Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области
N 260 от 09 июля 2018 года

"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
Александро-Невского муниципального района
на 2016 - 2020 годы и на период
до 2023 года"

N п/п	Наименование мероприятия и задач	Главные распорядители	Исполнители		Источник финансирования		Итого	Объем финансирования, руб.						Ожидаемый результат
								2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 - 2023 гг.
1	2		3				4	5	6	7
	Подпрограмма 1. Развитие образования в сфере культуры
1	Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	Отдел культуры	МБОУДО "Александро-Невская ДМШ";		Муниципальный бюджет		24526234,05	2607586,00	2883589,10	3121823,00	3101643,19	3202898,19	9608694,57	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95% увеличение доли численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 10%
					Внебюджетные средства		63050,00	50000,00	13050,00	-	-	-	-
					Областные средства		669852,20	-	447730,00	222122,20	-	-	-
1.1	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы				Муниципальный бюджет		24518234,05	2607586,00	2883589,10	3113823,00	3101643,19	3202898,19	9608694,57
					Внебюджетные средства		53050,00	40000,00	13050,00	-	-	-	-
					Областные средства		669852,20	-	447730,00	222122,20	-	-	-
1. 2	Развитие материально-технической базы образовательных учреждений				Муниципальный бюджет		-	-	-	-	-	-	-
1.3	Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда				Внебюджетные средства		10000,00	10000,00	-	-	-	-	-
					Муниципальный бюджет		8000,00	-	-	8000,00	-	-	-
					Внебюджетные средства
					Областные средства
2.	Обновление компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.				Муниципальный бюджет		26248,00	11200,00	-	7524,00	7524,00	-	-
					Внебюджетные средства
2.1	Иные цели (осуществление курсовой переподготовки специалистов и педагогов)				Муниципальный бюджет		26248,00	11200,00	-	7524,00	7524,00	-	-
3	Реализация мер по поддержке педагогов в учреждениях дополнительного образования				Муниципальный бюджет		2038264,11	165000,00	184264,11	280000,00	281000,00	282000,00	846000,00
					Внебюджетные средства
3.1	Закон Рязанской области N 101-ОЗ от 13.09.2006 "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям				Муниципальный бюджет		2038264,11	165000,00	184264,11	280000,00	281000,00	282000,00	846000,00
					Внебюджетные средства
	Итого				Муниципальный бюджет		26590746,16	2783786,00	3067853,21	3409347,00	3390167,19	3484898,19	10454694,57
					Внебюджетные средства		63050,00	50000,00	13050,00	-	-	-	-
					Областные средства		669852,20	-	447730,00	222122,20	-	-	-
	Подпрограмма 2.Развитие культуры
1	Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности в муниципальном районе	Отдел культуры		МБУК "РДК"		Муниципальный бюджет	156719144,03	16227719,29	14623808,79	18089461,81	20169004,62	21902287,38	65706862,14	- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 165,0 тысяч человек; - увеличение числа методических мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 12; - увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности до 12; - увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 73%; - увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 50%; Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95%
						Внебюджетные средства	1600000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	600000,00
						Федеральный бюджет	850000,00	450000,00	150000,00	250000,00	-	-	-
						Областной бюджет	100000,00	100000,00	-	-	-	-	-
1.1	Культурно-досуговое обслуживание населения					Муниципальный бюджет	156719144,03	16227719,29	14623808,79	18089461,81	20169004,62	21902287,38	65706862,14
						Внебюджетные средства	1210000,00	150000,00	160000,00	150000,00	150000,00	150000,00	450000,00
						Областные средства	100000,00	100000,00	-	-	-	-	-
						Федеральные средства	850000,00	450000,00	150000,00	250000,00	-	-	-
1.1.1	"Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений"					Муниципальный бюджет	5131,58	-	2500,00	2631,58	-	-	-
						Федеральный бюджет	100000,00	-	50000,00	50000,00	-	-	-
1.1.2	"Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений"					Местный бюджет	15526,32	-	5000,00	10526,32	-	-	-
						Федеральный бюджет	400000,0	100000,00	100000,00	200000,00	-	-	-
1.1.3	"Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (212-2018 годы)" за счёт федеральных средств					Федеральные средства	350000,00	350000,00	-	-	-	-	-
1.1.4	"Субсидии на осуществление мероприятий на условиях софинансирования федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"					Областные средства	100000,00	100000,00	-	-	-	-	-
1.2	Развитие материально-технической базы учреждений культуры					Муниципальный бюджет
						Внебюджетные средства	390000,00	50000,00	40000,00	50000,00	50000,00	50000,00	150000,00
2	Создание условий по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	Отдел культуры		МБУК "Музей-усадьба "Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева"		Муниципальный бюджет	27195278,71	1978324,32	1983220,47	3724582,62	3827149,46	3920500,46	11761501,38	увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 74%; - рост числа посещений музея не менее чем на 10%; - увеличение количества проведенных выставок, смотров в музее до 10%
						Внебюджетные средства	200000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	75000,00
						Областные средства
						Федеральный бюджет
2.1	Сохранение культурного и исторического наследия					Муниципальный бюджет	26933778,71	1978324,32	1983220,47	3645582,62	3644649,46	3920500,46	11761501,38
						Внебюджетные средства	93410,00	15000,00	18410,00	10000,00	10000,00	10000,00	30000,00
2.2	Развитие материально-технической базы учреждений					Муниципальный бюджет
						Внебюджетные средства	106590,00	10000,00	6590,00	15000,00	15000,00	15000,00	45000,00
2.3	Пополнение музейных фондов, оцифровка, создание музейных экспозиций (в том числе разработка проектов), популяризация культурного наследия на областном, межрегиональном и международном уровнях					Муниципальный бюджет	261500,00	0,00	0,00	79000,00	182500,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства
						Областные средства
						Федеральный бюджет
3	Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения	Отдел культуры		МБУК "Центральная библиотека Александро-Невского муниципального района"		Муниципальный бюджет	88323539,41	8459808,87	7927796,54	11020883,65	12089501,27	12206387,27	36619161,81	увеличение доли модельных библиотек в общем количестве библиотек Александро-Невского района до 20%; - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 0,15% ежегодно; - увеличение доли музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве музеев и библиотек до 100%; - увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек, до 202841; - увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 10 единиц; - увеличение числа методических мероприятий в библиотечной сфере до 12; - увеличение количества проведенных выставок, конкурсов и иных программных мероприятий в библиотечной сфере до 180; Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95%
						Внебюджетные средства	22580,00	15000,00	5080,00	2500,00	-	-	-
						Областные средства	45532,23	-	33333,33	12198,90	-	-	-
						Федеральные средства	403831,77	107674,60	86785,90	209371,27	-	-	-
3.1	Библиотечное обслуживание населения					Муниципальный бюджет	88103624,92	8402067,87	7872284,64	10914222,06	12089501,27	12206387,27	36619161,81
						Внебюджетные средства	12580,00	5000,00	5080,00	2500,00	-	-	-
3.2	Расходы на подписку на периодические издания					Муниципальный бюджет	137246,94	57741,00	49505,94	30000,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Развитие материально-технической базы библиотечной системы					Муниципальный бюджет
						Внебюджетные средства
3.4	"Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований" за счёт федеральных средств					Муниципальный бюджет	1027,64	-	437,96	589,68	-	-	-
						Областные средства	1680,58	-	-	1680,58
						Федеральные средства	27457,10	9174,60	8759,23	9523,27	-	-	-
3.5	"Субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий и оцифровки" за счёт федеральных средств					Муниципальный бюджет	16639,91	-	5568,00	11071,91	-	-	-
						Областные средства	43851,65	-	33333,33	10518,32	-	-	-
						Федеральные средства	376374,67	98500,00	78026,67	199848,00	-	-	-
3.6	Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"					Муниципальный бюджет	65000,00	-	-	65000,00	-	-	-
						Областные средства	-	-	-	-	-	-	-
						Федеральные средства	-	-	-	-	-	-	-
4	Реализация мер по поддержке специалистов в учреждениях культуры					Муниципальный бюджет	18493444,59	1856615,38	1545217,90	2500843,49	2510394,86	2520093,24	7560279,72
						Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Закон Рязанской области N 101-ОЗ от 13.09.2006 "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям					Муниципальный бюджет	18493444,59	1856615,38	1545217,90	2500843,49	2510394,86	2520093,24	7560279,72
						Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
5.	Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры Рязанской области					Муниципальный бюджет	3746952,91	145000,00	583962,00	1787990,91	1230000,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
						Областные средства	5824749,96	-	5255651,00	569098,96	-	-	-
						Федеральные средства	3224894,13	-	-	3224894,13	-	-	-
5.1.	Проектные работы и капитальный ремонт в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры (Ремонт ОСП "Каширинский СДК" МБУК "Районный Дворец культуры" на 2018 г; Ремонт ОСП "Ленинский СДК" МБУК "Районный Дворец культуры на 2019 г)					Муниципальный бюджет	3701952,91	100000,00	583962,00	1787990,91	1230000,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
						Областные средства	5824749,96	-	5255651,00	569098,96	-	-	-
						Федеральные средства	3224894,13			3224894,13
5.2.	"Расходы по обновлению материально технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры и образования в сфере культуры"					Муниципальный бюджет	45000,00	45000,00	-	-	-	-	-
						Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
6.	Поддержка культуры, искусства и народного творчества					Муниципальный бюджет	100000,00	-	100000,00	-	-	-	-
						Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
						Областные средства	70292,16	-	70292,16	-	-	-	-
						Федеральные средства	29707,84	-	29707,84	-	-	-	-
6.1	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств,					Муниципальный бюджет	100000,0	-	100000,00	-	-	-	-
						Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
						Областные средства	70292,16	-	70292,16	-	-	-	-
						Федеральные средства	29707,84	-	29707,84	-	-	-	-
7.	Поддержка культуры, искусства и народного творчества в соответствии с указами Президента РФ					Муниципальный бюджет	3327965,00	-	2026980,00	1300985,00
						Областные средства	12453925,50		7929190,00	4524735,50
7.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента РФ					Муниципальный бюджет	3327965,00		2026980,00	1300985,00
						Областные средства	12453925,50	-	7929190,00	4524735,50	-	-	-
	Итого:					Муниципальный бюджет	297906324,65	28667467,86	28790985,70	38424747,48	39826050,21	40549268,35	121647805,05
						Внебюджетные средства	1822580,00	240000,00	230080,00	227500,00	225000,00	225000,00	675000,00
						Федеральный бюджет	4508433,74	557674,60	266493,74	3684265,40	-	-	-
						Областной бюджет	18494499,85	100000,00	13288466,49	5106033,36	-	-	-
	Подпрограмма 3 Организационно-методическая и техническое обеспечение функционирования и развития учреждений культуры
1	Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы "Развитие культуры Александро-Невского муниципального района на 2016 - 2018 годы"	Отдел культуры		Отдел культуры		Муниципальный бюджет	20991744,50	2618743,00	2634315,00	2587250,00	2630287,30	2630287,30	7890861,90
1.1	Центральный аппарат	Отдел культуры		Отдел культуры		Муниципальный бюджет	5957198,00	716403,00	762700,00	714700,00	752679,00	752679,00	2258037,00
1.2	Учреждения по централизованному обслуживанию бюджетных учреждений	Отдел культуры		МКУ "ЦБ МУК и ДОД"		Муниципальный бюджет	15034546,50	1902340,00	1871615,00	1872550,00	1877608,30	1877608,30	5632824,90
	Итого:					Муниципальный бюджет	20991744,50	2618743,00	2634315,00	2587250,00	2630287,30	2630287,30	7890861,90
	Подпрограмма 4 Развитие кадрового потенциала в системе образования
1	Реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению специалистов в учреждениях культуры	Отдел культуры		МБУК "РДК"		Муниципальный бюджет	52000,00	4000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00
1.1	Постановление главы Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 11.07.2014 г N 307 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении"	Отдел культуры		МБУК "РДК"		Муниципальный бюджет	52000,00	4000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00
	Итого:					Муниципальный бюджет	52000,00	4000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00
	Всего					Муниципальный бюджет	345540815,31	34073996,86	34505153,91	44433344,48	45846504,70	46676453,84	140005361,52
						Внебюджетные средства	1885630,00	290000,00	243130,00	227500,00	225000,00	225000,00	675000,00
						Федеральный бюджет	4508433,74	557674,60	266493,74	3684265,40	-	-	-
						Областной бюджет	19164352,05	100000,00	13736196,49	5328155,56	-	-