущевка прим. к а/д Лебедянь - Яблонево - Б. Верх" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
|
3.1.10 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Лебедянь - Агроном - Томилино |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4500 |
- |
|
3.1.11 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Бибиково - Стрельниковский поселок |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
2500 |
- |
- |
|
3.1.12 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Бобыли - прим. к а/д "Красное - Липецк - Данков" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
|
3.1.13 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Крутое Семицкое |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 |
|
|
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Васильевская Пустошь - прим. к а/д "Лебедянь - Б. Верх" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
|
3.2. |
Задача 2 Подпрограммы 1 Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||||||||
|
3.2.1 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел капитального строительства |
% |
6 |
- |
- |
- |
2,2 |
6 |
5,2 |
6 |
|
3.2.2 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт и ремонт автодороги Губино - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
- |
5500 |
9500 |
|
3.2.3 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт а/д Хрущевка прим. к а/д "Лебедянь - Яблонево - Большой Верх" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 |
|
3.2.4 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт а/д Хорошовка - Малые Иншаки" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
3000 |
- |
- |
|
3.2.5 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт а/д Ст. Копыл - Слободка |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб |
- |
- |
- |
- |
8250 |
- |
- |
- |
|
3.2.6 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт и ремонт а/д Новый. Копыл - Ст. Копыл |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
2500 |
- |
- |
|
3.2.7 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт дороги Яблонево - Буравцево |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3000 |
- |
|
3.2.8 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт и ремонт дороги Н. Копыл - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
760 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9 |
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт и ремонт дороги 2-е Троекурово прим. к а/д "Лебедянь - Красное" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
- |
759 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Задача 3 Подпрограммы 1 Содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств |
||||||||||
|
3.3.1. |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Доля населения, удовлетворенного качеством транспортного обслуживания |
Отдел капитального строительства |
% |
10 |
20 |
40 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
|
3.3.2. |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Старое Ракитино - СОТ "Строймаш" - пос. Тихий Дон - Ольховец |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
|
|
|
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
|
3.3.3 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Калиновка - Б. Попово прим. к а/д "Липецк - Красное" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб |
0 |
0 |
|
|
634 |
634 |
634 |
634 |
|
3.3.4 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Вязово - Дубинино |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
|
272 |
272 |
272 |
272 |
|
3.3.5 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Вязово - Вязова Вершина |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
|
227 |
227 |
227 |
227 |
|
3.3.6 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Вязово - Зуево |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
|
363 |
363 |
363 |
363 |
|
3.3.7 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Сезеново - Пробуждение |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
|
634 |
634 |
634 |
634 |
|
3.3.8 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Сезеново - Сезеново Первое |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
362,8 |
363 |
363 |
363 |
363 |
|
3.3.9 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Новое Ракитино - ЛМЗ г. Лебедянь |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
271,1 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
3.310 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Ключи - прим. к а/д Красное Теплое |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
3.3.11 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Дубровка - Степановка |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
3.3.12 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Губино - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
|
3.3.13 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги 2-е Троекурово прим. к а/д "Лебедянь - Красное |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
363 |
363 |
363 |
363 |
363 |
363 |
|
3.3.14 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги пос. Искра прим. к а/д "Вязово - Культура - Волчье" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
3.315 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Буравцево прим. к а/д Большой Верх |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб |
0 |
0 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
|
3.316 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Бибиково - Стрельниковский поселок |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
3.3.17 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Яблонево - Буравцево |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
|
3.3.18 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Хрущевка прим. к а/д "Лебедянь - Яблонево - Большой Верх" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
3.3.19 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Лебедянь - Водозабор |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
3.3.20 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Хорошовка - Малые Иншаки |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
3.3.21 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Лебедянь - Агроном - Томилино |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
|
3.3.22 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Хорошовка-Надеждино |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
408 |
408 |
408 |
408 |
408 |
408 |
|
3.3.23 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Водозабор - ст. "Заря" - с. Старое Ракитин |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
3.3.24 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Бобыли прим. к а/д Крутое - Липецк - Данков |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
3.3.25 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Павелка - Андреевка |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
3.3.26 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Крутое - Семицкое |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
|
3.3.27 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Н. Копыл - Ст. Копыл |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
3.3.28 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Н. Копыл. - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
|
3.3.29 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Васильевская Пустошь - примыкание к а/д "Лебедянь - Б. Верх" |
Отдел капитального строительства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
4. |
Задача 2 муниципальной программы: Применение энергосберегающих технологий в бюджетном секторе |
||||||||||
|
4.1. |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: - Доля обеспеченности бюджетных учреждений приборами учета тепла, холодной воды, горячей воды. |
Отдел реформирования ЖКХ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе на территории Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
||||||||||
|
5.1 |
Задача 1 Подпрограммы 2 Достижение значений целевых показателей в области энергосбережения в Лебедянское муниципальном районе предусмотренных федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
|
5.1.1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Снижение потребления энергетических энергетических ресурсов объектами бюджетной сферы |
Отдел реформирования ЖКХ |
% |
100 |
97 |
94,1 |
93,2 |
92,23 |
91,3 |
90,4 |
89,5 |
|
5.2 |
Задача 2 Подпрограммы 2 Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов |
||||||||||
|
|
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов |
Отдел реформирования ЖКХ |
% |
100 |
97 |
94,1 |
93,2 |
92,23 |
91,3 |
90,4 |
89,5 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
качественной инфраструктуры
в Лебедянском муниципальном районе
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" за счет средств районного бюджета
Таблица
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||
|
|
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
Х |
Х |
Х |
131515,9 |
5519 |
6183,1 |
6043,8 |
24830 |
25880 |
29380 |
33680 |
|
Отдел реформирования ЖКХ |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Отдел капитального строительства |
|
|
|
129003,9 |
4519 |
5183,1 |
5543,8 |
24827 |
25877 |
29377 |
33677 |
||
|
Отдел образования |
|
|
|
2008 |
1000 |
700 |
300 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Отдел культуры |
|
|
|
504 |
- |
300 |
200 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
702 |
0409 |
0512004 |
129003,9 |
4519 |
5183,1 |
5543,8 |
24827 |
25877 |
29377 |
33677 |
|
Отдел капитального строительства |
|
|
|
129003,9 |
4519 |
5183,1 |
5543,8 |
24827 |
25877 |
29377 |
33677 |
||
|
2.1 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция автодороги "Сезеново - Пробуждение" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
5000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2500 |
2500 |
|
2.2 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконтсрукция а/д Старое Ракитино - СОТ "Строймаш" - пос. Тихий Дон - Ольховец |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
11700 |
- |
- |
- |
6700 |
5000 |
- |
- |
|
2.3 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д "Вязово - Вязова Вершина" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 |
|
2.4 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция автодороги "Сезеново - Сезеново Первое" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
3000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1500 |
1500 |
|
2.5 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Губино - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
4500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4500 |
|
2.6 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д 2-е Троекурово прим к а/д "Лебедянь - Красное |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
3000 |
- |
- |
- |
- |
3000 |
- |
- |
|
2.7 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д пос. Искра прим. к а/д "Вязово - Культура - Волчье" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 |
- |
|
2.8 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Хрущевка прим. к а/д Лебедянь - Яблонево - Б. Верх" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
|
2.9 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Лебедянь - Агроном - Томилино |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
4500 |
- |
- |
- |
- |
- |
4500 |
- |
|
2.10 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Бибиково - Стрельниковский поселок |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2500 |
- |
- |
- |
- |
2500 |
- |
- |
|
2.11 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Бобыли - прим. к а/д "Красное - Липецк - Данков" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
|
|
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Крутое Семицкое |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 |
|
|
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Реконструкция а/д Васильевская Пустошь - прим. к а/д "Лебедянь - Б. Верх" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт автодороги Губино - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
16500 |
1500 |
- |
- |
- |
- |
5500 |
9500 |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт а/д Хрущевка прим. к а/д "Лебедянь - Яблонево - Большой Верх" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт а/д Хорошовка - Малые Иншаки" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
3000 |
- |
- |
- |
- |
3000 |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт а/д Ст. Копыл - Слободка |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
8250 |
- |
- |
- |
8250 |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт а/д Новый. Копыл - Ст. Копыл |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
4000 |
1500 |
- |
- |
- |
2500 |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт дороги Яблонево - Буравцево |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
3000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3000 |
- |
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт и ремонт дороги Н. Копыл - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
760 |
760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Ремонт и ремонт дороги 2-е Троекурово прим. к а/д "Лебедянь - Красное" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
759 |
759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Старое Ракитино - СОТ "Строймаш" - пос. Тихий Дон - Ольховец |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
8800 |
- |
|
|
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Калиновка-Б. Попово прим. к а/д "Липецк-Красное" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2536 |
|
|
|
634 |
634 |
634 |
634 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Вязово - Дубинино |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1088 |
|
|
|
272 |
272 |
272 |
272 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Вязово - Вязова Вершина |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
908 |
|
|
|
227 |
227 |
227 |
227 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Вязово - Зуево |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1452 |
|
|
|
363 |
363 |
363 |
363 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Сезеново - Пробуждение |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2536 |
|
|
|
634 |
634 |
634 |
634 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Сезеново - Сезеново Первое |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1814,8 |
|
|
362,8 |
363 |
363 |
363 |
363 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Новое Ракитино - ЛМЗ г. Лебедянь |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1631,1 |
|
271,1 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Ключи-прим. к а/д Красное Теплое |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1086 |
|
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Дубровка - Степановка |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1632 |
|
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Губино - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
3264 |
|
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги 2-е Троекурово прим. к а/д "Лебедянь - Красное |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2178 |
|
363 |
363 |
363 |
363 |
363 |
363 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги пос. Искра прим. к а/д "Вязово - Культура - Волчье" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1632 |
|
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Буравцево прим. к а/д Большой Верх |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1362 |
|
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Бибиково - Стрельниковский поселок |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1086 |
|
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Яблонево - Буравцево |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1362 |
|
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Хрущевка прим. к а/д "Лебедянь - Яблонево - Большой Верх" |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1086 |
|
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Лебедянь - Водозабор |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
270 |
|
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Хорошовка - Малые Иншаки |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
546 |
|
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Лебедянь - Агроном - Томилино |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
3810 |
|
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Хорошовка-Надеждино |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2448 |
|
408 |
408 |
408 |
408 |
408 |
408 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Водозабор - ст. "Заря" - с. Старое Ракитин |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
546 |
|
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание автодороги Бобыли прим. к а/д Крутое - Липецк - Данков |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
546 |
|
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Павелка - Андреевка |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1632 |
|
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
272 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Крутое - Семицкое |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
675 |
|
113 |
110 |
113 |
113 |
113 |
113 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Н. Копыл - ст. Копыл |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
2400 |
|
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Н. Копыл. - Мочилки |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
1362 |
|
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
227 |
|
|
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Содержание а/д Васильевская Пустошь - примыкание к а/д "Лебедянь - Б. Верх |
Отдел капитального строительства |
|
|
|
546 |
|
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
3 |
Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
713 |
0701 |
0522018 |
2512 |
1000 |
1000 |
500 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Отдел реформирования ЖКХ |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Отдел образования |
|
|
|
2008 |
1000 |
700 |
300 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Отдел культуры |
|
|
|
504 |
- |
300 |
200 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
3.1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Перевод на газовое отопление образовательных учреждений (тыс. руб.) |
Отдел образования |
|
|
|
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Замена осветительных приборов в дошкольных бюджетных учреждениях (тыс. руб.) |
Отдел образования |
|
|
|
504 |
|
300 |
200 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.3 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: Замена осветительных приборов в общеобразовательных бюджетных учреждениях |
Отдел образования |
|
|
|
504 |
|
400 |
100 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.4 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: Замена осветительных приборов в учреждениях культуры |
Отдел культуры |
|
|
|
504 |
|
300 |
200 |
1 |
1 |
1 |
1 |
______________________________
(1) Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации".
Приложение 3
к муниципальной программе
"Создание условий
для развития качественной
инфраструктуры в Лебедянском
муниципальном районе
на 2014 - 2020 годы"
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Таблица
|
N |
Наименование подпрограмм |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
1 |
Муниципальная программа "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
131515,9 |
5519 |
6183,1 |
6043,8 |
24830 |
25880 |
29380 |
33680 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
131515,9 |
5519 |
6183,1 |
6043,8 |
24830 |
25880 |
29380 |
33680 |
||
|
бюджеты поселений(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства внебюджетных источников(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы". |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
129003,9 |
4519 |
5183,1 |
5543,8 |
24827 |
25877 |
29377 |
33677 |
||
|
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3. |
Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
2512 |
1000 |
1000 |
500 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
______________________________
(1) - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".
Приложение 4
к муниципальной программе
"Создание условий
для развития качественной
инфраструктуры в Лебедянском
муниципальном районе
на 2014 - 2020 годы"
Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Таблица
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм и мер государственного (муниципального) регулирования |
Объем выпадающих доходов местного бюджета или увеличение обязательств муниципального образования всего (тыс. руб.) |
в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Муниципальная программа "Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Мера муниципального регулирования: |
Не предусмотрена |
||||||||
|
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы". |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Мера муниципального регулирования: |
Не предусмотрена |
||||||||
|
4 |
Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Мера муниципального регулирования: |
Не предусмотрена |
||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области от 16 апреля 2014 г. N 554 "О внесении... |