Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 26 марта 2018 г. N 1088

Изменения
в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 2722904,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 425570,2 тыс. рублей; 2017 год - 536671,9 тыс. рублей; 2018 год - 604917,3 тыс. рублей; 2019 год - 560892,7 тыс. рублей; 2020 год - 594852,5 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства федерального бюджета - 1700,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1450,3 тыс. рублей; 2017 год - 250,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 156362,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1235,7 тыс. рублей; 2017 год - 105948,3 тыс. рублей; 2018 год - 49178,4 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 2545638,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 419006,2 тыс. рублей; 2017 год - 426176,2 тыс. рублей; 2018 год - 552173,9 тыс. рублей; 2019 год - 557213,8 тыс. рублей; 2020 год - 591068,6 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 19202,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3878,0 тыс. рублей; 2017 год - 4296,9 тыс. рублей; 2018 год - 3565,0 тыс. рублей; 2019 год - 3678,9 тыс. рублей; 2020 год - 3783,9 тыс. рублей

2. В таблице N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе:

- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1

Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений

%

77

80,1

81,0

81,1

81,5

82

3. Строку "Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы", пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, и 3.1 таблицы N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

		Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2020 годы		Всего, в том числе:				425570,2		536671,9		604917,3		560892,7		594852,5		2722904,6		- удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90%
				федеральный бюджет				1450,3		250,5								1700,8
				областной бюджет				1235,7		105948,3		49178,4						156362,4
				бюджет города Рязани				419006,2		426176,2		552173,9		557213,8		591068,6		2545638,7
				внебюджетные средства				3878,0		4296,9		3565,0		3678,9		3783,9		19202,7
1.1.		Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		203003,5		232646,7		262078,3		242629,6		257963,2		1198321,3		- увеличение до 15% доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры
				областной бюджет						30294,5		15452,3						45746,8
				бюджет города Рязани				203003,5		202352,2		246626,0		242629,6		257963,2		1152574,5
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		89610,8		131139,8		141981,1		132151,0		140288		635170,7		- увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 15 тысяч человек
			областной бюджет						33521,4		16673,4						50194,8
			бюджет города Рязани				89610,8		97618,4		125307,7		132151,0		140288,0		584975,9
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		10150,1		16425,9		20953,5		19316,5		20426,6		87272,6		- увеличение числа посещений музеев на 12 тысяч единиц
			областной бюджет						2814,2		1914						4728,2
			бюджет города Рязани				10150,1		13611,7		19039,5		19316,5		20426,6		82544,4
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		91768,0		131300,2		147283,4		133915,3		142608,5		646875,4		- увеличение на 12 тысяч числа посещений библиотек
			областной бюджет						38605,1		15138,7						53743,8
			бюджет города Рязани				91768,0		92695,1		132144,7		133915,3		142608,5		593131,6
3.1.		Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		17202,8		10055,3		7289,1		5617,2		5822,2		45986,6		- увеличение на 5% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений
				федеральный бюджет				1450,3		250,5								1700,8
				областной бюджет				1035,7		562,3								1598,0
				бюджет города Рязани				11716,8		5831,6		4224,1		2438,3		2438,3		26649,1
				внебюджетные средства				3000,0		3410,9		3065,0		3178,9		3383,9		16038,7

4. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

N пп	Наименование услуги (работы)		Учреждения		Показатель объема услуги			Ед.		Значение показателя объема услуги										Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
								Изм.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.
1	2		3		4			5		6		7		8		9		10		11			12			13			14			15
	Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
	Муниципальные услуги
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств		МБУДО "ДМШ N 1 им. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 им. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 имени В.Ф. Бобылева", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"		Число обучающихся			Человек		4581										154462,8
					Число человеко часов			Человеко час				1743710,4		1799349		1801912		1801912					199474,8			221640,6			207933,6			221074,5
					Справочно:			Человек				4581		4575		4581		4581
2		Реализация дополнительных общеразвивающих программ		МБУДО "ДМШ N 1 им. Е.Д. Аглинцевой", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИN 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 им. Е.Г. Попова", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 имени В.Ф. Бобылева", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8". МБУДО "ДШИ N 9"		Число человеко часов	Человеко - час		245831,5		228736		245029,3		276887		276887		48540,7			33171,9			35570,8			34696,0			36888,7
						Справочно:	Человек		1234		1234		1250		1234		1234
3		Организация мероприятий		МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 5"		Количество проведенных мероприятий	Штука						107												1451,0
		Муниципальные работы
4		Организация мероприятий		МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 5"		Количество проведенных мероприятий	Штука						107												3415,9
		Итого по основному мероприятию 1.1																			203003,5			232646,7			262078,3			242629,6			257963,2
		Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений
		Муниципальные услуги
5		Организация мероприятий		МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3"		Количество проведенных мероприятий	Штука		803		882		831		882		882		6593,8			31254,6			29144,5			31451,9			33388,5
6	Показ кинофильмов		МБУК "КДЦ "Октябрь"		Число зрителей			Человек		7830		9420		9420		9402		9402		3477,1			2616,5			2718,9			2643,0			2805,8
	Муниципальные работы
7	Организация мероприятий		МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани, МБУДО "ДШИ N 3"		Количество проведенных мероприятий			Штука		803		855		804		874		874		75459,2			87444,6			95267,0			88144,7			93572,1
8	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		МБУК "КДЦ "Октябрь", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. Рязани", МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани		Количество клубных формирований			Единица		35		36		36		36		36		4080,7			9824,1			14850,7			9911,4			10521,6
	Итого по основному мероприятию 2.1																			89610,8			131139,8			141981,1			132151,0			140288,0
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
	Муниципальные услуги
9	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"		Число посетителей			Человек		8000		28650		23550		28650		28650		1181,4			5086,3			7710,8			5968,8			6311,8
10	Организация мероприятий		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский МУЗЕЙ путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"		Количество проведенных мероприятий			Штука		57		66 -		90		94		94		1053,4			1474,4			1445,8			1738,5			1838,4
	Муниципальные работы
11	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"		Количество объектов культурного наследия			Единица		6		8		8		8		8		2560,8			954,1			1361,9			1120,4			1184,7
12	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"		Количество экспозиций			Единица		18		30		48		30		30		1422,3			5305,5			4903,1			6239,2			6597,8
13	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"		Количество предметов			Единица		17629		17916		20186		17916		17916		2481,8			1567,1			3645,9			1835,1			1940,5
14	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов		МБУК "Музей И.П. Павлова"		Количество предметов			Единица				400		800		400		400					564,2			1508,6			656,8			694,5
15	Организация мероприятий		МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Музейно-выставочный центр "ФОТОДОМ"		Количество проведенных мероприятий			Штука		49		62		12		64		64		1450,4			1474,3			377,4			1757,7			1858,9
	Итого по основному мероприятию 2.2																			10150,1			16425,9			20953,5			19316,5			20426,6
	Основное мероприятие 2.3 Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием
	Муниципальные услуги
16	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество посещений			Единица		708895		724129		738134		724129		724129		64047,4			86928,0			93218,1			88651,9			94406,8
17	Организация мероприятий		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество проведенных мероприятий			Штука		1827		1908		1908		1910		1910		5046,6			8230,2			10145,7			8436,7			8984,3
	Муниципальные работы
18	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество документов			Единица		778522		774154		776177		774154		774154		13183,1			18362,6			19194.7			18748,0			19965.2
19	Библиографическая обработка документов и создание каталогов		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество документов			Единица		296383		296383		279735		296383		296383		9186,7			11526,8			13741,6			11784,5			12549,5
20	Организация мероприятий		МБУК "ЦБС г. Рязани", МБУК "ЦСДБ города Рязани"		Количество проведенных мероприятий			Штука		1075		1917		1906		1919		1919		304,2			6252,6			10983,3			6294,2			6702,7
	Итого по основному мероприятию 2.3																			91768,0			131300,2			147283,4			133915,3			142608,5