Приложение. Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 28 декабря 2018 г. N 5117

Изменения
в муниципальную программу "Культура города Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

1. В строке "Объемы финансирования муниципальной программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2016 - 2022 годы" цифру "4025810,5" заменить цифрой "4049960,7", цифру "645032,0" заменить цифрой "669182,2", цифру "172378,7" заменить цифрой "178434,3", цифру "65194,7" заменить цифрой "71250,3", цифру "3823489,9" заменить цифрой "3841584,5", цифру "576013,9" заменить цифрой "594108,5".

2. В таблице N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4

Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов

%

12,0

13,1

16,0

18,0

18,2

20,0

21,0

22,0

3. В таблице N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе строку "Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2016 - 2022 годы", пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.1.4, 4.1 изложить в следующей редакции:

	Муниципальная программа "культура города Рязани" на 2016 - 2022 годы	Всего, в том числе:				425570,2	536671,9	669182,2	561112,7		595172,5		618831,4			643419,8		4049960,7		- удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90%
		федеральный бюджет				1450,3	250,5	81,9										1782,7
		областной бюджет				1235,7	105948,3	71250,3										178434,3
		бюджет города Рязани				419006,2	426176,2	594108,5	557213,8		591068,6		614711,4			639299,8		3841584,5
		внебюджетные средства				3878,0	4296,9	3741,5	3898,9		4103,9		4120,0			4120,0		28159,2
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности	Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		203003,5	232646,7	268171,1	242629,6		257963,2		268281,7			279013,0		1751708,8		- увеличение до 15% доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры
		областной бюджет, из них:					30294,5	21507,9										51802,4
		субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации						15452,3										15452,3
		субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда						5957,6										5957,6
		субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы"						98,0									98.0
		бюджет города Рязани, из них:				203003,5	202352,2	246663,2	242629,6		257963,2		268281,7		279013,0		1699906,4
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета						7090,5									7090,5
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на условиях софинансирования из областного бюджета						298,8										298,8
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по развитию культуры на условиях софинансирования из областного бюджета						5,0										5,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения	Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани,		89610,8	131139,8	153256,8		132151,0		140288,0		145899,5		151735,5		944081,4		- увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 20 тысяч человек
	культурно досуговых учреждений		областной бюджет, из них:		учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани		33521,4	16673,4										50194,8
			субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации					16673,4										16673,4
			бюджет города Рязани, из них:			89610,8	97618,4	136583,4	132151,0			140288,0	145899,5			151735,5		893886,6
			субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета					4813,2										4813,2
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	10150,1	16425,9	20862,8	19316,5			20426,6	21243,7			22093,4		130519		- увеличение числа посещений музеев на 12 тысяч единиц
			областной бюджет, из них:				2814,2	1914,0										4728,2
			Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации					1914,0										1914,0
			бюджет города Рязани, из них:			10150,1	13611,7	18948,8	19316,5			20426,6	21243,7			22093,4		125790,8
			субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета					717,9										717,9
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	91768,0	131300,2	148159,6	133915,3			142608,5	148312,8			154245,3		950309,7		- увеличение на 13 тысяч числа посещений библиотек
			областной бюджет, из них:				38605,1	15138,7										53743,8
			субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации					15138,7										15138,7
			бюджет города Рязани, из них:			91768	92695,1	133020,9	133915,3			142608,5	148312,8			154245,3		896565,9
			субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета					6085,1										6085,1
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	11244,5	12822,2	25584,3	10173,9			10173,9	10580,9			11004,1		91583,8		- увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры на 10%
			областной бюджет, из них:			200,0	150,8	370,0										720,8
			Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы"					370,0										370,0
			бюджет города Рязани, из них:			11044,5	12671,4	25214,3	10173,9			10173,9	10580,9			11004,1		90863,0
			субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по развитию культуры на условиях софинансирования из областного бюджета					320,0										320,0
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	17202,8	10055,3	32916,5	5617,2			5822,2	5935,8			6037,2		83587,0		- увеличение на 5% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений
			федеральный бюджет			1450,3	250,5	81,9	0,0			0,0	0,0			0,0		1782,7
			областной бюджет			1035,7	562,3	15646,3	0,0			0,0	0,0			0,0		17244,3
			бюджет города Рязани			11716,8	5831,6	14123,3	2438,3			2438,3	2535,8			2637,2		41721,3
			внебюджетные средства			3000,0	3410,9	3065,0	3178,9			3383,9	3400,0			3400,0		22838,7
3.1.4.	Мероприятие 3.1.4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры		Всего, в том числе:		Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	17202,8	10055,3	17091,3	5617,2			5822,2	5935,8			6037,2		67761,8
			федеральный бюджет			1450,3	250,5											1700,8
			областной бюджет			1035,7	562,3											1598,0
			бюджет города Рязани			11716,8	5831,6	14026,3	2438,3			2438,3	2535,8			2637,2		41624,3
			внебюджетные средства			3000,0	3410,9	3065,0	3178,9			3383,9	3400,0			3400,0		22838,7
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани		бюджет города Рязани		Управление культуры администрации города Рязани			18190,4	15225,0			15805,9	16438,1			17095,6		82755,0		- обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно на уровне 90%

4. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

N п/п		Наименование услуги (работы)	Учреждения		Показатель объема услуги	Ед. изм.	Значение показателя объема услуги				Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
							2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2021 г.
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
		Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
		Муниципальные услуги
1		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	МБУДО "ДМН! N 1 ИМ. Е.Д. АГЛИНЦЕВОЙ", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. ПОПОВА", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф. БОБЫЛЕВА", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"		Число человеко-часов	Человеко-час	1827964	1801912	1801912	1801912	209485,1	207933,6	221074,5		229917,5
2		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д. АГЛИНЦЕВОЙ", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N I", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г. ПОПОВА", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф. БОБЫЛЕВА", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"		Число человеко-часов	Человеко-час	249763,5	276887	276887	276887	49694,9	34696,0	36888,7		38364,2
3		Организация мероприятий	МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 5"		Количество проведенных мероприятий	Штука	60				8991,1
		Итого по основному мероприятию 1.1									268171,1	242629,6	257963,2		268281,7
		Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений
		Муниципальные услуги
4		Организация мероприятий	МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. РЯЗАНИ", МАУК "ДК "ПРИОКСКИЙ" г. РЯЗАНИ, МБУДО "ДШИ N 3", МАУК г. РЯЗАНИ "ЛЕСОПАРК"		Количество проведенных мероприятий	Штука	845	882	882	882	116971,5	119596,6	126960,6		132039,0
5		Показ кинофильмов	МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ"		Число зрителей	Человек	9420	9402	9402	9402	2718,9	2643,0	2805,8		2918,0
6		Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ г. РЯЗАНИ", МАУК "ДК "ПРИОКСКИЙ" г. РЯЗАНИ, МАУК г. РЯЗАНИ "ЛЕСОПАРК"		Количество посещений (чел.)	Единица	3181	3181	3181	3181	33566,4	9911,4	10521,6	10942,5
		Итого по основному мероприятию 2.1									153256,8	132151,0	140288,0	145899,5
		Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
		Муниципальные услуги
7		Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕН НИКОВ", МБУК "МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е. Н. КА Ш ИРИНА		Число посетителей	Человек	23550	28650	28650	28650	9970,3	13328,4	14094,3	14658,1
8		Организация мероприятий	МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕН НИКОВ", МБУК "МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА		Количество проведенных мероприятий	Штука	90	94	94	94	5883,9	3496,2	3697,3	3845,2
		Муниципальные работы
9		Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕН НИКОВ", МБУК "МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н. КАШИРИНА	Количество предметов	Единица	20286	17916	17916	17916	3726,4	1835,1	1940,5		2018,1
10		Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов		МБУК "МУЗЕЙ И.П. ПАВЛОВА"	Количество предметов	Единица	800	400	400	400	1282,2	656,8	694,5		722,3
		Итого по основному мероприятию 2.2									20862,8	19316,5	20426,6		21243,7
		Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием
		Муниципальные услуги
11		Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		МБУК "ЦБС г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ"	Количество посещений	Единица	766734	724129	724129	724129	93156,0	88651,9	94406,8		98183,1
12		Организация мероприятий		МБУК "ЦБС г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ"	Количество проведенных мероприятий	Штука	1908	1910	1910	1910	20389,7	14730,9	15687,0		16314,4
		Муниципальные работы
13		Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения		МБУК "ЦБС г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА	Количество документов	Единица	776177	774154	774154	774154	19222,3	18748,0	19965,2		20763,8
	и безопасности фондов библиотеки		РЯЗАНИ"
14	Библиографическая обработка документов и создание каталогов		МБУК "ЦБС г. РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ"		Количество документов	Единица	279735	296383	296383	296383	15391,6	11784,5	12549,5		13051,5
	Итого по основному мероприятию 2.3										148159,6	133915,3	142608,5		148312,8