Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры на 2016 - 2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и профессиональных групп граждан с учетом их культурных интересов и потребностей;
- создание условий для активной и продуктивной культурно-творческой деятельности, этического и эстетического воспитания и развития личности, формирование позитивных ценностных установок и поведенческих стереотипов, в том числе высокой культуры поведения и толерантности к другим культурам и их носителям;
- формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга в Михайловском районе;
- развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;
- формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому муниципального образования и нашей страны;
- активизация инновационной социальной и деловой активности жителей.
Задачи Подпрограммы:
- предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Михайловского района;
- организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;
- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;
- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Подпрограммы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 355 млн. 170 тыс. 107 руб. 21 копеек (4 млн. 082 тыс. 697 руб. 62 копейки - федеральный бюджет, 21 млн. 068 тыс. 434 руб. - бюджет области, 330 млн. 018 тыс. 975 руб. 59 копеек - бюджет района), в том числе по годам:
- 2016 год - 67 млн. 109 тыс. 330 руб. 63 копейки (265 тыс. 230 руб. 16 копеек - федеральный бюджет, 1 млн. 660 тыс. 602 руб. - бюджет области, 65 млн. 183 тыс. 498 руб. 47 копеек - бюджет района);
- 2017 год - 85 млн. 089 тыс. 753 руб. 08 копеек (3 млн. 817 тыс. 467 руб. 46 копеек - федеральный бюджет, 14 млн. 163 тыс. 972 руб. - бюджет области, 67 млн. 108 тыс. 313 руб. 62 копейки - бюджет района);
- 2018 год - 66 млн. 347 тыс. 225 руб. 62 копейки (64 млн. 622 тыс. 271 руб. 62 копейки - бюджет района, 1 млн. 724 тыс. 954 руб. - бюджет области);
- 2019 год - 68 млн. 311 тыс. 898 руб. 94 копейки (66 млн. 552 тыс. 445 руб. 94 копейки - бюджет района, 1 млн. 759 тыс. 453 руб. - бюджет области);
- 2020 год - 68 млн. 311 тыс. 898 руб. 94 копейки (66 млн. 552 тыс. 445 руб. 94 копейки - бюджет района, 1 млн. 759 тыс. 453 руб. - бюджет области).
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:
- финансирование пунктов 1, 2, 3, 4 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Михайловский муниципальный район от 15.10.2015 N 1024 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Михайловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
- финансирование пункта 5 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) (ред. от 07.09.2015 г.)";
- финансирование пунктов 6 в соответствии с Постановлением главы муниципального образования - Михайловский муниципальный район от 20.06.2011 N 449 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования - Михайловский муниципальный район субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели".
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Михайловский муниципальный район осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2015) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры |
% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
11,5 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
2 |
Увеличение количества выявленных и зафиксированных объектов нематериального культурного наследия Рязанской области |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, любительского и киноискусства, иных программных мероприятий (человек) |
чел. |
249650 |
249750 |
249800 |
249850 |
249900 |
249950 |
4 |
Увеличение количества инвалидов, участвующих в социокультурном обслуживании |
чел. |
30 |
35 |
50 |
55 |
60 |
65 |
5 |
Увеличение количества участников клубных формирований |
чел. |
2270 |
2272 |
2275 |
2277 |
2279 |
2281 |
6 |
Увеличение количества специалистов культурно-досуговой сферы, повысивших уровень профессиональной и методической грамотности |
чел. |
65 |
66 |
68 |
71 |
75 |
78 |
7 |
Увеличение количества выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций |
ед. |
50 |
50 |
50 |
51 |
53 |
55 |
8 |
Увеличение количества экспозиций и выставок, публикаций и изданий в печатной форме и на материальных носителях |
ед. |
69 |
73 |
76 |
79 |
82 |
85 |
9 |
Увеличение количества фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий в музее |
ед. |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
10 |
Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки, выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки |
ед. |
487802 |
487802 |
487802 |
487820 |
487880 |
487912 |
11 |
Увеличение объема поступлений документов на материальных носителях |
экз. |
6780 |
6785 |
6790 |
6795 |
6800 |
6805 |
12 |
Увеличение доли документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов |
% |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Увеличение количества подготовленных методических документов, проведенных методических мероприятий |
ед. |
20 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
14 |
Доля учреждений находящихся в аварийном состоянии и нуждающихся в капитальном ремонте от общего количества объектов культуры |
% от общего количества объектов культуры |
15 |
12 |
10 |
7 |
7 |
5 |
15 |
Обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений и освещения |
% от количества специалистов имеющих право на компенсацию |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Система программных мероприятий подпрограммы "Развитие культуры"
NN |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||
всего |
В том числе по годам |
||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Задача 1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы |
Отдел культуры |
МБУ ДО "Михайловская школа искусств им. В.И. Агапкина", МБУ ДО "Октябрьская школа искусств" |
Бюджет района |
50329630,18 |
9509839,06 |
10409664,62 |
9937992,62 |
10236066,94 |
10236066,94 |
Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 50% |
1.1 |
Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО "Михайловская школа искусств им. В.И. Агапкина", МБУ ДО "Октябрьская школа искусств" |
Бюджет района |
50329630,18 |
9509839,06 |
10409664,62 |
9937992,62 |
10236066,94 |
10236066,94 |
|||
2 |
Задача 2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности |
Отдел культуры |
МУК РДК |
Бюджет района |
208596794,08 |
37791685,07 |
45975758,13 |
40789779,04 |
42019785,92 |
42019785,92 |
Увеличение количества выявленных и зафиксированных объектов нематериального культурного наследия Рязанской области 2 ед. Увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, любительского и киноискусства, иных программных мероприятий 249950 (человек). Увеличение количества инвалидов, участвующих в социокультурном обслуживании 65 (человек). Увеличение количества участников клубных формирований до 2281 (человек). Количество специалистов культурно-досуговой сферы, повысивших уровень профессиональной и методической грамотности 78 (человек) |
2.1 |
Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |
Бюджет района |
208596794,08 |
37791685,07 |
45975758,13 |
40789779,04 |
42019785,92 |
42019785,92 |
|||
3 |
Задача 3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества |
Отдел культуры |
МУК "Михайловский исторический музей" |
Бюджет района |
14618182,21 |
2351284,05 |
3509215,54 |
2862819,74 |
2947431,44 |
2947431,44 |
Увеличение количества выявленных и приобретенных музейных предметов (музейный предмет), музейных коллекций (музейная коллекция) 55 ед. Увеличение количества экспозиций и выставок, публикаций и изданий в печатной форме и на материальных носителях 85 ед. Количество мероприятий 88 ед. |
3.1 |
Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Михайловский исторический музей" |
Бюджет района |
14618182,21 |
2351284,05 |
3509215,54 |
2862819,74 |
2947431,44 |
2947431,44 |
|||
4 |
Задача 4. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения |
Отдел культуры |
МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина" |
Бюджет района |
58115690,12 |
11139881,29 |
13245805,363 |
11031680,22 |
11349161,64 |
11349161,64 |
Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки, выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки 487912 ед. Увеличение объема поступлений документов на материальных носителях 6805 (документ) Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания, в которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов 100% Увеличение количества подготовленных методических документов, проведенных методических мероприятий 37 ед. |
Бюджет области |
66660,10 |
|
66 660,10 |
|
|
|
|||||
бюджет федеральный |
286747,52 |
115 230,16 |
171 517,36 |
|
|
|
|||||
4.1 |
Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина" |
Бюджет района |
58103775,85 |
11139881,29 |
13233891,06 |
11031680,22 |
11349161,64 |
11349161,64 |
|||
4.2 |
Мероприятие: Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Рязанской области |
|
Федеральный бюджет |
32187,62 |
16 730,16 |
15457,46 |
|
|
|
||
Районный бюджет |
778,27 |
|
778,27 |
||||||||
4.3 |
Мероприятие: Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровке |
|
|
Федеральный бюджет |
254559,90 |
98 500,00 |
156059,90 |
|
|
|
|
областной бюджет |
66 660,10 |
|
66 660,10 |
||||||||
районный бюджет |
11 136,00 |
|
11 136,00 |
||||||||
5 |
Задача 5. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Отдел культуры |
МБУ ДО "Октябрьская школа искусств", МУК РДК, МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина" |
Бюджет области |
8 545 594,00 |
1 610 602,00 |
1 691 132,00 |
1 724 954,00 |
1 759 453,00 |
1 759 453,00 |
100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений и освещения. |
5.1 |
Мероприятие: Обеспечение выплаты компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг специалистам МБУ ДО "Октябрьская школа искусств", МУК РДК, МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина" |
Бюджет области |
8 545 594,00 |
1 610 602,00 |
1 691 132,00 |
1 724 954,00 |
1 759 453,00 |
1 759 453,00 |
|||
6 |
Задача 6. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
Отдел культуры |
МУК РДК |
Бюджет района |
7643879,00 |
4 390 809,00 |
3 253 070,00 |
- |
- |
- |
Увеличение доли отремонтированных культурно-досуговых учреждений от общего количества объектов культуры - 85%; Увеличение доли современной материально-технической базы в учреждениях культуры - 21,31% Увеличение охвата населения услугами учреждений культуры - 71,68% |
Бюджет области |
3237640,00 |
50 000,00 |
3 187 640,00 |
|
|
|
|||||
Федеральный бюджет |
3729290,00 |
150 000,00 |
3 579 290,00 |
|
|
|
|||||
6.1 |
Мероприятие: Ремонтные работы учреждений культуры Михайловского района Рязанской области |
|
|
Бюджет района |
4 370 809,00 |
4 370 809,00 |
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Мероприятие: Ремонтные работы в Октябрьском ДК |
|
|
Бюджет района |
2 211 070,00 |
|
2 211 070,00 |
|
|
|
|
Бюджет области |
1 009 640,00 |
|
1 009 640,00 |
||||||||
Бюджет Федеральный |
3 579 290,00 |
|
3 579 290,00 |
||||||||
6.1.2. |
Мероприятие: Ремонт мягкой кровли в МУК РДК |
|
|
Бюджет района |
800 000,00 |
|
800 000,00 |
|
|
|
|
6.1.3. |
Мероприятие: Ремонт здания Голдинского сельского Дома культуры |
|
|
Бюджет области |
2 178 000,00 |
|
2 178 000,00 |
|
|
|
|
Бюджет района |
242 000,00 |
|
242 000,00 |
||||||||
6.2 |
Мероприятие: Приобретение специального оборудования для учреждений культуры Михайловского района Рязанской области |
|
|
Бюджет района |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
Бюджет области |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||
Федеральный бюджет |
150 000,00 |
150 000,00 |
|||||||||
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
|
|
355170107,21 |
67109330,63 |
85089753,08 |
66347225,62 |
68311898,94 |
68311898,94 |
|
<< Приложение Приложение |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области от 1 сентября... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.