Приложение. Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 13 марта 2017 г. N 878

Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 2171497,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 425570,2 тыс. рублей; 2017 год - 423610,1 тыс. рублей; 2018 год - 423517,7 тыс. рублей; 2019 год - 424043,7 тыс. рублей; 2020 год - 474755,6 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства федерального бюджета - 1450,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1450,3 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 1235,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1235,7 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 2150405,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 419006,2 тыс. рублей; 2017 год - 420110,1 тыс. рублей; 2018 год - 419952,7 тыс. рублей; 2019 год - 420364,8 тыс. рублей; 2020 год - 470971,7 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 18405,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3878,0 тыс. рублей; 2017 год - 3500,0 тыс. рублей; 2018 год - 3565,0 тыс. рублей; 2019 год - 3678,9 тыс. рублей; 2020 год - 3783,9 тыс. рублей.

2. В строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы":

- пункт третий изложить в следующей редакции: "3. Сохранение доли педагогических работников, получающих дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности, на уровне 33,3%.";

- пункт седьмой изложить в следующей редакции: "7. Увеличение числа посещений музеев на 4 тысячи единиц.";

- пункт восьмой изложить в следующей редакции: "8. Увеличение числа посещений библиотек на 12 тысяч единиц.";

- пункт десятый изложить в следующей редакции: "10. Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, на 9 тысяч человек.".

3. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":

- абзац пятый изложить в следующей редакции: "- сохранение доли педагогических работников, получающих дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности, на уровне 33,3%;";

- абзац девятый изложить в следующей редакции: "- увеличение числа посещений музеев на 4 тысячи единиц;";

- абзац десятый изложить в следующей редакции: "- увеличение числа посещений библиотек на 12 тысяч единиц;";

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: "- увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, на 9 тысяч человек;".

4. Пункты 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

1.2.	Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности**	%	33,3	21,5	21,5	21,5	21,5	33,3
1.3.	Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования	Ед.	0	0	2	2	2	5
2.2.	Число посещений музеев	Тыс. ед.	34,3	37,5	37,6	37,7	38,0	38,3
2.3.	Число посещений библиотек	Тыс. ед.	611,0	615,6	622,2	622,5	623,0	623,2
2.5.	Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства	Тыс. чел.	12,0	43,557	18,5	19,25	20,0	21,0
	Октябрьский район города Рязани	Тыс. чел.	3,0	17,195	5,000	5,250	5,500	5,750
	Советский район города Рязани	Тыс. чел.	3,0	11,195	5,000	5,000	5,000	5,125
	Железнодорожный район города Рязани	Тыс. чел.	3,0	5,320	5,000	5,000	5,000	5,125
	Московский район города Рязани	Тыс. чел.	3,0	9,847	3,500	4,000	4,500	5,000
3.1.	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений	%	77	80,1	80,1	80,1	80,1	82

5. Таблицу N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	ГРБС, соисполнитель, участники	Объемы финансирования, тыс. руб.						Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2020 году
				2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы	Всего, в том числе:		425570,2	423610,1	423517,7	424043,7	474755,6	2171497,3	- удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90%
		федеральный бюджет		1450,3					1450,3
		областной бюджет		1235,7					1235,7
		бюджет города Рязани		419006,2	420110,1	419952,7	420364,8	470971,7	2150405,5
		внебюджетные средства		3878,0	3500,0	3565,0	3678,9	3783,9	18405,8
1.	Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани"
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	203003,5	202919,4	203023,9	203179,8	231610,8	1043737,4	- увеличение до 15% доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	210,9	198,2	191,9	187,7	300,0	1088,7	- обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		12,0	12,0	12,0	60,0	96,0	- обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами (5 человек)
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	883,6	830,6	804,1	786,4	602,2	3906,9	- обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования
2.	Задача 2 "Обеспечение досуга населения города Рязани"
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	89610,8	97794,4	98136,8	98490,1	102460,6	486492,7	- увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 15 тысяч человек
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	10150,1	11559,2	11567,5	11594,2	16465,5	61336,5	- увеличение числа посещений музеев на 4 тысячи единиц
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	91768,0	93490,9	93636,6	93811,5	102783,4	475490,4	- увеличение числа посещений библиотек на 12 тысяч единиц
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	11244,5	10151,4	9827,4	9611,4	11781,7	52616,4	- увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры на 8%
		областной бюджет		200,0					200,0
		бюджет города Рязани		11044,5	10151,4	9827,4	9611,4	11781,7	52416,4
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства, в том числе:	Всего, в том числе:	Администрация города Рязани, Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани	1496,0	855,0	844,0	836,0	863,6	4894,6	- увеличение на 9 тысяч человек числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства
		бюджет города Рязани		618,0	355,0	344,0	336,0	463,6	2116,6
		внебюджетные средства		878,0	500,0	500,0	500,0	400,0	2778,0
	Октябрьский район города Рязани	Всего, в том числе:	Территориальное управление - префектура Октябрьского района города Рязани	286,5	188,75	186,0	184,0	215,9	1061,15	- увеличение на 2750 человек числа участников мероприятий по месту жительства
		бюджет города Рязани		154,50	88,75	86,0	84,0	115,9	529,15
		внебюджетные средства		132,0	100,0	100,0	100,0	100,0	532,0
	Советский район города Рязани	Всего, в том числе:	Территориальное управление - префектура Советского района города Рязани	579,50	288,75	286,0	284,0	215,9	1654,15	- увеличение на 2125 человек числа участников мероприятий по месту жительства
		бюджет города Рязани		154,50	88,75	86,0	84,0	115,9	529,15
		внебюджетные средства		425,0	200,0	200,0	200,0	100,0	1125,0
	Железнодорожный район города Рязани	Всего, в том числе:	Территориальное управление - префектура Железнодорожного района города Рязани	361,5	188,75	186,0	184,0	215,9	1136,15	- увеличение на 2125 человек числа участников мероприятий по месту жительства
		бюджет города Рязани		154,50	88,75	86,0	84,0	115,9	529,15
		внебюджетные средства		207,0	100,0	100,0	100,0	100,0	607,0
	Московский район города Рязани	Всего, в том числе:	Территориальное управление - префектура Московского района города Рязани	268,50	188,75	186,0	184,0	215,9	1043,15	- увеличение на 2000 человек числа участников мероприятий по месту жительства
		бюджет города Рязани		154,50	88,75	86,0	84,0	115,9	529,15
		внебюджетные средства		114,0	100,0	100,0	100,0	100,0	514,0
3.	Задача 3 "Развитие материально-технической базы сферы культуры"
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	17202,8	5799,0	5473,5	5534,6	7827,8	41837,7	- увеличение на 5% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений
		федеральный бюджет		1450,3					1450,3
		областной бюджет		1035,7					1035,7
		бюджет города Рязани		11716,8	2799,0	2408,5	2355,7	4443,9	23723,9
		внебюджетные средства		3000,0	3000,0	3065,0	3178,9	3383,9	15627,8

6. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Учреждения	Показатель объема услуги	Ед. изм.	Значение показателя объема услуги				Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
	Муниципальные услуги
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф. Бобылева", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"	Число обучающихся	Человек	4581				154462,8
			Число человеко-часов	Человеко-час		1801912	1801912	1801912		178295,9	178458,0	178595,0
			Справочно:	Человек		4581	4581	4581
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф. Бобылева", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"	Число человеко-часов	Человеко-час	245831,5	276887	276887	276887	48540,7	24623,5	24565,9	24584,8
			Справочно:	Человек	1234	1234	1234	1234
	Итого по основному мероприятию 1.1								203003,5	202919,4	203023,9	203179,8
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений
	Муниципальные услуги
3	Организация мероприятий	МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ Г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3"	Количество проведенных мероприятий	Штука	803	882	882	882	6593,8	26497,8	26595,1	26690,8
4	Показ кинофильмов	МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ"	Число зрителей	Человек	7830	9420	9402	9402	3477,1	1584,7	1570,2	1575,8
	Муниципальные работы
5	Организация мероприятий	МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "Арт-Центр", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3"	Количество проведенных мероприятий	Штука	803	874	874	874	75459,2	62188,5	62415,0	62639,7
6	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "Арт-Центр", МБУК "МКЦ Г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани	Количество клубных формирований	Единица	35	36	36	36	4080,7	7523,4	7556,5	7583,8
	Итого по основному мероприятию 2.1								89610,8	97794,4	98136,8	98490,1
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
	Муниципальные услуги
7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников"	Число посетителей	Человек	8000	20650	20650	20650	1181,4	3870,8	3875,1	3884,1
8	Организация мероприятий	МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников"	Количество проведенных мероприятий	Штука	57	94	94	94	1053,4	967,8	971,7	973,9
	Муниципальные работы
9	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников"	Количество объектов культурного наследия	Единица	6	8	8	8	2560,8	1487,3	1492,2	1495,7
10	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников"	Количество экспозиций	Единица	18	22	22	22	1422,3	3125,5	3123,2	3130,4
11	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников"	Количество предметов	Единица	17629	17916	17916	17916	2481,8	988,5	994,8	997,1
12	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	МБУК "Музей И.П. Павлова"	Количество предметов	Единица		400	400	400		80,8	80,9	81,1
13	Организация мероприятий	МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников"	Количество проведенных мероприятий	Штука	49	64	64	64	1450,4	1038,5	1029,6	1031,9
	Итого по основному мероприятию 2.2								10150,1	11559,2	11567,5	11594,2
	Основное мероприятие 2.3 Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием
	Муниципальные услуги
14	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	МБУК "ЦБС г. Рязани"; МБУК "ЦСДБ города Рязани"	Количество посещений	Единица	708895	724129	724129	724129	64047,4	61956,4	61800,2	61915,6
15	Организация мероприятий	МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"	Количество проведенных мероприятий	Штука	1827	1910	1910	1910	5046,6	5860,1	5805,5	5816,3
	Муниципальные работы
16	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"	Количество документов	Единица	778522	774154	774154	774154	13183,1	11322,9	11330,0	11351,2
17	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	МБУК "ЦБС г. Рязани"; МБУК "ЦСДБ города Рязани"	Количество документов	Единица	296383	296383	296383	296383	9186,7	8212,9	8240,0	8255,4
18	Организация мероприятий	МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"	Количество проведенных мероприятий	Штука	1075	1919	1919	1919	304,2	6138,6	6460,9	6473,0
	Итого по основному мероприятию 2.3								91768,0	93490,9	93636,6	93811,5