Приложение N 1

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры на 2016 - 2020 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие культуры"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и профессиональных групп граждан с учетом их культурных интересов и потребностей;

- создание условий для активной и продуктивной культурно-творческой деятельности, этического и эстетического воспитания и развития личности, формирование позитивных ценностных установок и поведенческих стереотипов, в том числе высокой культуры поведения и толерантности к другим культурам и их носителям;

- формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга в Михайловском районе;

- развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;

- формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому муниципального образования и нашей страны;

- активизация инновационной социальной и деловой активности жителей.

Задачи Подпрограммы:

- предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Михайловского района;

- организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;

- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;

- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Подпрограммы.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 355 млн. 170 тыс. 107 руб. 21 копеек (4 млн. 082 тыс. 697 руб. 62 копейки - федеральный бюджет, 21 млн. 068 тыс. 434 руб. - бюджет области, 330 млн. 018 тыс. 975 руб. 59 копеек - бюджет района), в том числе по годам:

- 2016 год - 67 млн. 109 тыс. 330 руб. 63 копейки (265 тыс. 230 руб. 16 копеек - федеральный бюджет, 1 млн. 660 тыс. 602 руб. - бюджет области, 65 млн. 183 тыс. 498 руб. 47 копеек - бюджет района);

- 2017 год - 85 млн. 089 тыс. 753 руб. 08 копеек (3 млн. 817 тыс. 467 руб. 46 копеек - федеральный бюджет, 14 млн. 163 тыс. 972 руб. - бюджет области, 67 млн. 108 тыс. 313 руб. 62 копейки - бюджет района);

- 2018 год - 66 млн. 347 тыс. 225 руб. 62 копейки (64 млн. 622 тыс. 271 руб. 62 копейки - бюджет района, 1 млн. 724 тыс. 954 руб. - бюджет области);

- 2019 год - 68 млн. 311 тыс. 898 руб. 94 копейки (66 млн. 552 тыс. 445 руб. 94 копейки - бюджет района, 1 млн. 759 тыс. 453 руб. - бюджет области);

- 2020 год - 68 млн. 311 тыс. 898 руб. 94 копейки (66 млн. 552 тыс. 445 руб. 94 копейки - бюджет района, 1 млн. 759 тыс. 453 руб. - бюджет области).

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;

- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально-культурной направленности;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:

- финансирование пунктов 1, 2, 3, 4 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Михайловский муниципальный район от 15.10.2015 N 1024 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Михайловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

- финансирование пункта 5 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) (ред. от 07.09.2015 г.)";

- финансирование пунктов 6 в соответствии с Постановлением главы муниципального образования - Михайловский муниципальный район от 20.06.2011 N 449 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования - Михайловский муниципальный район субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели".

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Михайловский муниципальный район осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый год (2015)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры	% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	11,5	12	14	16	18	20
2	Увеличение количества выявленных и зафиксированных объектов нематериального культурного наследия Рязанской области	ед.	1	1	1	1	2	2
3	Увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, любительского и киноискусства, иных программных мероприятий (человек)	чел.	249650	249750	249800	249850	249900	249950
4	Увеличение количества инвалидов, участвующих в социокультурном обслуживании	чел.	30	35	50	55	60	65
5	Увеличение количества участников клубных формирований	чел.	2270	2272	2275	2277	2279	2281
6	Увеличение количества специалистов культурно-досуговой сферы, повысивших уровень профессиональной и методической грамотности	чел.	65	66	68	71	75	78
7	Увеличение количества выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций	ед.	50	50	50	51	53	55
8	Увеличение количества экспозиций и выставок, публикаций и изданий в печатной форме и на материальных носителях	ед.	69	73	76	79	82	85
9	Увеличение количества фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий в музее	ед.	83	84	85	86	87	88
10	Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки, выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки	ед.	487802	487802	487802	487820	487880	487912
11	Увеличение объема поступлений документов на материальных носителях	экз.	6780	6785	6790	6795	6800	6805
12	Увеличение доли документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов	%	80	90	100	100	100	100
13	Увеличение количества подготовленных методических документов, проведенных методических мероприятий	ед.	20	25	28	31	34	37
14	Доля учреждений находящихся в аварийном состоянии и нуждающихся в капитальном ремонте от общего количества объектов культуры	% от общего количества объектов культуры	15	12	10	7	7	5
15	Обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений и освещения	% от количества специалистов имеющих право на компенсацию	100	100	100	100	100	100

Система программных мероприятий подпрограммы "Развитие культуры"

NN п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Ожидаемый результат
					всего	В том числе по годам
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы	Отдел культуры	МБУ ДО "Михайловская школа искусств им. В.И. Агапкина", МБУ ДО "Октябрьская школа искусств"	Бюджет района	50329630,18	9509839,06	10409664,62	9937992,62	10236066,94	10236066,94	Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 50%
1.1	Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО "Михайловская школа искусств им. В.И. Агапкина", МБУ ДО "Октябрьская школа искусств"			Бюджет района	50329630,18	9509839,06	10409664,62	9937992,62	10236066,94	10236066,94
2	Задача 2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности	Отдел культуры	МУК РДК	Бюджет района	208596794,08	37791685,07	45975758,13	40789779,04	42019785,92	42019785,92	Увеличение количества выявленных и зафиксированных объектов нематериального культурного наследия Рязанской области 2 ед. Увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, любительского и киноискусства, иных программных мероприятий 249950 (человек). Увеличение количества инвалидов, участвующих в социокультурном обслуживании 65 (человек). Увеличение количества участников клубных формирований до 2281 (человек). Количество специалистов культурно-досуговой сферы, повысивших уровень профессиональной и методической грамотности 78 (человек)
2.1	Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК			Бюджет района	208596794,08	37791685,07	45975758,13	40789779,04	42019785,92	42019785,92
3	Задача 3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества	Отдел культуры	МУК "Михайловский исторический музей"	Бюджет района	14618182,21	2351284,05	3509215,54	2862819,74	2947431,44	2947431,44	Увеличение количества выявленных и приобретенных музейных предметов (музейный предмет), музейных коллекций (музейная коллекция) 55 ед. Увеличение количества экспозиций и выставок, публикаций и изданий в печатной форме и на материальных носителях 85 ед. Количество мероприятий 88 ед.
3.1	Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Михайловский исторический музей"			Бюджет района	14618182,21	2351284,05	3509215,54	2862819,74	2947431,44	2947431,44
4	Задача 4. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения	Отдел культуры	МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина"	Бюджет района	58115690,12	11139881,29	13245805,363	11031680,22	11349161,64	11349161,64	Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки, выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки 487912 ед. Увеличение объема поступлений документов на материальных носителях 6805 (документ) Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания, в которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов 100% Увеличение количества подготовленных методических документов, проведенных методических мероприятий 37 ед.
				Бюджет области	66660,10		66 660,10
				бюджет федеральный	286747,52	115 230,16	171 517,36
4.1	Мероприятие: Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина"			Бюджет района	58103775,85	11139881,29	13233891,06	11031680,22	11349161,64	11349161,64
4.2	Мероприятие: Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Рязанской области			Федеральный бюджет	32187,62	16 730,16	15457,46
				Районный бюджет	778,27		778,27
4.3	Мероприятие: Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровке			Федеральный бюджет	254559,90	98 500,00	156059,90
				областной бюджет	66 660,10		66 660,10
				районный бюджет	11 136,00		11 136,00
5	Задача 5. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"	Отдел культуры	МБУ ДО "Октябрьская школа искусств", МУК РДК, МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина"	Бюджет области	8 545 594,00	1 610 602,00	1 691 132,00	1 724 954,00	1 759 453,00	1 759 453,00	100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений и освещения.
5.1	Мероприятие: Обеспечение выплаты компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг специалистам МБУ ДО "Октябрьская школа искусств", МУК РДК, МУК "Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина"			Бюджет области	8 545 594,00	1 610 602,00	1 691 132,00	1 724 954,00	1 759 453,00	1 759 453,00
6	Задача 6. Развитие материально-технической базы учреждений культуры	Отдел культуры	МУК РДК	Бюджет района	7643879,00	4 390 809,00	3 253 070,00	-	-	-	Увеличение доли отремонтированных культурно-досуговых учреждений от общего количества объектов культуры - 85%; Увеличение доли современной материально-технической базы в учреждениях культуры - 21,31% Увеличение охвата населения услугами учреждений культуры - 71,68%
				Бюджет области	3237640,00	50 000,00	3 187 640,00
				Федеральный бюджет	3729290,00	150 000,00	3 579 290,00
6.1	Мероприятие: Ремонтные работы учреждений культуры Михайловского района Рязанской области			Бюджет района	4 370 809,00	4 370 809,00
6.1.1.	Мероприятие: Ремонтные работы в Октябрьском ДК			Бюджет района	2 211 070,00		2 211 070,00
				Бюджет области	1 009 640,00		1 009 640,00
				Бюджет Федеральный	3 579 290,00		3 579 290,00
6.1.2.	Мероприятие: Ремонт мягкой кровли в МУК РДК			Бюджет района	800 000,00		800 000,00
6.1.3.	Мероприятие: Ремонт здания Голдинского сельского Дома культуры			Бюджет области	2 178 000,00		2 178 000,00
				Бюджет района	242 000,00		242 000,00
6.2	Мероприятие: Приобретение специального оборудования для учреждений культуры Михайловского района Рязанской области			Бюджет района	20 000,00	20 000,00
				Бюджет области	50 000,00	50 000,00
				Федеральный бюджет	150 000,00	150 000,00
	Итого по подпрограмме 1:				355170107,21	67109330,63	85089753,08	66347225,62	68311898,94	68311898,94