Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства социальной защиты населения Рязанской области от 30 декабря 2016 г. N 60 "Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля министерством социальной защиты населения Рязанской области" (утратил силу)
- Приложение N 1. Порядок осуществления министерством социальной защиты населения Рязанской области внутреннего финансового контроля
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку
осуществления министерством
социальной защиты населения
Рязанской области
внутреннего финансового контроля
УТВЕРЖДАЮ
Министр социальной защиты
населения Рязанской области
(иное уполномоченное лицо)
________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20__ г.
КАРТА
внутреннего финансового контроля
на ______ год
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур ___________________________________________
_________________________________________________________________________
1. ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственно за выполнение операции (замещаемая должность, Ф.И.О.) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, выполняющее контрольные действия (замещаемая должность, Ф.И.О.) |
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия (проверка оформления документа, согласование операций, сверка данных) |
Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный)/способ контроля (сплошной, выборочный) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения _________________________________
_________________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ 20__ г.
"Ознакомлены":
|
Замещаемая должность |
Подпись |
Ф.И.О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|