Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 24 декабря 2018 г. N 805 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 13.11.2014 г. N 1046 "Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 24.12.2018 г. N 805
"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 13.11.2014 г. N 1046
Муниципальная программа
Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма"
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование Программы |
Развитие культуры и туризма (далее - Программа) |
|
Заказчик Программы |
Отдел культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - Отдел культуры) |
|
Разработчик Программы |
Отдел культуры |
|
Основание для разработки Программы |
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; - постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 12.08.2013 г. N 636 "О муниципальных программах Шиловского муниципального района" |
|
Исполнители Программы |
- Отдел культуры; - МУК "Шиловский районный Дворец культуры муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - "Шиловский РДК"); - МУК "Музейный историко-культурный комплекс" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - комплекс); - МУК "Шиловский районный этнокультурный центр "Заряна" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - ЭКЦ "Заряна"); - МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - МБУДО "Лесновская детская школа искусств "Парус" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Лесновская ДШИ "Парус"); - МБУ ДО "Шиловская детская школа искусств" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Шиловская ДШИ"); - МБУ ДО "Ерахтурская детская музыкальная школа" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Ерахтурская ДМШ"); - МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области" (далее - МКУ ЦБОМУ). |
|
Цели и задачи |
Цели Программы: - обеспечение конституционного права населения Шиловского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры; - создание условий для эффективной реализации Программы. Задачи Программы: - анализ состояния туристской отрасли; - предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы; - сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района; - организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности; - предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества; - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения; - реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"; - развитие материально-технической базы учреждений культуры; - проведение культурно-массовых мероприятий; - подготовка и участие в реализации библиотечных проектов; - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации; - повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации; - создание инфраструктуры и организации информационной безопасности; - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда; - обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы. |
|
Целевые индикаторы |
Целевыми индикаторами Программы являются: - число посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе; - доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 -18 лет; - количество проведенных методических мероприятий (комплекс); - количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (комплекс); - количество проведенных концертов (комплекс); - доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (комплекс); - количество объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс); - количество участников клубных формирований (комплекс); - количество проведенных презентаций (комплекс); - количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (комплекс); - количество проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (комплекс); - обеспечение сохранности музейного фонда (комплекс); - доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс); - количество проведенных концертов ("Шиловский РДК"); - количество клубных формирований ("Шиловский РДК"); - количество проведенных иных зрелищных мероприятий ("Шиловский РДК"); - количество проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК"); - количество проведенных презентаций ("Шиловский РДК"); - количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК"); - количество проведенных мастер-классов ("Шиловский РДК"); - количество проведенных мероприятий (комплекс); - динамика среднего числа посещений на одну библиотеку в стационаре; - динамика среднего числа посещений на одну библиотеку вне стационара; - количество мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - количество культурно-массовых мероприятий - творческие встречи (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - количество культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - количество культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России; - обеспечение сохранности библиотечного фонда; - увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области; - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состояние; - обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения; - количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей; - увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с); - достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы. |
|
Сроки и этапы реализации |
2015-2021 годы в один этап |
|
Перечень подпрограмм |
- подпрограмма 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма" (приложение N 1 к настоящей Программе); - подпрограмма 2 "Развитие культуры" (приложение N 2 к настоящей Программе); - подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение N 3 к настоящей Программе). |
|
Объемы и источники финансирования |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного, федерального бюджетов (далее средства федерального, областного и районного бюджета). Объем финансирования Программы составляет: - всего: 765 316 863 руб. 03 коп. в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 1 086 467 руб. 11 коп., - за счет средств областного бюджета - 68 461 992 руб. 22 коп., - за счет средств бюджета района - 695 768 403 руб. 70 коп. в том числе по годам: - 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района); - 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 115 434 771 руб. 00 коп. (6 786 707 руб. 00 коп. - областной бюджет; 108 648 064 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2020 год - 123 368 011 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 116 473 966 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2021 год - 123 368 011 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 116 473 966 руб. 00 коп. - бюджет района). Объемы финансирования подпрограмм: - по подпрограмме 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма": - всего 458 111 руб. 50 коп. в том числе: (средства бюджета района - 218 111 руб. 50 коп.; средства областного бюджета - 200 000 руб. 00 коп.) в том числе по годам: - 2015 год - 40 000 руб. 00 коп., - 2016 год - 40 000 руб. 00 коп., - 2017 год - 18 111 руб. 50 коп., - 2018 год - 240 000 руб. 00 коп. (200 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 40 000 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 40 000 руб. 00 коп., - 2020 год - 40 000 руб. 00 коп.; - 2021 год - 40 000 руб. 00 коп. - по подпрограмме 2 "Развитие культуры": всего: 725 128 871 руб. 80 коп., (средства бюджета района - 655 780 412 руб. 47 коп.; средства областного бюджета - 68 261 992 руб. 22 коп.; средства федерального бюджета - 1 086 467 руб. 11 коп.), в том числе по годам: - 2015 год - 79 857 915 руб. 47 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района); - 2016 год - 86 006 349 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 85 339 500 руб. 00 коп. - бюджет района) - 2017 год - 99 602 815 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2018 год - 115 802 398 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 650 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 95 033 181 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 109 444 819 руб. 00 коп. (6 786 707 руб. 00 коп. - областной бюджет; 102 658 112 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2020 год - 117 207 287 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110 313 242 руб. 00 коп. - бюджет района); 2021 год - 117 207 287 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110 313 242 руб. 00 коп. - бюджет района); - по подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации Программы": всего: 39 729 879 руб. 73 коп. - средства бюджета района, в том числе по годам: - 2015 год - 3 315 259 руб. 23 коп.; - 2016 год - 4 676 259 руб. 00 коп.; - 2017 год - 6 434 751 руб. 50 коп.; - 2018 год - 7 112 210 руб. 00 коп.; - 2019 год - 5 949 952 руб. 00 коп.; - 2020 год - 6 120 724 руб. 00 коп.; - 2021 год - 6 120 724 руб. 00 коп. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
- увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе - 5%; - доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 20%; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (комплекс) - 130 ед.; - увеличение количества проведенных концертов (комплекс) - 11 ед.; - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (комплекс) - 70%; - увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед.; - увеличение количества клубных формирований (комплекс) - 15 ед.; - увеличение количества проведенных презентаций (комплекс) - 4 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (комплекс) - 35 ед.; - увеличение количества проведенных методических мероприятий (комплекс) - 15 ед.; - доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) - 75%; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (комплекс) - 6 ед.; - увеличение количества выездных выставок (комплекс) - 4 ед.; - увеличение количества проведенных концертов ("Шиловский РДК") - 370 ед.; - увеличение количества клубных формирований ("Шиловский РДК") - 145 ед.; - увеличение количества участников клубных формирований - 1495 чел.; - увеличение количества проведенных иных зрелищных мероприятий ("Шиловский РДК") до 1500 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК") - до 19 шт.; - увеличение количества проведенных презентаций ("Шиловский РДК") - до 2 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК") - до 350 ед.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы ("Шиловский РДК") - до 5 ед.; - динамика среднего числа пользователей вне стационара на 1% - динамика среднего числа посещений на одну библиотеку (в стационаре) - 1%; - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России - 100%; - обеспечение сохранности библиотечного фонда - 98%; - увеличение количества мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 570 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий - творческие встречи (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 5 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 7 ед.; - увеличение количества проведенных мероприятий (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 570 ед.; - увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области - 37,2 ед.; - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии - 78,4%; -100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения; - количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей - 2 ед.; - доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) - 90%; - достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы. |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Деятельность учреждений культуры является одной и важнейших составляющих современной культурной жизни Шиловского района. Библиотеки, музеи, дома культуры, клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района.
Проводимая в последние годы в районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволит продолжить работу по реализации долгосрочных перспективных проектов в сфере культуры, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.
Учреждения культуры района находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности. Организацией свободного времени населения Шиловского района занимаются 64 учреждения культуры: 34 библиотеки, 26 учреждений клубного типа, Ерахтурская детская музыкальная школа, Шиловская и Лесновская детские школы искусств, музейный историко-культурный комплекс.
В современных условиях значительно повысился социальный статус учреждений клубного типа. Сегодня они рассматриваются как ресурс экономического развития, фактор социальной стабильности, имидж территории.
За высокий художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства, активную работу по сохранению нематериального культурного наследия десять самодеятельных коллективов носят почетное звание "Народный любительский художественный коллектив Рязанской области" .
Укрепление материальной базы учреждений социально - культурной сферы муниципального образования и создание условий для удовлетворения культурно - досуговых потребностей населения района остается одним из приоритетных направлений деятельности Отдела культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. Вместе с тем, несмотря на увеличение объемов финансирования, на развитие материально-технической базы учреждений культуры, количество зданий, требующих реконструкции и капитального ремонта не уменьшается: 15 сельских Дома культуры и клуба, 1 библиотека, 1 школа искусств - требуют капитального ремонта. Кроме того, проблема в области безопасности зданий, противопожарной защищённости и аварийности, во многих учреждениях остается не решенной. Около 40% учреждений нуждается в замене системы электроснабжения, более 80% учреждений не имеют пожарной сигнализация, 99% не имеют систему видеонаблюдения.
Недостаточные темпы информатизации библиотек. Данный вопрос чрезвычайно актуален в связи с формированием единого российского информационного пространства. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 8 июля 2010 года региональные и муниципальные публичные библиотеки должны быть обеспечены компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу.
В настоящее время в Шиловском районе имеют компьютерное оборудование 18 библиотек (52,9%), доступ к сети Интернет - 18 библиотек (52,9%).
Музейный историко-культурный комплекс является важнейшими культурно-просветительскими, научно-образовательным центром района. В своих фондах музей хранит около четырех тысяч единиц музейных предметов основного фонда, из них только 56% публично представлено в экспозициях и выставках.
Музейный историко-культурный комплекс в настоящее время нуждается в расширении выставочных и фондовых площадей. Условия хранения музейных предметов неудовлетворительные. Нет специально оснащенных современным оборудованием фондохранилищ (депозитариев). Все музейные ценности хранятся в приспособленных помещениях, в которых трудно обеспечить нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музеев по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов.
Дополнительное образование занимает важное место в сфере культуры Шиловского района, по сути, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших отечественных традициях.
В районе функционирует 2 детские школы искусств и 1 музыкальная школа. На начало 2018-2019 учебного года процент охвата детского населения Шиловского района в возрасте 5-18 лет составил 22% (Рязанская область - 17,2%, ЦФО - 13,6%, РФ - 12,1%).
На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Для многих стран и регионов туризм является основной отраслью специализации и устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост разнообразных смежных отраслей, позволяя получить значительный мультипликативный (экономический и социальный) эффект посредством развития транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, информационно-телекоммуникационных систем, оптовой и розничной торговли.
Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе, являются:
- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению регионального туристского продукта на региональный туристский рынок;
- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем обслуживания;
- недостаточный объем инвестиций в развитие и модернизацию региональной туристской индустрии.
Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить культурное наследие Шиловского района, повысить качество использования объектов культуры, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектам культуры, создать электронные банки данных по направлениям деятельности, реализовать комплекс мер по развитию библиотек района.
В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района. Предстоит обеспечить модернизацию учреждений культуры и образования, развить новые организационно - правовые формы учреждений в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры.
Программа нацелена на достижения социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.
2. Цель и задачи Программы
Целями Программы является:
- обеспечение конституционного права населения Шиловского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры;
- создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачи Программы:
- анализ состояния туристской отрасли;
- предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района;
- организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;
- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- подготовка и участие в реализации библиотечных проектов;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- создание инфраструктуры и организации информационной безопасности;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;
- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Мероприятия Программы будут реализованы за период 2015 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.
Всего: 765 316 863 руб. 03 коп. в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 086 467 руб. 11 коп.,
- за счет средств областного бюджета - 68 461 992 руб. 22 коп.,
- за счет средств бюджета района - 695 768 403 руб. 70 коп.
в том числе по годам:
- 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет, 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет, 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района);
- 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района)
- 2019 год - 115 534 771 руб. 00 коп. (6 786 707 руб. 00 коп. - областной бюджет; 108 648 064 руб. 00 коп. - бюджет района)
- 2020 год - 123 368 011 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 116 473 966 руб. 00 коп. - бюджет района)
- 2021 год - 123 368 011 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 116 473 966 руб. 00 коп. - бюджет района)
Объемы расходов на финансирование Программы в 2015 - 2021 годах за счет средств бюджета Шиловского муниципального района носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы.
5. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально в срок до 05 февраля, 05 апреля, 05 июля, 05 октября информацию об исполнении Программы за отчетный период.
Отдел культуры направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области информацию по реализации Программы в бумажном и электронном виде по форме и в сроки, установленные Положением о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании - Шиловский муниципальный район Рязанской области:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля);
- ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, Отдел культуры направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области информацию об эффективности реализации Программы в предыдущем году. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
2) данные о целевом использовании средств бюджета Шиловского муниципального района и объемах привлеченных средств (областной бюджет);
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;
5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
6) при наличии несвоевременно выполнении мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;
7) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики Шиловского муниципального района.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
- увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) - 5%;
- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет - 20%;
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (комплекс) - 70%;
- увеличение количества проведенных концертов (комплекс) - 11 ед.;
- увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед.;
- увеличение количества клубных формирований (комплекс) -15 ед.;
- обеспечение сохранности музейных фондов (комплекс) - 94%;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (комплекс) - 130 ед.;
- увеличение количества проведенных методических мероприятий (комплекс) - 15 ед.;
- увеличение количества проведенных презентаций (комплекс) - 4 ед.;
- уменьшение доли оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) - 75%;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, конкурс, смотр, выставка) (комплекс) - 35 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (комплекс) - 6 ед.;
- увеличение количества выездных выставок (комплекс) - 4 ед.;
- увеличение количества проведенных концертов ("Шиловский РДК") - 370 ед.;
- увеличение количества клубных формирований ("Шиловский РДК") - 145 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) ("Шиловский РДК") - 1500 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно - массовых мероприятий - методических (семинар, конференция) ("Шиловский РДК") - 19 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно - массовых мероприятий - презентаций ("Шиловский РДК") - 2 ед.;
- увеличение количества проведённых культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК") - 350 ед.;
- увеличение количества проведенных мастер-классов ("Шиловский РДК") - 5 ед.;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов - 98%;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России - 100%;
- увеличение количества проведенных мероприятий (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 556 ед.;
- динамика среднего числа посещений на одну библиотеку в стационаре - 1%;
- динамика среднего числа пользователей вне стационара - 1%;
- увеличение количества мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 570 ед.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий - творческие встречи (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 5 ед.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 7 ед.;
- увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области - 37,2%;
- увеличение доли клубов и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве учреждений - 36%;
- увеличение доли зданий находящихся в удовлетворительном состоянии - 78,4%;
-100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения;
- увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей - 2 ед.;
- увеличение числа обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования в организациях -2 чел.;
- доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) - 90%;
- достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе Рязанской области.
Достижение поставленной цели потребует решения следующей задачи:
- анализ состояния туристской отрасли.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 458111 руб. 50 коп. (218 111 руб. 50 коп. - бюджет района; 200 000 руб. 00 коп - областной бюджет)
из них:
- 2015 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2016 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2017 год - 18 111 руб. 50 коп.;
- 2018 год - 240 000 руб. 00 коп.
(200 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 40 000 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2020 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2021 год - 40 000 руб. 00 коп.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
С целью своевременного обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
1 |
Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе |
% |
6000 |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
Приложение
к подпрограмме 1
"Развитие внутреннего и
въездного туризма"
Система
программных мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма"
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
всего |
В том числе по годам |
|
|||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1. Анализ состояния туристской отрасли |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
Бюджет района |
258111,50 |
40000,00 |
40000,00 |
18111,50 |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
|
|
Обл. бюджет |
200000,00 |
200000,00 |
|||||||||||
|
1.1. |
Исследование и анализ состояния туристской отрасли, разработка и издание методических пособий, проведение совещаний, конференций, "круглых столов" по проблемам развития туризма |
|
|
Бюджет района |
2581 11,50 |
4000 0,00 |
4000 0,00 |
1811 1,50 |
3000 0,00 |
4000 0,00 |
4000 0,00 |
4000 0,00 |
Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе со среднегодовым темпом роста 5% |
|
1.2 |
Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов |
|
|
Бюджет района |
10000,00 |
0 |
0 |
0 |
10000,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обл. бюджет |
200000,00 |
200000,00 |
|||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
|
458111,50 |
40000,00 |
40000,00 |
18111,5 |
240000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и
туризма"
Подпрограмма 2 "Развитие культуры"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цели подпрограммы:
- обеспечение конституционного права населения Рязанской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры;
- создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачами Подпрограммы являются:
- предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района;
- организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;
- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" ;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- подготовка и участие в реализации библиотечных проектов;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- создание инфраструктуры и организации информационной безопасности;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:
Всего: 725 128 871 руб. 80 коп., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 086 467 руб. 11 коп.;
- за счет средств областного бюджета - 68 261 992 руб. 22 коп.;
- за счет средств бюджета района - 655 780 412 руб. 47 коп.
в том числе по годам:
- 2015 год - 79 857 915 руб. 47 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района);
- 2016 год - 86 006 349 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 85 339 500 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2017 год - 99 602 815 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2018 год - 115 802 398 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 650 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 95 033 181 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 109 444 819 руб. 00 коп. (6 786 707 руб. 00 коп. - областной бюджет; 102 658 112 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2020 год - 117 207 287 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110 313 242 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2021 год - 117 207 287 руб. 00 коп. (6 894 045 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110 313 242 руб. 00 коп. - бюджет района).
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:
- финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 в соответствии с Постановлением главы муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 01.10.2015 N 570 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Шиловского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ;
- финансирование пункта 6 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";
- финансирование пунктов 7, 8 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 24.04.2012 N 456 "Об утверждении порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Шиловского муниципального района и муниципальным автономным учреждениям Шиловского муниципального района и условий их предоставления" (в редакции постановления администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 16.02.2016 N 43).
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2013) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры |
% в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет |
29 |
30 |
30 |
34 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
2 |
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
% |
40 |
45 |
50 |
55 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||
|
3 |
Количество проведенных концертов (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
5 |
5 |
8 |
18 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
10 |
10 |
11 |
11 |
||||
|
4 |
Количество объектов (обряд, обычай, песня и т.д.), выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) |
ед. |
10 |
15 |
15 |
20 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
|
5 |
Количество клубных формирований (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
11 |
12 |
15 |
15 |
||||
|
6 |
Обеспечение сохранности музейных фондов (комплекс) |
% |
90 |
92 |
93 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|
7 |
Количество проведенных ритуалов (ЭКЦ "Заряна") |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
8 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
62 |
76 |
86 |
105 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
125 |
125 |
130 |
130 |
||||
|
9 |
Количество проведенных методических мероприятий (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
2 |
3 |
3 |
3 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
14 |
14 |
15 |
15 |
||||
|
10 |
Количество проведенных презентаций (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
1 |
3 |
3 |
4 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
3 |
3 |
4 |
4 |
||||
|
11 |
Количество проведенных творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (ЭКЦ "Заряна" ) (комплекс) |
ед. |
25 |
29 |
30 |
30 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
32 |
32 |
35 |
35 |
||||
|
12 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий мастер - классы (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
4 |
4 |
4 |
5 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
5 |
5 |
6 |
6 |
||||
|
13 |
Количество выездных выставок (комплекс) |
ед. |
2 |
х |
х |
х |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
14 |
Количество проведенных концертов ("Шиловский РДК") |
ед. |
300 |
310 |
325 |
340 |
350 |
370 |
370 |
370 |
|
15 |
Количество клубных формирований ("Шиловский РДК") |
ед. |
137 |
126 |
129 |
130 |
135 |
140 |
145 |
145 |
|
16 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) ("Шиловский РДК") |
ед. |
1100 |
1400 |
1540 |
1400 |
1400 |
1450 |
1500 |
1500 |
|
17 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК") |
ед. |
9 |
5 |
10 |
13 |
13 |
14 |
19 |
19 |
|
18 |
Количество проведенных презентаций ("Шиловский РДК") |
ед. |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
19 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК") |
ед. |
310 |
340 |
320 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
20 |
Количество проведенных мастер-классов ("Шиловский РДК") |
ед. |
1 |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
21 |
Доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) |
% |
90 |
90 |
90 |
85 |
80 |
80 |
75 |
75 |
|
22 |
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (комплекс) |
% |
66 |
66 |
66 |
67 |
67 |
67 |
68 |
68 |
|
23 |
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом (в стационаре) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
|
24 |
Динамика количества посещений на одну библиотеку (вне стационара) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
|
25 |
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России |
% к предыдущему году |
- |
25 |
50 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
|
26 |
Обеспечение сохранности библиотечного фонда |
% |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
|
27 |
Количество мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
28 |
Количество культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
535 |
535 |
540 |
540 |
550 |
560 |
570 |
570 |
|
29 |
Количество культурно-массовых мероприятий - творческие встречи (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
х |
х |
х |
х |
|
30 |
Количество культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
31 |
Количество культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
32 |
Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района |
% |
19,4 |
22,8 |
25,7 |
28,5 |
31,4 |
34,3 |
37,2 |
37,2 |
|
33 |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии |
% от общего числа учреждений |
70 |
71,4 |
72,8 |
74,2 |
75,6 |
77,0 |
78,4 |
78,4 |
|
34 |
Обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения |
% от специалистов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
35 |
Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Приложение
к подпрограмме 2
"Развитие культуры"
Система
программных мероприятий подпрограммы "Развитие культуры"
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
всего |
В том числе по годам |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы |
Отдел культуры |
МБУ ДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
Бюджет района |
167819622,13 |
22330953,13 |
2157700 0,00 |
2034400 0,00 |
22805129,00 |
23434400,00 |
2866407 0,00 |
2866407 0,00 |
Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 20% |
|
1.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных образовательных программ (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
|
12298643,28 |
12298643, 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
|
16501300,00 |
|
16501300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
|
44728910,85 |
10026309, 85 |
5075700,00 |
4862100,00 |
5011561,00 |
5613300,00 |
7069970,00 |
7069970,00 |
|
|
1.4. |
Субсидия на выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУ ДО "Лесновская ДШИ "Парус"; |
|
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (фортепиано) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
21605900,00 |
|
|
3356800,00 |
3901300,00 |
3906600,00 |
5220600,00 |
5220600,00 |
|
|
1.6 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (живопись) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
20004900,00 |
|
|
2888900,00 |
3941900,00 |
3949500,00 |
4612300,00 |
4612300,00 |
|
|
1.7 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (музыкальный фольклор) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
4485268,00 |
|
|
712100,00 |
861368,00 |
862400,00 |
1024700,00 |
1024700,00 |
|
|
1.8 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
6053700,00 |
|
|
996900,00 |
1158300,00 |
1159900,00 |
1369300, 00 |
1369300, 00 |
|
|
1.9 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (хореографическое творчество) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
10626900,00 |
|
|
2217500,00 |
1928000,00 |
1931000,00 |
227520 0,00 |
227520 0,00 |
|
|
1.10 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (хоровое пение) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
5611500,00 |
|
|
89510 0,00 |
1076700,00 |
1077900,00 |
128090 0,00 |
128090 0,00 |
|
|
1.11 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
14240 0,00 |
|
|
14240 0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (народные инструменты) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
8924500,00 |
|
|
1485100,00 |
1709300,00 |
1712300,00 |
200890 0,00 |
200890 0,00 |
|
|
1.13 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (искусство театра) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
16829700,00 |
|
|
2787100,00 |
3216700,00 |
3221500,00 |
380220 0,00 |
380220 0,00 |
|
|
2 |
Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района |
Отдел культуры |
МУК "Этнокультурный центр "Заряна" |
Бюджет района |
702798 1,07 |
2587000,00 |
267700 0,00 |
176398 1,07 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Субсидия на выполнение работы по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
258700 0,00 |
2587000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (фестивали) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
82000,00 |
|
82000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)(муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
111900 0,00 |
|
111900 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (конкурсы, смотры) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
82000,00 |
|
82000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (публичный показ музейных предметов, музейных коллекций) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
341300,07 |
|
30600 0,00 |
35300,07 |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Субсидия на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
230400,00 |
|
54000,00 |
176400,00 |
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Субсидия на выполнение работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
359100,00 |
|
21800 0,00 |
141100,00 |
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Субсидия на выполнение работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
89300,00 |
|
54000,00 |
35300,00 |
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Субсидия на выполнение работы по осуществлению экскурсионного обслуживания (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
762000,00 |
|
76200 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Субсидия на выполнение работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
705600,00 |
|
|
705600,00 |
|
|
|
|
|
|
2.11 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - ритуал (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
35300,00 |
|
|
35300,00 |
|
|
|
|
|
|
2.12 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
299881,00 |
|
|
299881,00 |
|
|
|
|
|
|
2.13 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
52900,00 |
|
|
52900,00 |
|
|
|
|
|
|
2.14 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - презентации (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
52900,00 |
|
|
52900,00 |
|
|
|
|
|
|
2.15 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
176400,00 |
|
|
176400,00 |
|
|
|
|
|
|
2.16 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
52900,00 |
|
|
52900,00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Задача 3. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности |
Отдел культуры |
МУК "Шиловский РДК" |
Бюджет района |
251685441,00 |
28639000,00 |
28817200,00 |
2735306 4,00 |
36622567,00 |
42536210,00 |
4385870 0,00 |
4385870 0,00 |
|
|
3.1 |
Субсидия на выполнение услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, иных программных мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
12147000,00 |
12147000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Субсидия на выполнение услуги по организации деятельности клубных формирований (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
12632000,00 |
12632000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Субсидия на выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
111100 0,00 |
111100 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
274900 0,00 |
274900 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий: 1. народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты. 2. фестивали. 3. конкурсы, смотры. 4. конференции, семинары. 5. показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок. (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
11511000,00 |
|
11511000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
Субсидия на выполнение работы - Организация показа концертов и концертных программ. (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
78028841,00 |
|
10639000,00 |
10120664,00 |
11680467,00 |
14887710,00 |
1535050 0,00 |
1535050 0,00 |
Увеличение количества проведенных концертов до 370 ед. |
|
3.7 |
Субсидия на выполнение работы - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
55115000,00 |
|
6667200,00 |
629120 0,00 |
9593100,00 |
10634100,00 |
1096470 0,00 |
1096470 0,00 |
Увеличение количества клубных формирований до 145 ед. |
|
3.8 |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
39195700,00 |
|
|
547060 0,00 |
7674500,00 |
8507200,00 |
8771700,00 |
8771700,00 |
Увеличение количества проведенных иных зрелищных мероприятий до 1500 ед. |
|
3.9 |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
3919600,00 |
|
|
547100,00 |
767400,00 |
85070 0,00 |
877200,00 |
877200,00 |
Увеличение количества проведенных методических мероприятий (семинаров конференций) до 19 ед. |
|
3.10. |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
980000,00 |
|
|
136800,00 |
191900,00 |
212700,00 |
219300,00 |
219300,00 |
Увеличение количества проведенных презентаций до 2 ед. |
|
3.11 |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
32336600,00 |
|
|
451320 0,00 |
6331500,00 |
7018500,00 |
7236700,00 |
7236700,00 |
Увеличение количества проведенных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок до 350 ед. |
|
3.12 |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1959700,00 |
|
|
273500,00 |
383700,00 |
425300,00 |
438600,00 |
438600,00 |
Увеличение количества проведенных мастер - классов до 5 |
|
4 |
Задача 4. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества |
Отдел культуры |
МУК "Музейный комплекс" |
Бюджет района |
39973959,93 |
2442000,00 |
2792000,00 |
3023255, 93 |
7663524,00 |
7855620,00 |
8098780, 00 |
8098780, 00 |
|
|
4.1 |
Субсидия на выполнение работы публичный показ музейных предметов, музейных коллекций) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1273304,00 |
|
|
|
311324,00 |
314220,00 |
323880,00 |
323880,00 |
увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 70%; |
|
4.2 |
Субсидия на выполнение работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
3135000,00 |
|
|
|
729700,00 |
785500,00 |
809900,00 |
809900,00 |
увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед. |
|
4.3 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
2778300,00 |
|
|
|
863800,00 |
942700,00 |
971800,00 |
971800,00 |
увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) - 130 ед. |
|
4.4 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1591900,00 |
|
|
|
389100,00 |
392800,00 |
405000,00 |
405000,00 |
увеличение количества проведенных методических мероприятий - 15 ед. |
|
4.5 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - презентации (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1591700,00 |
|
|
|
389100,00 |
392800,00 |
404900,00 |
404900,00 |
увеличение количества проведенных презентаций - 4 ед. |
|
4.6 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
3183500,00 |
|
|
|
778200,00 |
785500,00 |
809900,00 |
809900,00 |
увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - 35 ед.; |
|
4.7 |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1591700,00 |
|
|
|
389100,00 |
392800,00 |
404900,00 |
404900,00 |
увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы - 6 ед.; |
|
4.8 |
Субсидия на выполнение услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в виртуальном режиме (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
2728700,00 |
2442000,00 |
135500,00 |
151200,00 |
|
|
|
|
|
|
4.9 |
Субсидия на выполнение работы по формированию, учёту, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
18172000,00 |
|
2656500,00 |
2781400,00 |
3112800,00 |
3142300,00 |
3239500,00 |
3239500,00 |
Уменьшение доли оцифрованных документов в общем объеме фонда, нуждающегося в оцифровке до 75%; |
|
4.10 |
Субсидия на выполнение работы по организации мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
90655,93 |
|
|
90655,93 |
|
|
|
|
|
|
4.11 |
Субсидия на выполнение работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1273500,00 |
|
|
|
311300,00 |
314200,00 |
324000,00 |
324000,00 |
увеличение количества клубных формирований - 15 ед. |
|
4.12 |
Субсидия на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
955200,00 |
|
|
|
233500,00 |
235700,00 |
243000,00 |
243000,00 |
увеличение количества проведенных концертов - 11 ед. |
|
4.13 |
Субсидия на выполнение работы по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
636700,00 |
|
|
|
155600,00 |
157100,00 |
162000,00 |
162000,00 |
увеличение количества выездных выставок - 4 ед. |
|
5 |
Задача 5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения |
Отдел культуры |
МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района |
168303371,00 |
19257400,00 |
19587000,00 |
17893818,00 |
24081887,00 |
28587882,00 |
29447692,00 |
29447692,00 |
|
|
5.1 |
Субсидия на выполнение методической работы библиотек (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1924700,00 |
1924700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
20625400,00 |
12135900,00 |
8489500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Субсидия на выполнение работы по формированию и учету фондов библиотеки и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
64603271,00 |
2694600,00 |
8262600,00 |
7515518,00 |
9256487,00 |
1204968 2,00 |
12412192,00 |
12412192,00 |
Обеспечение сохранности библиотечных фондов 98% |
|
5.4 |
Субсидия на выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
12755700,00 |
2502200,00 |
134500 0,00 |
121680 0,00 |
1742700,00 |
1944000,00 |
2002500,00 |
2002500,00 |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России на 100% |
|
5.5 |
Субсидия на выполнение работы по организации мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1196400,00 |
|
119640 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Субсидия на выполнение работы по проведению консультационных и методических услуг (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
293500,00 |
|
293500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.7 |
Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
57009500,00 |
|
|
7783800,00 |
11153000,00 |
1244150 0,00 |
12815600,00 |
12815600,00 |
Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% |
|
5.8 |
Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (вне стационара) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1942300,00 |
|
|
268300,00 |
379300,00 |
423100,00 |
435800,00 |
435800,00 |
Увеличение среднего числа пользователей вне стационара на 1% |
|
5.9 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) |
Отдел культуры |
|
|
4585200,00 |
|
|
626300,00 |
896900,00 |
1000600,00 |
1030700,00 |
1030700,00 |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) - до 570 ед. |
|
5.10 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция) |
Отдел культуры |
|
|
1991800,00 |
|
|
295200,00 |
384400,00 |
428800,00 |
441700,00 |
441700,00 |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция) - до 7 ед. |
|
5.11 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(презентации) |
Отдел культуры |
|
|
711700,00 |
|
|
89500,00 |
141000,00 |
157200,00 |
162000,00 |
162000,00 |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (презентаций) - до 2 ед. |
|
5.12 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) |
Отдел культуры |
|
|
8900,00 |
|
|
8900,00 |
|
|
|
|
|
|
5.13 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи) |
Отдел культуры |
|
|
89500,00 |
|
|
89500,00 |
|
|
|
|
|
|
5.14 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |
Отдел культуры |
|
|
565500,00 |
|
|
|
128100,00 |
143000,00 |
147200,00 |
147200,00 |
Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, конкурсов, смотров - до 2ед., |
|
6 |
Задача 6. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
|
|
Бюджет района |
10028917,34 |
4130558,34 |
5898359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
31684207,06 |
5478923,00 |
5630487,06 |
6786707,00 |
6894045,00 |
6894045,00 |
|||||||
|
6.1 |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ"; МУК "Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" Краеведческий музей; МУК "Шиловский РДК"; МУК "Этнокультурный центр "Заряна" |
Бюджет района |
10028917,34 |
4130558,34 |
5898359,00 |
|
|
|
|
|
100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения. |
|
Областной бюджет |
31684207,06 |
5478923,00 |
5630487,06 |
6786707,00 |
6894045,00 |
6894045,00 |
|||||||
|
7 |
Задача 7. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
|
|
|
8532266,77 |
456004,00 |
4583790,21 |
2418299,86 |
342172,70 |
244000,00 |
244000,00 |
244000,00 |
Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 78,4%; Увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района до 37,2%; |
|
7.1 |
Субсидии муниципальным учреждениям культуры на иные цели на развитие материально технической базы учреждений культуры |
Отдел культуры |
МУК |
Бюджет района |
6812557,40 |
185000,00 |
3866941,00 |
1908851,40 |
119765,00 |
244000,00 |
244000,00 |
244000,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
986467,11 |
127004,00 |
466849,21 |
273567,36 |
119046,54 |
||||||||
|
Областной бюджет |
270032,26 |
100000,00 |
100000,00 |
66671,10 |
3361,16 |
||||||||
|
7.2 |
Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на иные цели на развитие материально технической базы учреждений культуры |
Отдел культуры |
МБУ ДО района |
Бюджет района |
413210,00 |
44000,00 |
100000,00 |
169210,00 |
100000,00 |
- |
- |
|
|
|
Федеральный бюджет |
50000,00 |
50000, 00 |
|||||||||||
|
8 |
Задача 8. Проведение культурно - массовых мероприятий |
|
|
|
75043,60 |
1500 0,00 |
24000, 00 |
36043, 60 |
- |
- |
- |
|
Увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района до 2 ед. |
|
8.1 |
Субсидии муниципальным учреждениям культуры на иные цели на проведение культурно - массовых мероприятий |
Отдел культуры |
МУК |
Бюджет района |
75043,60 |
15000,00 |
24000, 00 |
36043, 60 |
- |
- |
- |
|
|
|
9. |
Задача 9. Подготовка и участие в реализации библиотечных проектов |
Отдел культуры |
МУК "Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Федеральный бюджет |
50000,00 |
|
50000, 00 |
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Отдел культуры |
|
Федеральный бюджет |
50000,00 |
|
50000, 00 |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Задача 10. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
МУК |
Областной бюджет |
27875000,50 |
|
|
17728390,00 |
10146610,50 |
|
|
|
|
|
Бюджет района |
2975070,00 |
2975070,00 |
|||||||||||
|
10.1 |
На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
|
Областной бюджет |
27875000,50 |
|
|
17728390,00 |
10146610,50 |
|
|
|
|
|
Бюджет района |
2975070,00 |
2975070,00 |
|||||||||||
|
11. |
Задача 11 Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
МБУ ДО |
Областной бюджет |
6698752,40 |
|
|
3563040,00 |
3135712,40 |
|
|
|
|
|
Бюджет района |
578739,00 |
578739,00 |
|||||||||||
|
11.1 |
На повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
|
Областной бюджет |
6698752,40 |
|
|
3563040,00 |
3135712,40 |
|
|
|
|
|
Бюджет района |
578739,00 |
578739,00 |
|||||||||||
|
12 |
Задача 12. Создание инфраструктуры и организации информационной безопасности |
Отдел культуры |
МУК "Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района |
75000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1425000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1425000,00 |
||||||||
|
12.1 |
Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Отдел культуры |
МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района |
75000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
Областной бюджет |
1425000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1425000,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
13 |
Задача 13 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Отдел культуры |
МБУ ДО |
Областной бюджет |
309000,00 |
- |
- |
- |
309000,00 |
- |
- |
|
- |
|
Бюджет района |
11500,00 |
11500,00 |
|||||||||||
|
13.1 |
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Отдел культуры |
МБУ ДО |
Областной бюджет |
309000,00 |
- |
- |
- |
309000,00 |
- |
- |
|
- |
|
Бюджет района |
11500,00 |
11500,00 |
|||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
725128871,80 |
79857915, 47 |
86006349,21 |
99602815,46 |
115802398,66 |
109444819,00 |
1172072 87,00 |
1172072 87,00 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и
туризма"
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачей подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования из бюджета района составляет:
Всего: 39 729 879 руб. 73 коп., из них:
- 2015 год - 3 315 259 руб. 23 коп.;
- 2016 год - 4 676 259 руб. 00 коп.;
- 2017 год - 6 434 751 руб. 50 коп.;
- 2018 год - 7 112 210 руб. 00 коп.;
- 2019 год - 5 949 952 руб. 00 коп.;
- 2020 год - 6 120 724 руб. 00 коп.;
- 2021 год - 6 120 724 руб. 00 коп.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
С целью своевременного обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
NN п.п. |
Наименование целевых индикаторов |
Базовый 2013 год |
Планируемые показатели по годам (%) |
||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1. |
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы |
- |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Приложение
к подпрограмме 3
"Обеспечение условий
реализации Программы"
Система
программных мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы"
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
всего |
В том числе по годам |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
|
|
|
39729879,73 |
3315259,23 |
4676259,00 |
6434751,50 |
7112210,00 |
5949952,00 |
6120724,00 |
6120724,00 |
Достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы |
|
1.1. |
Обеспечение деятельности Отдела культуры |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
Бюджет района |
19951396,76 |
3315259,23 |
3104436,03 |
2793318,50 |
3233783,00 |
2454552,00 |
2525024,00 |
2525024,00 |
|
|
1.2. |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области" |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
Бюджет района |
19778482,97 |
- |
1571822,97 |
3641433,00 |
3878427,00 |
3495400,00 |
3595700,00 |
3595700,00 |
Достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы |
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
39729879,73 |
3315259,23 |
4676259,00 |
6434751,50 |
7112210,00 |
5949952,00 |
6120724,00 |
6120724,00". |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 24 декабря 2018... |