Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" на 2018 - 2020 годы

Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от "14" марта 2018 г. N 924

1. В разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы":

а) абзац восьмой строки "Целевые индикаторы ВЦП" исключить;

б) абзац восьмой строки "Перечень основных мероприятий ВЦП" исключить;

в) в строке "Объемы и источники финансирования ВЦП, всего, в том числе по годам реализации" цифры "456 586,1", "149 065,3", "153 795,9", "153 724,9" заменить цифрами "235 011,4", "78 713,0", "76 948,6", "79 349,8" соответственно.

2. Раздел 4 "Целевые индикаторы ВЦП" изложить в следующей редакции:

"4. Целевые индикаторы ВЦП

Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения ВЦП приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения ведомственной целевой программы

N п/п	Цель, задача, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации ВЦП) 2017 год	Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани
1	Задача 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани
1.1	Показатель 1. Уровень дефицита бюджета города Рязани	%	3,7	0,5	0	профицит
1.2	Показатель 2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани	%	0	0	0	0
1.3	Показатель 3. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решением Рязанской городской Думы, в налоговых доходах бюджета города Рязани	%	5,1	5,0	4,9	4,8
2	Задача 2. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса
2.1	Показатель 4. Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов)	%	84,0	96,9	97,4	97,4
2.2	Показатель 5. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов	балл	4,214 (за 2016)	4,3	4,4	4,5
2.3	Показатель 6. Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно - телекоммуникационной сети Интернет ("Бюджет для граждан")	к-во показателей	27	27	27	27
3	Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1	Показатель 7. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений	%	16,44	16,62	16,2	16,0
4	Задача 4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами
4.1	Показатель 8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами	к-во модулей, модернизаций	1	2	2	2
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации ВЦП
5.1	Показатель 9. Уровень выполнения значений целевых индикаторов Программы	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90

Показатель 1. Рассчитывается как отношение объема дефицита бюджета города Рязани к общему годовому объему собственных доходов бюджета города Рязани:

,

где:

- объем дефицита бюджета,

- общий годовой объем собственных доходов. Дефицит бюджета города Рязани не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Рязани (статья 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Показатель 2. Рассчитывается как отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани:

,

где:

- объем просроченной кредиторской задолженности,

- сумма расходов бюджета.

Показатель 3. Рассчитывается как отношение объема недополученных доходов по местным налогам к налоговым доходам бюджета города Рязани:

,

где:

- недополученный доход в результате предоставленных льгот по местным налогам,

- объем налоговых доходов бюджета.

Показатель 4. Рассчитывается как отношение расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программно-целевого бюджетного планирования, к общему объему расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов):

,

где:

- объем расходов, сформированных в рамках программно-целевого бюджетного планирования,

- общий объем расходов,

- объем расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов.

Показатель 5. Рассчитывается как среднее арифметическое средних показателей качества финансового менеджмента исполнительных органов в соответствии с Положением о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого администрацией города Рязани, структурными подразделениями администрации города Рязани, имеющими в своем ведении муниципальные учреждения и (или) являющимися главными распорядителями средств бюджета города Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 24.09.2012 N 4918, по формуле:

,

где:

- показатель качества финансового менеджмента исполнительного органа,

- количество исполнительных органов, по которым осуществлен мониторинг качества финансового менеджмента.

Показатель 6. Количество показателей бюджета города Рязани, размещенных на сайте администрации города Рязани.

Показатель 7. Рассчитывается как отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани:

,

где:

- объем муниципального долга,

- общий годовой объем доходов бюджета.

Показатель 8. Количество модулей, модернизаций автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами, внедренных в результате реализации мероприятий Программы.

Показатель 9.Рассчитывается как отношение суммы достижений значений целевых индикаторов к общему числу целевых индикаторов Программы

,

где:

- достижение значений целевых индикаторов,

- общее количество целевых индикаторов Программы.".

3. Раздел 6 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"6. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий ВЦП приведен в таблице 2.

Таблица 2

Система программных мероприятий ВЦП

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Финансовые затраты, тыс. рублей				Срок реализации мероприятий
					всего	в том числе
						2018 г	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани
1	Задача 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани
1.1	Ежегодное снижение размера дефицита бюджета города Рязани	ФКУ	Без финансирования						2018 - 2020 годы
1.2	Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани	ФКУ	Без финансирования						2018 - 2020 годы
1.3	Ежегодная оценка недополученных доходов по местным налогам в результате предоставленных льгот	ФКУ	Без финансирования						2018 - 2020 годы
2	Задача 2. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса
2.1	Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом, формирование бюджета города Рязани в "программном" формате	ФКУ	Без финансирования						2018 - 2020 годы
2.2	Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	ФКУ	Без финансирования						2018 - 2020 годы
2.3	Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ( "Бюджет для граждан")	ФКУ	Без финансирования						2018 - 2020 годы
3	Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1	Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне	ФКУ	Без финансирования						2018 - 2020 годы
4	Задача 4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами
4.1	Эффективное управление бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами	ФКУ	Бюджет города Рязани	49201139800399999244	10 779,0	3593,0	3 593,0	3 593,0	2018 - 2020 годы
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации ВЦП
5.1	Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани	ФКУ	Бюджет города Рязани	49201069800302040000	224 232,4	75 120,0	73 355,6	75 756,8	2018 - 2020 годы
	Всего по ВЦП				235 011,4	78 713,0	76 948,6	79 349,8

Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления - 100%.

Доля программных мероприятий от общего числа мероприятий, которые представляют собой текущую деятельность исполнителя - 93,1%.".

4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение ВЦП" цифры "456 586,1", "149 065,3", "153 795,9", "153 724,9" заменить цифрами "235 011,4", "78 713,0", "76 948,6", "79 349,8" соответственно.