Приложение. Муниципальная программа города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
города Липецка
от 14 октября 2016 г. N 1859

Муниципальная программа
города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 июня, 1, 29 декабря 2017 г., 27 февраля 2018 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 27 февраля 2018 г. N 266

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт Муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

Ответственный исполнитель	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
Соисполнители	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка. Администрация города Липецка
Сроки реализации	2017 - 2022 годы.
Подпрограммы	1. Создание условий для развития культуры города Липецка. 2. Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке.
Цели	1. Укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций. 2. Повышение туристской привлекательности города Липецка.
Целевые индикаторы	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры. 2. Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк.
Задачи	1. Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Липецка. 2. Создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра. 3. Создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке.
Показатели задач	Показатель 1 задачи 1. - Количество культурно - досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Показатель 2 задачи 1. - Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: домами и дворцами культуры. Показатель 3 задачи 1. - Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха. Показатель 4 задачи 1. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи. Показатель 5 задачи 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек. Показатель 6 задачи 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Показатель 1 задачи 2. Количество туристов, посетивших объекты турпоказа, расположенных на территории города Липецка. Показатель 1 задачи 3. Количество туристских маршрутов по городу Липецку.
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам	Общий объем финансирования составляет 1 821 517,124 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г. - 414 136,4 тыс. руб.; 2018 г. - 338 078,0 тыс. руб.; 2019 г. - 279 906,362 тыс. руб.; 2020 г. - 279 906,362 тыс. руб.; 2021 г. - 254 745,0 тыс. руб.; 2022 г. - 254 745,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	- увеличение количества культурно-досуговых услуг, проводимых учреждениями культуры; - увеличение количества жителей города, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях; - повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры; - обеспечение муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи; - обеспечение пополнения библиотечных фондов; - улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры; - повышение туристской привлекательности города Липецка; - формирование комфортной туристской инфраструктуры.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-экономического развития города Липецка. Реализацию конституционного права жителей города на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям обеспечивает развитая сеть общедоступных муниципальных учреждений культуры и искусства.

По состоянию на 01.01.2016 года в городе Липецке осуществляют свою деятельность 21 муниципальное учреждение культуры, в том числе: 7 домов культуры, Дворец культуры, Дворец молодежи, 3 парка культуры и отдыха, Зоологический парк, 5 профессиональных творческих коллективов, Липецкий драматический театр, Музей народного и декоративно-прикладного искусства, Централизованная библиотечная система города, включающая в себя сеть 27 муниципальных библиотек.

Количество работающих в отрасли свыше 1 800 человек.

Количество посетителей учреждений культуры постоянно увеличивается. По сравнению с 2014 годом количество посетителей культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры в 2015 году увеличилось на 16%.

К настоящему времени в городе Липецке сложились необходимые предпосылки для перехода к устойчивому прогрессивному развитию сферы культуры. Накопленный опыт и культурный потенциал города обуславливают необходимость системной модернизации отрасли и целевой поддержки ее развития с целью расширения спектра услуг, оказываемых учреждениями культуры, и повышения их качества.

Продолжается активная работа по сохранению и развитию целостной системы оказания культурных услуг населению, в частности:

- поддержка творческих коллективов и талантливой молодежи;

- развитие и совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- создание условий для организации массового отдыха жителей города Липецка;

- создание условий для эффективной работы городского музея, сохранения культурного наследия Липецкого края.

Однако, несмотря на положительные моменты, сохраняется и ряд проблем, главными из которых являются:

- устаревшая материально-техническая база зданий учреждений культуры;

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным информационным и технологическим оборудованием;

- территориальная неравномерность размещения объектов культуры,

- отсутствие крупных современных комплексов для проведения масштабных культурно-массовых и молодежных мероприятий, фестивалей и иных мероприятий;

- отсутствие современного концертного зала,

- отсутствие собственного здания у Липецкого драматического театра;

- дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный слабым притоком молодежи.

Муниципальная программа призвана создать условия для сохранения культурного и духовного наследия, обеспечения максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры, а также для эффективного управления финансами в части обеспечения функционирования и развития отрасли.

В настоящее время начинается активное развитие туризма в городе и области. Туризм - одно из важнейших направлений развития экономики и источник пополнения городского бюджета. Он играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически-активного населения и повышение благосостояния людей.

Обладая большим историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, город Липецк имеет возможность создать конкурентоспособный туристский продукт.

Накопленный потенциал в сфере культуры и туризма требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы".

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики города в сфере культуры и туризма определены:

- Конституцией Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Законом Липецкой области от 31.08.2009 N 301-ОЗ "О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области";

- Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации;

- Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 N 204;

- Программой социально-экономического развития города Липецка на 2015 - 2019 годы, утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов от 04.12.2014 N 968.

Основные цели программы:

1. Укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций.

2. Повышение туристской привлекательности города Липецка.

Для достижения целей программы необходимо:

1. Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Липецка.

2. Создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра.

3. Создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке.

В результате реализации мероприятий программы ожидается:

- увеличение количества культурно-досуговых услуг, проводимых учреждениями культуры;

- увеличение количества жителей города, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях;

- повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры;

- обеспечение муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи;

- обеспечение пополнения библиотечных фондов;

- улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение туристской привлекательности города Липецка;

- формирование комфортной туристской инфраструктуры.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период: 2017 - 2022 годы.

5. Подпрограммы муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы
1.	Создание условий для развития культуры города Липецка	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	- Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Липецка.
2.	Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, администрация города Липецка	- Создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка, как туристского центра. - Создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке

Информация об изменениях:

Таблица изменена. - Постановление Администрации г. Липецка от 27 февраля 2018 г. N 266

См. предыдущую редакцию

Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки исполнения	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, администрация города Липецка	2017 - 2022 гг.	414 136,4	338 078,0	279 906,362	279 906,362	254 745,0	254 745,0
2	Подпрограмма 1. "Создание условий для развития культуры города Липецка"	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	407 118,0	335 578,0	278 546,362	278 546,362	253 385,0	253 385,0
3	Основное мероприятие 1: Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	197 866,8	208 562,565	202 043,912	202 043,912	152 138,0	152 138,0
4	Основное мероприятие 2: Модернизация учреждений культуры и искусства	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	1 500,0	1 100,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
5	Основное мероприятие 3: Реализация мер по развитию библиотечного дела	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	65 942,9	64 026,985	49 714,0	49 714,0	61 864,0	61 864,0
6	Основное мероприятие 4: Реализация мер по развитию музейного дела в городе Липецке	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	8 693,8	7 723,050	7 723,050	7 723,050	7 876,0	7 876,0
7	Основное мероприятие 5: Реализация мер по развитию театрального искусства	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	19 854,6	18 791,6	13 691,6	13 691,6	17 814,0	17 814,0
8	Основное мероприятие 6: Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	80 083,3	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
9	Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	33 176,6	35 373,8	5 373,8	5 373,8	11 693,0	11 693,0
10	Подпрограмма 2. "Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке"	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, администрация города Липецка	2017 - 2022 гг.	7 018,4	2 500,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0
11	Основное мероприятие 1: Развитие туризма в городе Липецке	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка, администрация города Липецка	2017 - 2022 гг.	1 505,9	2500,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0
12	Основное мероприятие 2: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты туристской направленности	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	2017 - 2022 гг.	5 512,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация об изменениях:

Таблица изменена. - Постановление Администрации г. Липецка от 27 февраля 2018 г. N 266

См. предыдущую редакцию

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"	Всего	438 271,2	355 678,0	298 506,362	299 506,362	273 745,0	274 745,0
		Федеральный бюджет	69,7	100,0	100,0	100,0	-	-
		Областной бюджет	9 065,1	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
		Бюджет города	414 136,4	338 078,0	279 906,362	279 906,362	254 745,0	254 745,0
		Средства внебюджетных источников	15 000,0	16 000,0	17 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 1. "Создание условий для развития культуры города Липецка"	Всего	431 252,8	353 178,0	297 146,362	298 146,362	272 385,0	273 385,0
		Федеральный бюджет	69,7	100,0	100,0	100,0	-	-
		Областной бюджет	9 065,1	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
		Бюджет города	407 118,0	335 578,0	278 546,362	278 546,362	253 385,0	253 385,0
		Средства внебюджетных источников	15 000,0	16 000,0	17 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма 2. "Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке"	Всего	7 018,4	2 500,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет города	7 018,4	2 500,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0
		Средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-

7. Государственное регулирование реализации муниципальной программы города Липецка

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы" не предусмотрены.

Информация об изменениях:

Раздел 8 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 1 декабря 2017 г. N 2380

См. предыдущую редакцию

8. Риски реализации муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

На достижение запланированных показателей задач муниципальной программы могут оказать влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования мероприятий;

- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве;

- значительное увеличение стоимости запланированных мероприятий.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроков их реализации, значений, планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

9. Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы

Информация об изменениях:

Таблица изменена. - Постановление Администрации г. Липецка от 1 декабря 2017 г. N 2380

См. предыдущую редакцию

Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы"

N п./п.	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей задач)								Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2015 год (факт)	2016 год (оцен.)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: 1. Укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций
2.	Целевой индикатор 1 цели: Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	%	62,0	63,0	65,0	67,0	68,0	70,0	73,0	74,0	Данные социологического опроса
3.	Задача 1. Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Липецка
4.	Показатель 1 задачи 1 Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	ед.	7268	7275	7288	7298	7310	7318	7328	7338	Данные ведомственной отчетности
5.	Показатель 2 задачи 1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: домами и дворцами культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	%	52,0	52,0	52,0	53,0	55,0	57,0	58,0	59,0	Количество домов и дворцов (данные ведомств. отчетности) / нормативная потребность в домах и дворцах * 100 (распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 г. N 1063-р)
6.	Показатель 3 задачи 1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	84,0	87,0	Количество парков культуры и отдыха (данные ведомств. отчетности) / нормативная потребность в парках * 100 (распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 г. N 1063-р);
7.	Показатель 4 задачи 1 Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	%	19,0	22,0	30,0	37,0	48,0	55,0	63,0	70,0	Количество муниц. библиотек, обеспеченных автоматической системой книговыдачи (данные ведомств. отчетности) / общее количество муниц. Библиотек * 100 (данные ведомств. отчетности)
8.	Показатель 5 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	тыс. ед.	35,9	35,0	35,0	35,9	36,0	36,2	36,5	37,0	Данные ведомственной отчетности
9.	Показатель 6 задачи 1 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	%	89,0	89,0	88,0	85,0	82,0	78,0	75,0	72,0	Муниц. учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (данные ведомств. отчетности) / общее количество муниципальных учреждений культуры * 100 (данные ведомств. отчетности)
10.	Цель 2: Повышение туристской привлекательности города Липецка
11.	Целевой индикатор 2 цели: Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк	Администрация города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	тыс. чел.	50,3	62,7	83	83	95	95	95	95	Количество туристов (данные ведомств. отчетности)
12.	Задача 2. Создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра
13.	Показатель 1 задачи 2 Количество туристов, посетивших объекты турпоказа, расположенных на территории города Липецка	Администрация города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	тыс. чел.	-	-	60	70	70	70	70	70	Данные ведомственной отчетности
14.	Задача 3. Создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке
15.	Показатель 1 задачи 3 Количество туристских маршрутов по городу Липецку	Администрация города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	шт.	-	-	3	5	8	8	8	8	Данные ведомственной отчетности

В.В. Якимович