Приложение. Ведомственная целевая программа "Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах"

Приложение
к постановлению
ГУ РЭК Рязанской области
от 28 июля 2017 г. N 66

Ведомственная целевая программа
"Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах"

С изменениями и дополнениями от:

5 февраля 2018 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 9 февраля 2018 г. - Постановление ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области от 5 февраля 2018 г. N 6

См. предыдущую редакцию

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области
Наименование	"Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах" (далее - Программа)
Цель	Осуществление отраслевого управления в сфере государственного регулирования цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг
Задача	Обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроль за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области
Исполнители	Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области (далее - Главное управление)
Сроки реализации	2018 - 2022 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	1. Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений Главного управления от общего количества принятых тарифных решений: в 2018 году - не более 5%; в 2019 году - не более 5%; в 2020 году - не более 5%; в 2021 году - не более 5%; в 2022 году - не более 5%. 2. Доля обжалованных (отмененных) в судебном порядке результатов контрольных мероприятий от общего количества проведенных Главным управлением мероприятий по контролю: в 2018 году - не более 5%; в 2019 году - не более 5%; в 2020 году - не более 5%; в 2021 году - не более 5%; в 2022 году - не более 5%.
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 112913,29461 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 23958,20673 тыс. руб.; 2019 год - 23136,40812 тыс. руб.; 2020 год - 24534,93274 тыс. руб.; 2021 год - 20641,87351 тыс. руб.; 2022 год - 20641,87351 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	Доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных нарушений - 80%

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

ГУ РЭК Рязанской области в 2015 - 2017 гг. реализовывало ведомственную целевую программу Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области на 2015 - 2017 годы, основной целью которой являлось обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в Рязанской области.

За период реализации данной программы были достигнуты следующие основные показатели работы ГУ РЭК Рязанской области, которые приведены в таблице:

Показатель/год	2015	2016	1 полугодие 2017
Принято постановлений ГУ РЭК Рязанской области:	402	504	54
- электрическая энергия	86	63	5
- тепловая энергия	50	87	4
- комбинированная выработка	4	4	-
- водоснабжение и водоотведение	109	178	22
- горячее водоснабжение	45	51	6
- теплоноситель	8	10	-
- утилизация (захоронение) ТБО	2	18	-
- газ	8	12	1
- прочее	95	81	16

В полномочия ГУ РЭК Рязанской области входит проведение контрольных мероприятий за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, газо-, водо- и теплоснабжении, водоотведении и обращении с твердыми бытовыми отходами, за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых главным управлением, использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые главным управлением цены (тарифы), применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдение стандартов раскрытия информации.

ГУ РЭК Рязанской области проводило контрольные мероприятия в отношении применения регулируемых ГУ РЭК Рязанской области тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования в части обоснованности величины и правильности применения указанных тарифов.

Планы проверок на 2015 - 1 полугодие 2017 гг. выполнены на 100%.

В рамках реализации программы рассчитывались предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Рязанской области, и в связи с этим для граждан применялась мера дополнительной социальной поддержки граждан за счет средств бюджета Рязанской области, в случае если рост платы за коммунальные услуги у гражданина выше предельного индекса. Практически завершен переход к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров. На срок не менее 3-х лет установлены тарифы более 95% организаций, оказывающим коммунальные услуги.

Вместе с этим существующая система тарифного регулирования направлена на соблюдение сбалансированности интересов производителей и потребителей товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, целью которого является недопущение инфляционного роста цен в результате возникновения устойчивого дефицита, резкого роста цен на сырье и топливо, монополизма производителей, способствовать созданию нормальной конкуренции, ориентирующей на использование достижений научно-технического прогресса. Важной задачей при этом является достижение определенных социальных результатов, в частности, поддержание прожиточного минимума, обеспечение возможности приобретения в достаточном количестве товаров первой необходимости.

В Рязанской области решается широкий спектр проблем социальной направленности, вместе с тем существует необходимость в обеспечении доступности и качества коммунальных услуг для всех групп потребителей и сдерживании роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечении доступности и качества транспортных и социальных услуг для населения, развитии генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры, модернизации и развитии систем водоснабжения и водоотведения. Немалую роль в разрешении указанных проблем играет государственное регулирование цен.

Системная, детально спланированная деятельность по регулированию и контролю ценообразования позволяет решать ряд глобальных задач:

- обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии на основе доступности указанных видов энергии и с учетом обеспечения экономически обоснованной доходности инвестиционного капитала, вложенного в производство и передачу электрической и тепловой энергии и деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении тарифов и цен;

- обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- формирование конкурентной среды в электроэнергетическом комплексе для повышения эффективности его функционирования и минимизации тарифов;

- создание условий для привлечения инвестиций в топливно-энергетический комплекс Рязанской области, а также инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, в рамках реализации настоящей программы будет продолжена работа по государственному регулированию цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг на территории Рязанской области, осуществлению в пределах своих полномочий государственного контроля в сферах, определенных законодательством Российской Федерации и Рязанской области, для достижения баланса экономических интересов потребителей и производителей товаров и услуг, цены, тарифы, надбавки, индексы на которые регулирует ГУ РЭК Рязанской области, недопущения установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) за счет их повышения для других потребителей и обеспечения открытости и гласности в решении вопросов государственного регулирования тарифов и предельных индексов. Реализация программы будет способствовать защите экономических интересов потребителей от монопольного завышения цен и тарифов, государственное регулирование которых осуществляется Главным управлением; созданию механизма согласования интересов производителей и потребителей регулируемых услуг при установлении экономически обоснованных тарифов и цен, созданию экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающего оборудования и инновационных технологий в производственных процессах.

Реализация программы позволит создать условия для гарантированного удовлетворения потребности населения Рязанской области в товарах, коммунальных, транспортных, социальных и прочих услугах по доступным ценам и тарифам, обеспечив при этом условия для эффективного функционирования регулируемых организаций, а также обеспечит комплексный подход к исполнению возложенных на Главное управление функций и приведет к повышению их эффективности и результативности.

2. Цель и задача Программы

Целью программы является осуществление отраслевого управления в сфере государственного регулирования цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг, регулирование которых осуществляет главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроль за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2018 - 2022 годы.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 9 февраля 2018 г. - Постановление ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области от 5 февраля 2018 г. N 6

См. предыдущую редакцию

4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы

Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий, предусматриваются за счет средств областного бюджета Рязанской области.

Объем финансирования на 2018 - 2022 годы составляет 112913,29461 тыс. руб., в том числе:

- 2018 год - 23958,20673 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 18275,56142 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 5487,64131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 144,50400 тыс. руб.;

- 2019 год - 23136,40812 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 19006,56281 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 3934,84131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 144,50400 тыс. руб.;

- 2020 год - 24534,93274 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 20374,09143 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 50,00000 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 3934,84131 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50000 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 175,50000 тыс. руб.;

- 2021 год - 20641,87351 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 18168,02820 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 48,53713 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 2415,30418 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 9,5040 тыс. руб.;

- 2022 год - 20641,87351 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 18168,02820 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 48,53713 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 2415,30418 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,50 тыс. руб.; расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 9,5040 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 9 февраля 2018 г. - Постановление ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области от 5 февраля 2018 г. N 6

См. предыдущую редакцию

5. Перечень программных мероприятий Ведомственной целевой программы "Реализация эффективной тарифной политики на территории Рязанской области в 2018 - 2022 годах"

Цель Программы: Осуществление отраслевого управления в сфере государственного регулирования цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные виды товаров и услуг

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Код классификации			Объем расходов на реализацию, тыс. руб.					Показатели результативности деятельности
			раздел, подраздел	целевая статья*	вид расходов	2018	2019	2020	2021	2022	наименование индикатора	единица измерения	значение индикатора
													2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача 1.	Обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроль за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области
1.1	Обеспечение деятельности Главного управления	2018 - 2022 годы	0113		121	14036,52950	14597,97450	15181,88631	13538,02400	13538,02400	Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений Главного управления, от общего количества принятых тарифных решений	процент	5	5	5	5	5
			0113		122	50,00000	50,00000	50,00000	48,53713	48,53713
			0113		129	4239,03192	4408,58831	5192,20512	4630,00420	4630,00420
			0113		244	5487,64131	3934,84131	3934,84131	2415,30418	2415,30418	Доля обжалованных (отмененных) в судебном порядке результатов контрольных мероприятий от общего количества проведенных Главным управлением мероприятий по контролю	процент	5	5	5	5	5
			0113		851	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000
			0705		244	144,50400	144,50400	175,50000	9,50400	9,50400
	Всего по задаче					23958,20673	23136,40812	24534,93274	20641,87351	20641,87351
	Итого по программе

______________________________

* Целевая статья расходов определяется законом Рязанской области об областном бюджете на год и соответствующий плановый период

6. Система управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет Главное управление.

Главное управление:

- отвечает за реализацию Программы;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Главное управление представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию по форме и в сроки, установленные постановлением Правительства Рязанской области от 1 сентября 2006 года N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении областных, долгосрочных и ведомственных целевых программ".

Главное управление ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области итоги оценки эффективности Программы и отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 года N 145.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Главным управление, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах выполнения мероприятий Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принятие и реализация Программы обеспечит выполнение необходимого комплекса мероприятий по повышению эффективности государственного регулирования тарифов (цен) в Рязанской области в 2018 - 2022 годах.

Основными целевыми индикаторами эффективности Программы, достигаемыми в результате ее реализации, являются:

N пп	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений Главного управления, от общего количества принятых тарифных решений	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%
2.	Доля обжалованных (отмененных) в судебном порядке результатов контрольных мероприятий от общего количества проведенных Главным управлением мероприятий по контролю	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%	Не более 5%

Реализация программы осуществляется путем выполнения предусмотренного в программе мероприятия, исходя из необходимости достижения цели, задачи, целевых индикаторов и предполагает получение ожидаемого результата:

доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных нарушений - 80% (2018 год - 80%, 2019 год - 80%, 2020 год - 80%, 2021 год - 80%, 2022 год - 80%), расчет которого осуществляется по формуле:

,

где:

- количество устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен), единиц;

- количество выявленных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен), единиц.

Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы Программы. Оценка определяется путем сравнения прогнозируемого значения индикатора и фактически полученного значения индикатора. Полученные итоги суммируются, и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.

Для оценки состояния индикатора используется следующая форма:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

N п/п	Показатель эффективности	Оценка состояния индикатора
		1	2	3
1.	Доля отмененных в судебном порядке тарифных решений Главного управления, от общего количества принятых тарифных решений: более 5% - 1 балла; 5% - 2 балла; менее 5% - 3 балла
2.	Доля обжалованных (отмененных) в судебном порядке результатов контрольных мероприятий от общего количества проведенных Главным управлением мероприятий по контролю более 5% - 1 балла; 5% - 2 балла; менее 5% - 3 балла

Сводная оценка эффективности Программы определяется путем суммирования всех оценочных показателей состояния каждого индикатора. На основании полученного значения делается один из следующих выводов:

- до 4 балла - Программа неэффективна;

- от 4 баллов - Программа эффективна.

В случае получения Программой Оценки "Программа неэффективна" Программа требует корректировки, либо досрочного прекращения ее реализации.