Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 22 февраля 2018 г. N 665

Изменения
в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

1. В Паспорте муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы:

- строку "Задачи муниципальной программы" дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакции:

"4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы";

- строку "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" дополнить пунктом 11, изложив его в следующей редакции:

"11. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы";

- в строке "Объемы финансирования муниципальной программы" цифру "2284559,2" заменить цифрой "2671951,4", цифру "536672,0" заменить цифрой "536671,9", цифру "423517,7" заменить цифрой "553964,1", цифру "424043,7" заменить цифрой "560892,7", цифру "474755,6" заменить цифрой "594852,5", цифру "1700,9" заменить цифрой "1700,8", цифру "250,6" заменить цифрой "250,5", цифру "2156471,6" заменить цифрой "2543863,9", цифру "419952,7" заменить цифрой "550399,1", цифру "420364,8" заменить цифрой "557213,8", цифру "470971,7" заменить цифрой "591068,6";

- строку "Основные мероприятия муниципальной программы" дополнить пунктом 11, изложив его в следующей редакции:

"11. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани";

- в пункте 4 строки "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" цифру "5" заменить цифрой "2";

- строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" дополнить пунктом 12, изложив его в следующей редакции:

"12. Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90%".

2. Раздел II "Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры, цель и задачи муниципальной программы" после шестого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

"Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.".

3. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":

- после тринадцатого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

"- обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно на уровне 90%.";

- таблицу дополнить пунктом 11 следующего содержания:

11.	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	Характеризует уровень выполнения всех индикаторов муниципальной программы	П11 = Сз/Пз * 100	Сз	Среднее значение достижения всех индикаторов, %
					Пз	Плановое значение выполнения индикатора программы, 90%

4. В первом абзаце раздела V "Основные мероприятия муниципальной программы" цифру "10" заменить цифрой "11".

5. В таблице N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе:

- пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3

Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования

Ед.

0

0

1

2

2

2

- дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4.	Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
4.1	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%				90	90	90

6. Таблицу N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4.	Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани	2018 - 2020	Управление культуры администрации города Рязани		Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы

7. Таблицу N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

N п/п			Наименование муниципальной программы, основного мероприятия		Источник финансирования		ГРБС, соисполнитель, участники		Объемы финансирования, тыс. руб.										Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2020 году
									2016		2017		2018		2019		2020	Итого
1			2		3		4		5		6		7		8		9	10	11
			Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы		Всего, в том числе:				425570,2		536671,9		553964,1		560892,7		594852,5	2671951,4	- удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90%
					федеральный бюджет				1450,3		250,5							1700,8
					областной бюджет				1235,7		105948,3							107184,0
					бюджет города Рязани				419006,2		426176,2		550399,1		557213,8		591068,6	2543863,9
					внебюджетные средства				3878,0		4296,9		3565,0		3678,9		3783,9	19202,7
1			Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани"
1.1.			Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно эстетической направленности		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования,		203003,5		232646,7		241620,8		242629,6		257963,2	1177863,8	- увеличение до 15% доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры
					областной бюджет						30294,5							30294,5
					бюджет города Рязани		находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		203003,5		202352,2		241620,8		242629,6		257963,2	1147569,3
1.2.			Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников		бюджет города Рязани		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		210,9		211,2		194,2		194,2		194,2	1004,7	- обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года
1.3.			Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения		бюджет города Рязани		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани				4,0		12,0		12,0		12,0	40,0	- обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами (2 человека)
1.4.			Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников		бюджет города Рязани		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		883,6		825,6		814,0		814,0		814,0	4151,2	- обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования
2		Задача 2 "Обеспечение досуга населения города Рязани"
2.1.		Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений			Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		89610,8		131139,8		130312,9		132151,0		140288	623502,5	- увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 15 тысяч человек
					областной бюджет						33521,4							33521,4
					бюджет города Рязани				89610,8		97618,4		130312,9		132151,0		140288,0	589981,1
2.2.		Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций			Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		10150,1		16425,9		19050,5		19316,5		20426,6	85369,6	- увеличение числа посещений музеев на 12 тысяч единиц
					областной бюджет						2814,2							2814,2
					бюджет города Рязани				10150,1		13611,7		19050,5		19316,5		20426,6	82555,4
2.3.		Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием			Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		91768		131300,2		132144,7		133915,3		142608,5	631736,7	- увеличение на 12 тысяч числа посещений библиотек
					областной бюджет						38605,1							38605,1
					бюджет города Рязани				91768		92695,1		132144,7		133915,3		142608,5	593131,6
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города			Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		11244,5		12822,2		8773,9		10173,9		10173,9		53188,4	- увеличение доли участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры на 8%
				областной бюджет				200		150,8								350,8
				бюджет города Рязани				11044,5		12671,4		8773,9		10173,9		10173,9		52837,6
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства, в том числе:			Всего, в том числе:		Администрация города Рязани, Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани		1496,0		1241,0		844,0		844,0		744,0		5169,0	- увеличение на 9 тысяч человек числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства
				бюджет города Рязани				618,0		355,0		344,0		344,0		344,0		2005,0
				внебюджетные средства				878,0		886,0		500,0		500,0		400,0		3164,0
	Октябрьский район города Рязани			Всего, в том числе:		Территориальное управление - префектура Октябрьского района города Рязани		286,5		205,75		186,0		186,0		186,0		1050,25	- увеличение на 2750 человек числа участников мероприятий по месту жительства
				бюджет города Рязани				154,5		88,75		86,0		86,0		86,0		501,25
				внебюджетные средства				132,0		117,0		100,0		100,0		100,0		549,0
	Советский район города Рязани			Всего, в том числе:		Территориальное управление - префектура Советского района города Рязани		579,5		432,75		286,0		286,0		186,0		1770,25	- увеличение на 2125 человек числа участников мероприятий по месту жительства
				бюджет города Рязани				154,5		88,75		86,0		86,0		86,0		501,25
				внебюджетные средства				425,0		344,0		200,0		200,0		100,0		1269,0
	Железнодорожный район города Рязани			Всего, в том числе:		Территориальное управление - префектура Железнодорожного района города Рязани		361,5		273,75		186,0		186,0		186,0		1193,25	увеличение на 2125 человек числа участников мероприятий по месту жительства
				бюджет города Рязани				154,5		88,75		86,0		86,0		86,0		501,25
				внебюджетные средства				207,0		185,0		100,0		100,0		100,0		692,0
	Московский район города Рязани			Всего, в том числе:		Территориальное управление - префектура Московского района города Рязани		268,5		328,75		186,0		186,0		186,0		1155,25	увеличение на 2000 человек числа участников мероприятий по месту жительства
				бюджет города Рязани				154,5		88,75		86,0		86,0		86,0		501,25
				внебюджетные средства				114,0		240,0		100,0		100,0		100,0		654,0
3	Задача 3 "Развитие материально-технической базы сферы культуры"
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры			Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		17202,8		10055,3		5503,3		5617,2		5822,2		44200,8	- увеличение на 5% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений
				федеральный бюджет				1450,3		250,5								1700,8
				областной бюджет				1035,7		562,3								1598
				бюджет города Рязани				11716,8		5831,6		2438,3		2438,3		2438,3		24863,3
				внебюджетные средства				3000		3410,9		3065		3178,9		3383,9		16038,7
4	Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани			бюджет города Рязани		Управление культуры администрации города Рязани						14693,8		15225,0		15805,9		45724,7	- обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно на уровне 90%

8. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

N пп		Наименование услуги (работы)		Учреждения	Показатель объема услуги	Ед.	Значение показателя объема услуги					Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
						Изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
I		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
		Муниципальные услуги
1		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств		МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 Имени В.Ф. Бобылёва", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"	Число обучающихся	Человек	4581					154462,8
					Число человеко-часов	Человеко-час		1743710,4	1751892	1801912	1801912		199474,8	207069,0	207933,6	221074,5
					Справочно:	Человек		4581	4581	4581	4581
2		Реализация дополнительных общеразвивающих программ		МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 Имени В.Ф. Бобылёва", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"	Число человеко-часов	Человеко-час	245831,5	228736	279839	276887	276887	48540,7	33171,9	34551,8	34696,0	36888,7
					Справочно:	Человек	1234	1234	1234	1234	1234
		Итого по основному мероприятию 1.1										203003,5	232646,7	241620,8	242629,6	257963,2
		Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений
		Муниципальные услуги
3		Организация мероприятий		МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3" МБУДО "ДШИ N 5"	Количество проведенных мероприятий	Штука	803	882	882	882	882	6593,8	31254,6	31014,5	31451,9	33388,5
4		Показ кинофильмов		МБУК "КДЦ "Октябрь"	Число зрителей	Человек	7830	9420	9402	9402	9402	3477,1	2616,5	2606,3	2643,0	2805,8
		Муниципальные работы
5		Организация мероприятий		МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3" МБУДО "ДШИ N 5"	Количество проведенных мероприятий	Штука	803	855	874	874	874	75459,2	87444,6	86918,7	88144,7	93572,1
6		Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани	Количество клубных формирований	Единица	35	36	36	36	36	4080,7	9824,1	9773,4	9911,4	10521,6
		Итого по основному мероприятию 2.1										89610,8	131139,8	130312,9	132151,0	140288,0
		Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
		Муниципальные услуги
7		Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"	Число посетителей	Человек	8000	28650	28650	28650	28650	1181,4	5086,3	5886,6	5968,8	6311,8
8		Организация мероприятий		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"	Количество проведенных мероприятий	Штука	57	66	94	94	94	1053,4	1474,4	1714,5	1738,5	1838,4
		Муниципальные работы
9		Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"	Количество объектов культурного наследия	Единица	6	8	8	8	8	2560,8	954,1	1104,9	1120,4	1184,7
10		Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"	Количество экспозиций	Единица	18	30	30	30	30	1422,3	5305,5	6153,3	6239,2	6597,8
11		Формирование, учет, изучение, обеспечение физического		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский	Количество предметов	Единица	17629	17916	17916	17916	17916	2481,8	1567,1	1809,8	1835,1	1940,5
	сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"
12	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов		МБУК "Музей И.П. Павлова"		Количество предметов	Единица		400	400	400	400		564,2	647,7	656,8	694,5
13	Организация мероприятий		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"		Количество проведенных мероприятий	Штука	49	62	64	64	64	1450,4	1474,3	1733,7	1757,7	1858,9
	Итого по основному мероприятию 2.2											10150,1	16425,9	19050,5	19316,5	20426,6
	Основное мероприятие 2.3 Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием
	Муниципальные услуги
14	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		МБУК "ЦБС г. Рязани"; МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество посещений	Единица	708895	724129	724129	724129	724129	64047,4	86928,0	87479,8	88651,9	94406,8
15	Организация мероприятий		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество проведенных мероприятий	Штука	1827	1908	1910	1910	1910	5046,6	8230,2	8325,1	8436,7	8984,3
	Муниципальные работы
16	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество документов	Единица	778522	774154	774154	774154	774154	13183,1	18362,6	18500,3	18748,0	19965,2
17		Библиографическая обработка документов и создание каталогов		МБУК "ЦБС г. Рязани"; МБУК "ЦСДБ города Рязани"	Количество документов	Единица	296383	296383	296383	296383	296383	9186,7	11526,8	11628,7	11784,5	12549,5
18		Организация мероприятий		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"	Количество проведенных мероприятий	Штука	1075	1917	1919	1919	1919	304,2	6252,6	6210,8	6294,2	6702,7
		Итого по основному мероприятию 2.3										91768,0	131300,2	132144,7	133915,3	142608,5