Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" на 2018 - 2020 годы

Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от "31" августа 2018 г. N 3453

1. В заголовке ведомственной целевой программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" на 2018 - 2020 годы" слова "на 2018 - 2020 годы" заменить словами "на 2018 - 2022 годы".

2. В разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы":

2.1. В строке "Наименование ВЦП" слова "на 2018 - 2020 годы" заменить словами "на 2018 - 2022 годы";

2.2. Строку "Дата принятия решения о разработке ВЦП, дата ее утверждения" изложить в следующей редакции:

"Приказ начальника финансово-казначейского управления от 05.04.2017 N 10 о/д "О разработке и утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" на 2018 - 2020 годы. Приказ начальника финансово-казначейского управления от 10.08.2018 N 23 о/д "О разработке изменений в ведомственную целевую программу "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" на 2018 - 2020 годы";

2.3. В строке "Сроки реализации ВЦП" слова "2018 - 2020 годы" заменить словами "2018 - 2022 годы";

2.4. В строке "Объемы и источники финансирования ВЦП, всего, в том числе по годам реализации":

а) цифру "235 154,4" заменить цифрой "403 503,4";

б) слова "2020 год - 79 349,8 тыс. рублей" заменить словами "2020 год - 79 349,8 тыс. рублей,";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 82 524,0 тыс. рублей,

2022 год - 85 825,0 тыс. рублей";

2.5. Столбец второй строки "Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Реализация ВЦП позволит достичь следующих конечных результатов:

- исполнение бюджета города Рязани к 2022 году с профицитом;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани;

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений составит не более 16%;

- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Рязани;

- удельный вес расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в 2022 году составит не менее 97,4% общего объема расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов);

- средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов к 2022 году составит не менее 4,311 балла;

- улучшение качества бюджетного процесса за счет создания единой информационной системы планирования и исполнения бюджета города Рязани;

- обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно".

3. Таблицу 1 раздела 4 "Целевые индикаторы ВЦП" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения ведомственной целевой программы

N п/п	Цель, задача, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации ВЦП) 2017 год	Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани
1.1	Показатель 1. Уровень дефицита бюджета города Рязани	%	3,7	0,5	0	профицит	профицит	профицит
1.2	Показатель 2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани	%	0	0	0	0	0	0
1.3	Показатель 3. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решением Рязанской городской Думы, в налоговых доходах бюджета города Рязани	%	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6
2	Задача 2. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса
2.1	Показатель 4. Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов)	%	84,0	96,9	97,4	97,4	97,4	97,4
2.2	Показатель 5. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов	балл	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311
2.3	Показатель 6. Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ("Бюджет для граждан")	к-во показателей	27	27	27	27	27	27
3	Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1	Показатель 7. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений	%	16,44	16,62	16,2	16,0	16,0	16,0
4	Задача 4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами
4.1	Показатель 8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами	к-во модулей, модернизаций	1	2	2	2	2	2
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации ВЦП
5.1	Показатель 9. Уровень выполнения значений целевых индикаторов Программы	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90"

4. В разделе 5 "Срок реализации ВЦП" слова "2018 - 2020 годы" заменить словами "2018 - 2022 годы".

5. Таблицу 2 раздела 6 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Система программных мероприятий ВЦП

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Финансовые затраты, тыс. рублей						Срок реализации мероприятий
					всего	в том числе
						2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города					рода Рязани
1.1	Ежегодное снижение размера дефицита бюджета города Рязани	ФКУ	Без финансирования								2018 - 2022 годы
1.2	Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани	ФКУ	Без финансирования								2018 - 2022 годы
1.3	Ежегодная оценка недополученных доходов по местным налогам в результате предоставленных льгот	ФКУ	Без финансирования								2018 - 2022 годы
2	Задача 2. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса
2.1	Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом, формирование бюджета города Рязани в "программном" формате	ФКУ	Без финансирования								2018 - 2022 годы
2.2	Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	ФКУ	Без финансирования								2018 - 2022 годы
2.3	Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ("Бюджет для граждан")	ФКУ	Без финансирования								2018 - 2022 годы
3	Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1	Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне	ФКУ	Без финансирования								2018 - 2022 годы
4	Задача 4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами
4.1	Эффективное управление бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами	ФКУ	Бюджет города Рязани	4920113980039 9999244	18 402,0	3 593,0	3 593,0	3 593,0	3 737,0	3 886,0	2018 - 2022 годы
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации ВЦП
5.1	Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани	ФКУ	Бюджет города Рязани	4920106980030 2040000	385 101,4	75 263,0	73 355,6	75 756,8	78 787,0	81 939,0	2018 - 2022 годы
	Всего по ВЦП				403 503,4	78 856,0	76 948,6	79 349,8	82 524,0	85 825,0"

6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение ВЦП":

а) цифру "235 154,4" заменить цифрой "403 503,4";

в) слова "2020 год - 79 349,8 тыс. рублей" заменить словами "2020 год - 79 349,8 тыс. рублей,";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"2021 год - 82 524,0 тыс. рублей,

2022 год - 85 825,0 тыс. рублей".

7. Раздел 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"9. Результаты реализации Программы определены исходя из поставленных задач

Проведение мероприятий по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани позволит обеспечить снижение дефицита бюджета города Рязани и к 2022 году исполнение бюджета с профицитом, поддержание соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений на экономически безопасном уровне - не более 16%.

В результате развития системы управления средствами бюджета города Рязани, формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат, будет налажена система планирования бюджета города Рязани на основе программно-целевого принципа планирования. В результате реализации Программы с 2018 года бюджет города Рязани будет формироваться в "программном" формате, доля программных расходов составит к 2022 году не менее 97,4% расходов бюджета города Рязани.

Осуществление ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов повысит уровень открытости деятельности исполнительных органов и создаст стимулы для повышения ее эффективности. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов к 2022 году составит не менее 4,311 балла.

Внедрение и совершенствование автоматизации бюджетного процесса позволит обеспечить создание единой информационной системы управления муниципальными финансами, повысит качество бюджетного планирования, создаст инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности расходов бюджета города Рязани.".