Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 28.12.2018 N 435

"Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 12.11.2018 N 320

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 211002,13364 тыс. руб. (112166,35164 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 98835,782 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:

2015 год - 180632,44764 тыс. руб. (92166,35164 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 88466,096 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);

2016 год - 27049,186 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7049,186 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 220,5 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2019 год - 1300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Распределение средств областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям

N п/п	Наименование главного распорядителя	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			всего	в том числе по годам
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Минкультуры	областной бюджет	3132,5	407	405	220,5	300	300	300	300	300	300	300
2	Минприроды	федеральный бюджет	0 2309,56164*	0 2309,56164*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Минтранс	федеральный бюджет	89856,79	89856,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет, в том числе:	17500,0	17500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства дорожного фонда Рязанской области	17500,0	17500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Министерство ТЭК и ЖКХ	федеральный бюджет	20000,0	0	20000,0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	78203,282	70559,096	6644,186	0	0	1000,0	0	0	0	0	0
	Итого, в том числе:		211002,13364	180632,44764	27049,186	220,5	300	1300	300	300	300	300	300
		федеральный бюджет	109856,79 2309,56164*	89856,79 2309,56164*	20000,0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет, в том числе:	98835,782	88466,096	7049,186	220,5	300	1300	300	300	300	300	300
		средства дорожного фонда Рязанской области	17500,0	17500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

______________________________

* Неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы".";

"5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.											Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры Рязанской области, в том числе:			федеральный бюджет	109856,79	89856,79	20000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	увеличение количества коллективных средств размещения на 34,6%; увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 35,24%; увеличение объема
					2309,56164*	2309,56164*
				областной бюджет	98835,782	88466,096	7049,186	220,5	300	1300	300	300	300	300	300
1	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский", в том числе:			федеральный бюджет	109856,79	89856,79	20000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	платных услуг коллективных средств размещения на 92,29%; увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения на 51,19%; увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения на 79,49%; создание не менее 1 объекта инфраструктуры религиозного туризма
					2309,56164*	2309,56164*
				областной бюджет, в том числе:	24403,716	18403,716	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				средства дорожного фонда Рязанской области	17500,0	17500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" Рязанского района Рязанской области, в том числе:	Минприроды	Минприроды	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2309,56164*	2309,56164*
	возмещение ущерба рыбным запасам			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2309,56164	2309,56164
1.2	Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина	Министерство ТЭК и ЖКХ	Министерство ТЭК и ЖКХ	областной бюджет	903,716	903,716	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики - Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области, в том числе:	Минтранс	Минтранс	федеральный бюджет	89856,79	89856,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет, в том числе:	17500,0	17500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				средства дорожного фонда Рязанской области	17500,0	17500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана сооружения, оформлению акта обследования и технологическое присоединение			средства дорожного фонда Рязанской области	101,61	101,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реконструкцию сетей электроснабжения, теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации в туристско-рекреационном кластере "Рязанский"	Министерство ТЭК и ЖКХ	Министерство ТЭК и ЖКХ	федеральный бюджет	20000,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	7000,0	0,0	6000,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Разработка и продвижение инвестиционных проектов, предложений, концепций, бизнес-планов, схем функционального зонирования, анализ состояния туристской инфраструктуры, проведение совещаний, конференций по проблемам развития инфраструктуры туризма	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	3132,5	407,0	405,0	220,5	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3	Предоставление субсидии некоммерческим организациям по созданию инфраструктуры религиозного туризма	Министерство ТЭК и ЖКХ	Министерство ТЭК и ЖКХ	областной бюджет	70299,566	69655,38	644,186	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме, в том числе:				211002,13364	180632,44764	27049,186	220,5	300,0	1300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				федеральный бюджет	109856,79	89856,79	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2309,56164*	2309,56164*
				областной бюджет, в том числе:	98835,782	88466,096	7049,186	220,5	300,0	1300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				средства дорожного фонда Рязанской области	17500,0	17500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

______________________________

* Неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы".

Сроки реализации мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации
1.	Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" Рязанского района Рязанской области	2015 год
2.	Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина	2015 год
3.	Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики - Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области	2015 год
4.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реконструкцию сетей электроснабжения, теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации в туристско-рекреационном кластере "Рязанский"	2016 год

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значения показателей
			2013 год базовый	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Количество коллективных средств размещения	ед.	127,0	128,0	129,0	140,0	150,0	155,0	160,0	163,0	165,0	168,0	171,0
2.	Количество мест в коллективных средствах размещения	ед.	7594,0	7778,0	7822,0	8027,0	8829,7	9536,1	10100,0	10160,0	10200,0	10240,0	10270,0
3.	Объем платных услуг коллективных средств размещения	млн. руб.	867,6	951,3	1017,9	1089,2	1165,4	1247,0	1334,3	1414,3	1513,3	1588,9	1668,3
4.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м	67,2	73,0	75,1	82,6	88,4	92,8	99,3	100,2	100,7	101,1	101,6
5.	Инвестиции в основной капитал средств размещения	млн. руб.	910,0	1004,8	1034,9	1100,0	1155,0	1212,7	1273,4	1383,4	1473,4	1563,4	1633,4
6.	Создание инфраструктуры религиозного туризма	ед.	-	не менее 1 объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-"