Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 10.03.2017 г. N 119

Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программ "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"

Таблица

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий		Ответственный исполнитель, соисполнитель		Единица измерения		Значения индикаторов и показателей
							2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни.
1	Индикатор цели 1. Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования;		Отдел образования		%				75		80		85		90		90		95		95
2	Индикатор цели 2. Удовлетворённость населения качеством общего образования;		Отдел образования		%				78		80		85		90		90		95		95
3	Индикатор цели 3. Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования;		Отдел образования		%				59		60		62		65		66		67		68
4	Индикатор цели 4. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта;		Отдел по делам молодёжи, спорта и демографии		%				30		31,5		33		34,5		35		35,5		36
5	Индикатор цели 5. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства.		Отдел культуры		%				59		60		62		65		66		67		68
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет в общей численности детей		Отдел образования		%				76,5		82,4		82,9		82,9		83		83,5		84
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования.
6	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %.		Отдел образования		%				85,7		85,8		87		90		93		96		100
7	Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1				тыс. руб.				90424,0		24837,7		5181,3		3133,9		0,0		0,0		0,0
	Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (районный бюджет) в т.ч.										3500,7		1210,2
	изготовление ПСД										400
	техническое присоединение электрических сетей										440,9		176,4
	работы по реконструкции										2015,8		514,9
	работы по геологии										23
	техническое присоединение к центральной системе водоснабжения												31,6
	экспертиза сметной документации										82,6
	доп. работы										514,9		487,3
	строительный контроль										23,5
	Кредиторская задолженность за выполненные работы по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (районный бюджет)														9,1
	Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (областной бюджет)										10728,2
	Оснащение детского сада с. Слободка										226,9
	Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому за счет средств районного бюджета								1636,4		280,0
	Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому за счет средств областной бюджета								1380,0		450,0
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (район. бюджет)								4842,5		1034,9
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (федеральный бюджет)								44217,2
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (областной бюджет бюджет)								7726,7
	Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "начальная школа-детский сад" с. Слободка (40 мест)								8,7
	Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов								73,0
	Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю МБОУ СОШ с. Мокрое								23,7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань								525,5
	Ремонт кровли здания детского сада N 4												97,1
	Частичный ремонт кровли МБДОУ д/с с. Докторово												7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу-детский сад								1664,7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу-детский сад								495,6		76,2
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань								135,4
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном								329,5
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с п. Агроном														1200
	Повышение квалификации педагогических работников								2,7		0,0		2,7		7,1
	Повышение квалификации педагогических работников (область)												5,4
	Ремонтные работы и ПСД дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону								1391,2		3447,1
	Оснащение МБДОО детский сад с. К-Лубна за счет субсидии из областного бюджета								233,3
	Оснащение нового корпуса МБДОУ с. Троекурово за счет средств из областного бюджета								666,7
	Оснащение Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое за счет средств из областного бюджета								216,7
	Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование в том числе								1482,0		2400,0
	Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование								1189,0		2376,0
	Строительный контроль МБОУ СОШ с. Мокрое Вязовского филиала										24,0
	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование								293,0
		Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование (федеральный бюджет)								10659,0
		Реконструкция здания школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна в том числе								14068,5		34,3
		Общестроительные работы по реконструкции здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна								13128,0
		Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна								397,4
		Технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна								49,3
		Погашение кредит задолженности за технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна										34,3
		Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю								362,5
		Экспертиза сметной документации								131,3
		Оснащение детских садов в т.ч.										2217,4
		МБОУ СОШ с. Куймань										360,3
		МБОУ д/с с. Троекурово										1051,1
		МБОУ ООШ с. Слободка										40,0
		МБОУ СОШ с. Мокрое										766,0
		Ремонт хозпостроек МБДОУ д/с с. Слободка												90,7
		Погашение кредиторской задолженности 2014 г. по замене электропроводки МБДОУ д/с N 2										400
		Ремонт пищеблока МБДОУ д/с N 2												152
		Приобретение кухонно-технологического оборудования МБОУ д/с N 2												520,3
		Кредиторская задолженность приобретение кухонно-технологического оборудования МБОУ д/с N 2														38
		Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные										42,0
		Ремонт электропроводки МБДОУ д/с N 3												399,4
		Реконструкция МБОУ СОШ с. Мокрое (в виде пристройки, для дальнейшей реализации дошкольного образования на 50 мест)												1619		1879,7
		Ремонт канализации МБДОУ д/с с. Романово												218,2
		Приобретение газовых котлов МБДОУ д/с с. Романово												133
		Приобретение газовых котлов МБДОУ д/с с. Куймань												82
		Установка видеонаблюдения МАДОУ д/с N 7												135,4
		Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Докторово								25,0
		Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Б-Попово												150
		Замена оконных блоков МБДОУ д/с N 5												358,9
Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы общего образования.
8		Показатель 1 Задачи 2. Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.		Отдел образования		%				85,8		87,3		90		93,7		95,4		97,3		100
9		Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1:				тыс. руб.				9085,2		18520,9		12022,4		10708,5		2000,0		2000,0		3979,3
		Кредиторская задолженность 2013 г. по оснащению столовой МБОУ СОШ N 3										191,9
		Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников								42,9
		Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные										504
		Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ								318,0
		Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б-Попово								400,7
		Повышение квалификации педагогических работников (районный бюджет)								41,1		28,8		29,9		60,1
		Повышение квалификации педагогических работников (область)												77,8
		Ремонт столовой МБОУ гимназия N 1								326,8		271
		Ремонт входного тамбура МБОУ гимназия N 1								37,9		25,1
		Приобретение тахографов										1045,9
		Приобретение системы глонасс										167,2
		Приобретение термосов								23,6
		Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (районный бюджет)										212
		Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б-Попово (федеральный бюджет)										1492
		Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (областной бюджет)										413,1
		Реконструкция здания Докторовского филиала														3200
		Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение)								231,0		572,2
		Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение) областной бюджет								920,0		1424,7
		Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (областной бюджет)								510,2
		Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (районный бюджет)								56,7
		Ремонтные работы и ПСД школ к отопительному сезону								2143		5497,1
		Капитальный ремонт встроенных помещений спортивного комплекса по ул. Советской 79
		Проектирование и реконструкция стадиона										260,0
		Реконструкция стадиона (на софинансирование 20%)												0,0
		Строительство гаража и складских помещений МАОУ ДОД ДЮСШ										5,8
		Ремонт крыши МБОУ СОШ N 3 (кредиторская задолженность)										1451,3
		ремонт полов Шовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое										323,2
		Ремонт полов МБОУ СОШ N 2												743,1
		Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 2														1420,4
		Демонтаж и монтаж дымоходов в газовой котельной филиала с. К-Лубна МБОУ СОШ с. Куймань										41,4
		Ремонт входной площадки и замена входной двери МБОУ СОШ с. Куймань												276,3
		Кредиторская задолженность ремонт входной площадки МБОУ СОШ с. Куймань														38,7
		Ремонтно-восстановительные работы пожарной сигнализации МБОУ СОШ с. Куймань												61,2
		Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха								4033,3		4594,2		5224,8		5648,8		2000		2000		3979,3
		Установка вентиляции в столовой МБОУ СОШ N 3												91,1
		Ремонт кровли основного здания МБОУ СОШ N 3												383,2
		Ремонт спортзала с. Ольховец												212,4
		Ремонт туалета в спортивном зале МБОУ СОШ с. Ольховец												185,3
		Приобретение и замена котла ИШМА-100 в Романовском филиале												66,0
		Проведение ремонтно-восстановительных работ пожарной сигнализации в МБОУ СОШ с. Ольховец												38,6
		Установка окон в спортивном зале с. Шовское												67,8
		Ремонт ограждения в Шовском филиале												511,5
		Сооружение скалодрома МБОУ СОШ п. Агроном												75,0
		Мероприятия направленные для создание в общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом (областной бюджет)												444,7
		Мероприятия направленные для создание в общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом (федеральный бюджет)												927,2
		Оборудование плоскостных сооружений МБОУ СОШ с. Б-Попово												50,0
		Дооборудование спортивного зала в филиале с. Докторово														340,5
		Дооборудование газовой котельной Докторовского спортзала												340,5
		Ремонт кровли газовой котельной в филиале с. Куликовка												243,3
		Оснащение дошкольной группы в МБОУ ООШ с. Слободка												232,4
		Ремонт фасада и замена окон в начальной школе МБОУ гимназия им. Борцова												834,2
		Устройство ограждения в МБОУ гимназия им Борцова												90,0
		Частичный ремонт ограждения МБОУ СОШ с. Троекурово												305,9
		Замена газового оборудования, перекладка газовой трубы МБОУ НОШ сл. П-Казацкая												23,2
		Ремонт полов в филиале с. Волотово												196,1
		Приобретение и замена циркулярного насоса в Волотовском филиале												8,5
		Обследование и оценка технического состояния стены МБОУ СОШ с. Мокрое												35,0
		Тепло-технический расчет МБОУ СОШ с. Мокрое												12,0
		Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания МБОУ СОШ с. Мокрое												79,5
		Устройство отопления в филиале с. Яблонево												155,9
Задача 3 подпрограммы 1. Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
10		Показатель 1 Задачи 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.		Отдел образования		%		120		120		120		120		120		120		120		120
11		Показатель 2 Задачи 3. Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района.		Отдел образования		%.		88		89		90		91		93		93,5		94		96
12		Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1				тыс. руб.				18,3				302,0
		Монтаж системы инфракрасного отопления в спортзале МАОУ ДО ДЮСШ				тыс. руб.								202,0
		Ремонт электропроводки МБОУ ДО ДЮЦ				тыс. руб.								100,0
		Повышение квалификации педагогических работников				тыс. руб.				4,8						1,5
		Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха								13,5
Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества.
13		Показатель 1. Задачи 4. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса).		Отдел образования		%		78		79		80		81		82		83		84		85
14		Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1				тыс. руб.				426405,8		434768,7		460423,6		446270,7		347262,8		346483,3		382980,5
		Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)				тыс. руб.				39207,5		37482,8		46958,5		41266		3000		3000		16998,1
		Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)				тыс. руб.				75747,7		79177		86749,6		89549,9		86749,6		86749,6		81234,9
		Повышение квалификации педагогических работников ДОУ (областной бюджет)				тыс. руб.				24,3		0		0		0		0		0		0
		Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)				тыс. руб.				623,4		0		0		0		0		0		0
		Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)				тыс. руб.				36998,9		33960,0		44327		31500,1		10000		10000		9000
		Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)				тыс. руб.				206565,7		201822,2		202301,9		207104,8		204241,8		204241,8		210050,8
		Повышение квалификации педагогических работников ОУ (областной бюджет)				тыс. руб.				411,8		203		0		0		0		0		0
		Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет)				тыс. руб.				0		0		0		0		0		0		0
		Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)				тыс. руб.				28352,7		34909,3		35052,7		35085,5		12278,8		12920,0		30453,4
		Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРО и РО (районный бюджет)				тыс. руб.				16894,3		16905,8		10571,8		9823,9		5000		5000		8265,3
		Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (областной бюджет)				тыс. руб.				2671,1
		Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (районный бюджет)				тыс. руб.				204,5
		Приобретение автотранспорта для подвоза детей в МБОУ СОШ п. Агроном				тыс. руб.								387
		Приобретение автотранспорта для подвоза детей в МБОУ СОШ с. Куймань				тыс. руб.								0
		Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации (областной бюджет)				тыс. руб.								2220
		Приобретение тахографа для МБУ КИРОиРО				тыс. руб.						47,1
		Приобретение автотранспорта для МБУ КИРОиРО				тыс. руб.				302,1
		Содержание отдела образования Лебедянского муниципального района				тыс. руб.						2351,2		2460,5		2902,3		2540		2540		2531,2
		приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (областной бюджет)				тыс. руб.						5,6		0
		Выполнение муниципального задания муниципального учреждения МБУ "Централизованная бухгалтерия"				тыс. руб.						9890,2		10601		10394,4		6689,6		5389,6		5410,5
		Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству				тыс. руб.						2330,1		2330,1		2793,8		2793,8		2793,8		2330,1
		Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)				тыс. руб.				10430,3		10254,5		10809,1		10206		10206		10206		10254,5
		Ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка сироты или ребенка оставшегося без попечения родителей				тыс. руб.								24,1		96,5		96,5		96,5
		Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)				тыс. руб.				120,5		60,3				90,5		120,7				150,8
		Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета				тыс. руб.				3300
		Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)				тыс. руб.				1138,0		1290,0		1020,0		1100,0		1100,0		1100,0		1113,0
		Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)				тыс. руб.				3413		4079,8		4610,3		4357		2446		2446		5187,9
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
Подпрограмма 2. "Духовно-нравственное, физическое и социальное развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 2 Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом.
15		Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов		Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования		%		27		28,5		30		30,0		30,0		34,5		36,0		37,0
16		Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта				тыс. руб.				450,0		463,4		450,0		450,0		450,0		450,0		450,0
		Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"				тыс. руб.										100,0
		Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта (областной бюджет)				тыс. руб.								173,5		233,0
16.1		Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО				тыс. руб								20,0				20,0		20,0
		Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО (областной бюджет)				тыс. руб								80,0
16		Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта (область)				тыс. руб.				450,0		221,7
Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения
22		Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете) в общей численности населения		Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры		%		1, 06		1, 05		1, 04		1,0		1, 02		1,0		1,0		1,0
23		Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду против наркомании, алкоголизма, табакокурения								2		4,2		4,2		4,2		4,2		4,2		4,2
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами.
24		Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде		Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры		%		45		46		47		48,0		49,0		50,0		51,0		52,0
25		Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики		Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры		шт		280		285		290		295,0		300,0		305,0		310,0		315,0
26		Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2 Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности		Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры		%		10		11		12		13		14		15		16		17
		Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта				тыс. руб.				450,0		463,4										450,0
		Приобретение оборудования для оснащения центра тестирования ГТО				тыс. руб.