Приложение 1

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Касимов
на 2015 - 2020 годы"

Система программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Касимов на 2015 - 2020 годы"

N	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.							Ожидаемый результат
					Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе:
1	Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей", МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	260 820,00	260 820,00	0	0	0	0	0	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
1.1	В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет	104 700,00	104 700,00	0	0	0	0	0
1.2	В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	156 120,00	156 120,00	0	0	0	0	0
2	Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание)	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге, Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры, Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями
2.1	В т.ч. пополнение библиотечного фонда	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0
3	Создание системы навигации и ориентирующей информации	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Областной бюджет	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0
				Муниципальный бюджет	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе:
1	Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности: организация и проведение открытого фестиваля народного творчества "Золотая ладья".	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
1	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУК "Дворец культуры"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры, увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	14 400,00	14 400,00	0	0	0	0	0
3	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского".	Муниципальный бюджет	13 200,00	13 200,00	0	0	0	0	0
4	Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская школа искусств"	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств"	Муниципальный бюджет	26 200,00	26 200,00	0	0	0	0	0
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
1	Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	154432907,37	0	21 269 702,60	21 723 450,11	26149211,00	42 645 271,83	42 645 271,83	Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
				Внебюджетные средства	4 254 500,00	0	800 000,00	1 135 000,00	719500,00	800 000,00	800 000,00
				Областные средства	49230,00			49230,00
				Областные средства	5670971,50			3741550,00	1929421,50
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	836108,44	0	50 672,60	401 348,00	276 972,00	53 557,92	53 557,92
				Внебюджетные средства	788 500,00	0	0	263 000,00	525 500,00	0	0
3	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	426 825,00	0	116 765,00	0	132308,00	88 876,00	88 876,00
				Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
4	Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	77 200,00	0	0	0	0	38 600,00	38 600,00
				Внебюджетные средства	3125600,00	0	853 600,00	387 000,00	385 000,00	750 000,00	750 000,00
				Федеральный бюджет	185 000,00		185 000,00
5	Мероприятия по курсам повышения квалификации		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	77 336,00			30 096,00	47 240,00
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе:
1	Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	80763711,70	0	9 757 562,34	9 857 629,40	14867818,50	23 140 350,73	23 140 350,73	Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
				Областные средства	5226070,00			3 674 200,00	1551870,00
				Внебюджетные средства	1 883 600,00	0	470 000,00	296 000,00	317600,00	400 000,00	400 000,00
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	209 109,36	0	42 831,36	51078,00	55200,00	30 000,00	30 000,00
				Внебюджетные средства	31 400,00	0	0	12 000,00	19 400,00	0	0
3	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	159 600,00	0	0	0	0	79 800,00	79 800,00
				Внебюджетные средства	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Развитие материально-технической базы учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Муниципальный бюджет	606 604,60	0	156 604,60	400 000,00	0	25 000,00	25 000,00
				Областные средства	388 989,63			388 989,63
				Федеральные средства	3 500 010,37			3 500 010,37
				Внебюджетные средства	1 792 000,00	0	305 000,00	474 000,00	413 000,00	300 000,00	300 000,00
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе:
1	Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет	80483 340,80	0	1 436 447,00	7 424 304,99	11402685,17	30 109 951,82	30 109 951,82	Расширение спектра предоставляемых услуг населению, увеличение числа клубных формирований и участников в них.
				Областные средства	3011593,60			2 349 119,60	662474,00
				Внебюджетные средства	195 000,00	0	0	135 000,00	60 000,00	0	0
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет	593 073,00	0	14 000,00	196 573,00	202500,00	90 000,00	90 000,00
				Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
3	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет	105 000,00	0	0	0	0	52 500,00	52 500,00
				Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
4	Развитие материально-технической базы учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МФЦКР	Муниципальный бюджет	1222027,00	0	186 477,00	571 100,00	404450,00	30 000,00	30 000,00
				Внебюджетные средства	55 000,00	0	0	15 000,00	40 000,00	0	0
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе:
1	Мероприятия в культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры", МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина", МБУК "Касимовский краеведческий музей", МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Муниципальный бюджет	761 420,00	0	139 520,00	201900,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	Увеличение количества мероприятий и числа их зрителей
				Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе:
1	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет	78 318 014,04	0	8 320 959,72	8 455 630,29	14935439,69	23 302 992,17	23 302 992,17	Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея.
				Внебюджетные средства	2065 000,00	0	350 000,00	516 000,00	499 000,00	350 000,00	350 000,00
				Областные средства	5453694,00			3 600 798,00	1852896,00
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет	1 893 545,20	0	330 089,88	407 077,00	433200,00	361 589,16	361 589,16
				Внебюджетные средства	74 300,00	0	0	32 300,00	42 000,00	0	0
3	Развитие материально-технической базы учреждений культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"	Муниципальный бюджет	40 000,00	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00
				Внебюджетные средства	2 667 500,00	0	560 000,00	698500,00	609 000,00	400 000,00	400 000,00
Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
1	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	119 265 432,50	0	13 275 695,54	13 745 704,96	19662874,94	36 290 578,53	36 290 578,53	Увеличение количества пользователей сети библиотечного обслуживания, улучшение качества предоставляемых услуг.
				Внебюджетные средства	159 000,00	0	40 000,00	18900,00	20 100,00	40 000,00	40 000,00
				Областные средства	10202902,10			6 776 902,40	3425999,70
2	Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	675 340,28	0	88 596,60	206 272,00	156478,48	111 996,60	111 996,60
				Внебюджетные средства	6400,00	0	0	0	6400,00	0	0
3	Расходы на подписку на периодические издания	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	882 258,26	0	152 278,26	177980,00	192 000,00	180 000,00	180 000,00
				Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
4	Развитие материально-технической базы учреждений	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Муниципальный бюджет	105 515,25	0	47 000,00	515,25	0	29 000,00	29 000,00
				Внебюджетные средства	204600,00	0	25 000,00	73100,00	66500,00	20 000,00	20 000,00
				Федеральные средства	10 549,33		5 396,83	5 152,50
Задача 10.Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе:
1	Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму, МКУ "ЦБУК"	Муниципальный бюджет	25518166,52		5 027 736,30	5 271 887,00	5216343,22	5 001 100,00	5 001 100,00
	Задача 11. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе:
	Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму	Муниципальный бюджет	8035088,16			2 163 900,00	1964460,66	1953363,75	1953363,75
	Задача 12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;
	Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;	Управление по культуре и туризму	Управление по культуре и туризму	Муниципальный бюджет	53 500,00			53500,00				Повышение туристической привлекательности г. Касимова, Увеличение туристического потока на 1% ежегодно.
					итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Итого:			Областной бюджет	30403450,83	400 000,00	0	20 580 789,63	9422661,20	0	0
				Муниципальный бюджет	555945743,48	404 620,00	60 412 938,80	71 339 946,00	96199181,66	163 794 528,51	163 794 528,51
				Внебюджетные средства	17 302400,00	0	3 403 600,00	4 055 800,00	3 723 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
				Федеральный бюджет	3 695 559,70		190 396,83	3 505 162,87