Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации
от 5 ноября 2018 г. N 982

"Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Сасово
от 12 февраля 2014 г. N 168"

Муниципальная программа
муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная Программа муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Сасово N 393 от 15.05.2017 "Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Сасово"
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово
Разработчик Программы	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Сасово
Исполнители Программы	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, муниципальные бюджетные учреждения, ресурсоснабжающие организации города
Цели и задачи Программы	Цель Программы - реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования - городской округ город Сасово, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Задачи Программы: - проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - энергосбережению и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Целевые индикаторы	Целевыми индикаторами являются: энергоемкость валового муниципального продукта; отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового муниципального продукта; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Сасово; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Сасово; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Сасово; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Сасово*; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории города Сасово; удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 человека); количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждениями, финансируемыми из городского бюджета, удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); количество проведенных информационных мероприятий в сфере энергосбережения; количество зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета, в которых установлены энергосберегающие светильники; доля зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета, в которых установлены энергосберегающие светильники в общем количестве зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета; количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (далее - ТЭ) в многоквартирных домах (далее - МКД); доля жилых домов с установленными приборами учета ТЭ, в общем числе домов, в которых требуется установка приборов учета ТЭ; количество приборов учета ТЭ, установленных в системах теплоснабжения; доля систем теплоснабжения, в которых установлены приборы учета ТЭ, в общем числе систем теплоснабжения, в которых требуется установка приборов учета ТЭ; количество энергосберегающих светильников в системах уличного освещения; доля энергосберегающих светильников в системах уличного освещения в общем количестве светильников в системах уличного освещения; доля частотно-регулируемых приводов, установленных в системах водоснабжения, водоотведения в общем числе частотно-регулируемых приводов требующих к установке в системах водоснабжения, водоотведения; наличие разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования
Сроки и этапы реализации Программы	2014 - 2020 гг. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования составляет - 11 250,380 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 540,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0 тыс. руб. 2015 год - 260,0 тыс. руб. 2016 год - 105,0 тыс. руб. 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год - 0 тыс. руб. 2019 год - 95,0 тыс. руб. 2020 год - 80,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников - 10710,38 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0 тыс. руб. 2015 год - 0 тыс. руб. 2016 год - 468,9 тыс. руб. 2017 год - 546,25 тыс. руб. 2018 год - 7323,3 тыс. руб. 2019 год - 1042,86 тыс. руб. 2020 год - 1329,07 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Выполнение предусмотренного Программой комплекса мер по энергосбережению и энергетической эффективности предполагает достижение следующих результатов: - экономия денежных средств 37 344, 613 тыс. руб.; - экономия электроэнергии 17 705 тыс. кВт. час; - экономия газа 1 183 тыс. куб. м; - экономия воды 1 252 тыс. куб. м; - проведение 14 информационных мероприятий в сфере энергосбережения; - установка 49 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии; - установка 3 приборов учета тепловой энергии в системах теплоснабжения; - разработка схемы теплоснабжения муниципального образования; Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в экономном расходовании топливно-энергетических ресурсов в коммунальной сфере и жилищном секторе. Реализация мероприятий Программы позволит сократить затраты населения на оплату коммунальных ресурсов, упорядочить расчеты с энергоснабжающими организациями, повысить качество поставляемых услуг

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Основание для разработки Программы - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Сложившаяся проблема высокого удельного расхода энергетических ресурсов прежде всего в жилищном фонде, в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры города достаточно острая и требует кардинального решения.

На высокую энергоемкость экономики муниципального образования - городской округ город Сасово в основном влияют: изношенность жилого фонда, расходы тепла на отопление которого существенно высоки, устаревшее и изношенное оборудование и сети жилищно-коммунального хозяйства, значительная часть расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых учреждениями бюджетной сферы.

Оценку уровней и потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики муниципального образования - городской округ город Сасово целесообразно осуществлять в бюджетной сфере (муниципальные учреждения) и жилищно-коммунальном комплексе (системы коммунальной инфраструктуры города (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), многоквартирных домах.

Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2010 для муниципальных учреждений установлена обязанность обеспечения ежегодного снижения объемов потребляемых ими энергоресурсов не менее чем на три процента.

Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкостью.

Средний уровень потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями за 2014 год составило: по тепловой энергии - 0,3 Гкал/кв. м площади зданий, по холодной воде - 3,1 куб. м/чел., по горячей воде - 1,6 куб. м/чел., по электрической энергии - 56,8 кВт. ч/чел.

Здания бюджетной сферы в настоящее время оснащены необходимыми приборами учета энергетических ресурсов и воды.

Освещение помещений в зданиях осуществляется в основном с применением люминесцентных ламп. Учреждения культуры, образования, наиболее нуждаются в замене существующих светильников на энергосберегающие. Дальнейшая установка энергосберегающих ламп и светильников обеспечит экономию потребляемой электроэнергии, а также улучшит уровень освещенности помещений за счет более высокой светоотдачи.

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования обеспечивает надлежащие условия проживания населения, которые предусматривают оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, поставке воды, энергетических ресурсов, водоотведению. Основным направлением в энергосбережении в жилищно-коммунальном хозяйстве должно быть как рациональное потребление поставляемых услуг, так и снижение энергетических затрат на поставку услуг, в т.ч. снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов.

Обеспеченность жилищного фонда приборами учета неоднородна по различным видам потребляемых ресурсов. Так, индивидуальными приборами учета электрической энергии оборудованы все жилые, в т.ч. многоквартирные, дома. В многоквартирных домах 75% от потребленной электроэнергии оплачивается с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета. Удельный вес многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета составляет: по теплоэнергии 26%, по горячей воды 29%, по холодной воде 23%. Необходимо довести данные показатели до 100%.

Для потребления всех видов ресурсов, характерен значительно более высокий уровень использования индивидуальных приборов учета и недостаточное количество коллективных приборов учета.

Основной причиной этого может являться низкая заинтересованность вследствие:

- высокой стоимости внедрения приборного учета ресурсов и эксплуатации приборного парка, как для поставщиков ресурсов, так и для покупателей;

- риска возникновения издержек у исполнителей коммунальных услуг в связи с обнаружением технически необоснованных потерь во внутридомовом инженерном оборудовании.

Наличие приборного учета энергетических ресурсов является основным условием мотивации к повышению рационального использования данных ресурсов и энергосбережению в жилищном фонде.

Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрен переход на полный приборный учет в жилищном фонде. Достижение данного уровня возможно путем реализации соответствующих мероприятий в рамках муниципальной программы.

Решение проблемы обеспечения коллективными приборами учета ресурсов позволит обеспечить анализ количества потребляемого населением коммунального ресурса и упорядочить расчеты с энергоснабжающими организациями.

По результатам анализа можно сделать вывод, что жилищный фонд характеризуется значительной энергоемкостью, что свидетельствуют о наличии потенциала энергосбережения в жилых домах муниципального образования - городской округ город Сасово.

Жилищный фонд муниципального образования представлен как индивидуальными жилыми домами, так и многоквартирными.

В муниципальном образовании существует централизованная система теплоснабжения. В жилищно-коммунальном хозяйстве теплоснабжение обеспечивают 11 котельных, в т.ч. 8 квартальных, 10 ЦТП; 39,3 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Отличительной особенностью централизованного отопления является прямое влияние характеристик жилищного фонда на показатели уровня потребления тепловой энергии. Фактическое потребление тепловой энергии в жилищном фонде в целом соответствует применявшимся в период строительства основной части многоквартирных домов нормативным показателям. Это свидетельствует о сохранении теплозащитных свойств жилых зданий в целом на уровне, соответствующем проектным параметрам. Практически во всех многоквартирных домах отсутствует внутридомовая регулировка тепловых режимов, что приводит к неравномерному поступлению тепла в квартиры и, как следствие к перерасходу тепловой энергии.

Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" предусмотрена обязанность органов местного самоуправления разработать и утвердить схемы теплоснабжения. Разработка схемы теплоснабжения позволила принять необходимые управленческие решения по снижению потерь, определить потребителей тепловой энергии, решить вопросы по распределению тепловой энергии.

Основное потребление электрической энергии в жилищном фонде происходит внутри жилых помещений на бытовые нужды населения. Основным фактором, влияющим на уровень потребления и рационального использования электроэнергии населением, является количество и энергоэффективность бытовых электроприборов. По сравнению с периодом строительства основной части жилищного фонда за последние годы, спектр использования бытовых электроприборов существенно расширился. Также увеличилась обеспеченность населения бытовыми приборами учета. Однако внедрение коллективных (общедомовых) приборов учета и рост тарифов на электроэнергию несколько сдерживают рост потребления.

Расход электрической энергии в местах общего пользования связан, преимущественно, с освещением лестничных клеток. В большинстве многоквартирных домов электрооборудование эксплуатируется с момента ввода домов в эксплуатацию, в связи с чем, энергоэффективность данного оборудования соответствует уровню развития технологий в жилищном хозяйстве России 50 - 90-х годов прошлого столетия. Так, значительная часть многоквартирных домов в местах общего пользования оборудована осветительными приборами на основе ламп накаливания, работающими в среднем не менее 10 часов ежесуточно, в том числе в ночные периоды минимальной активности жильцов.

Основным направлением повышения эффективности использования электрической энергии в жилищном фонде является модернизация общедомовых систем электроснабжения с оптимизацией режимов их работы. Дополнительный эффект энергосбережения будет получен в результате постепенного перехода населением от используемых в быту для освещения жилых помещений ламп накаливания к энергосберегающим лампам. Замена ламп в местах общего пользования многоквартирных домов будет производиться планово, по мере выхода из строя ламп накаливания.

Система водоснабжения муниципального образования - городской округ город Сасово включает в себя водозаборные сооружения, состоящие из 16 артезианских скважин, насосные станции и сеть водоснабжения общей протяженностью 116,1 км. Сети водоотведения насчитывают 52 км., имеются 2 очистных сооружения. Жители города в полной мере обеспечены питьевой водой требуемого качества. Велика изношенность водопроводных сетей, в 2013 году нуждались в замене 84% водопроводных сетей и 90% канализационных. Значительное количество требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению количества аварий в сетях, в результате велики потери воды и эксплуатационные расходы предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению.

Объемы потребления воды в жилищном фонде в значительной мере зависят от степени благоустройства зданий (наличием ванны, душа и т.п.).

Почти весь объем воды, подаваемой в жилые здания, потребляется населением в жилых помещениях, а в частном секторе и на полив садово-огородных участков. Одной из основных причин относительно высокого потребления воды является недостаточно развитая культура бережного отношения к ресурсу в быту, погодные условия а также относительно небольшая доля оплаты потребленной воды в структуре платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Как указывалось выше, оснащенность жилищного фонда приборами учета воды находится на недостаточном уровне, что не способствует рациональному использованию воды.

Газоснабжение потребителей муниципального образования - городской округ город Сасово осуществляется по газопроводным сетям.

Газ отпускается бюджетным учреждениям и частично населению с использованием приборов учета. Основными направлениями использования газа в жилищных помещениях населением являются: приготовление пищи, нагрев воды и отопление. За период с 2011 по 2013 гг. произошло увеличение потребления газа населением (в одноквартирном жилищном секторе) и в муниципальном образовании в целом. Внедрение приборного учета активнее осуществляется в индивидуальном жилищном фонде. В многоквартирных домах оснащенность приборами учета крайне низка и за этот же период изменилась медленно. Работа в этом направлении должна значительно активизироваться.

Пути экономии потребления газа лежат в области использования экономичных режимов газопотребления (горения) и применение более экономичного газоиспользующего оборудования.

Наиболее крупными потребителями ТЭР являются промышленные организации и жилищный сектор. Данная категория потребителей в наибольшей мере заинтересована в энергосбережении, поскольку указанный фактор оказывает значительное влияние на себестоимость конечного продукта и, соответственно, уровень конкурентоспособности, и на семейный бюджет.

Значительным потенциалом энергосбережения располагают жилищно-коммунальная и бюджетные сферы. Это связано с высоким уровнем морального и физического износа объектов систем коммунальной инфраструктуры, а также зданий жилищного фонда и бюджетных учреждений.

2. Цель и задачи реализации Программы

Целью Программы является реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования - городской округ город Сасово, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Задачами Программы являются:

- проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

3. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется главным распорядителем и финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования - городской округ город Сасово.

С целью своевременной координации действий исполнителей Программы управление по экономике администрации муниципального образования - городской округ город Сасово осуществляет контроль за исполнением Программы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования - городской округ город Сасово.

Главный распорядитель:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей и участников Программы в процессе ее выполнения;

- осуществляет правовое и методическое обеспечение реализации Программы.

Исполнители заключают муниципальные контракты в целях реализации программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы 2014 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы представлен в таблице.

Таблица

тыс. руб.

Источники финансирования	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
Всего, в том числе:	0	260,0	573,9	546,25	7323,3	1137,86	1409,07	11250,38
за счет местного бюджета	0	260,0	105,0	0	0	95,0	80,0	540,0
внебюджетные источники	0	0	468,9	546,25	7323,3	1042,86	1329,07	10710,38

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

5. Система программных мероприятий

NN пп	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:			местный бюджет	20,0	0	5,0	5,0	0	0	5,0	5,0	Проведение 14 информационных мероприятий в сфере энергосбережения
1.1	Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	20,0	0	5,0	5,0	0	0	5,0	5,0
2	Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования, в том числе:			местный бюджет	315,91	311, 91	4,0	0	0	0	0	0
2.1	Энергетическое обследование зданий администрации по ул. Садовая, д. 22 и по ул. Советская д. 116	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	местный бюджет	98,965	98, 965	0	0	0	0	0	0
2.2	Разработка программы энергосбережения администрации муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	местный бюджет	25,0	25,0	0	0	0	0	0	0
2.3	Энергетическое обследование здания управления имущественных и земельных отношений муниципального образования - городской округ город Сасово по ул. Н.-Прибоя, д. 44	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	местный бюджет	52,945	52, 945	0	0	0	0	0	0
2.4	Разработка программы энергосбережения управления имущественных и земельных отношений муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	местный бюджет	20,0	20,0	0	0	0	0	0	0
2.5	Разработка программы энергосбережения муниципального бюджетного учреждения "Центральная библиотека муниципального образования - городской округ город Сасово"	Управление культуры и туризма города Сасово	МБУ "Центральная библиотека муниципального образования - городской округ город Сасово"	местный бюджет	20,0	20,0	0	0	0	0	0	0
2.6	Разработка программы энергосбережения муниципального бюджетного учреждения "Сасовский краеведческий музей"	Управление культуры и туризма города Сасово	МБУ "Сасовский краеведческий музей"	местный бюджет	45,0	45,0	0	0	0	0	0	0
2.6	Разработка программы энергосбережения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"	Управление культуры и туризма города Сасово	МБУ ДОД "Детская школа искусств"	местный бюджет	50,0	50,0	0	0	0	0	0	0
2.7	Установка приборов учета холодной воды в здании администрации по ул. Садовая, д. 22	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	местный бюджет	2,0	0	2,0	0	0	0	0	0
2.8	Установка приборов учета холодной воды в здании администрации по ул. Советская, д. 116	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	местный бюджет	2,0	0	2,0	0	0	0	0	0
3	Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в том числе:			местный бюджет	385,0	0	0	0	0	0	0	385,0	установка коллективных приборов учета тепловой энергии в МКД
				внебюджетные средства	9900,0	0	0	0	0	0	0	9900,0
3.1	Оборудование многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	65,0	0	0	0	0	0	0	65,0
				внебюджетные средства	1500,0	0	0	0	0	0	0	1500,0
3.2	Перевод на поквартирное теплоснабжение многоквартирных домов	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	320,0	0	0	0	0	0	0	320,0
				внебюджетные средства	8400, 0	0	0	0	0	0	0	8400, 0
4	Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в том числе:			Местный бюджет	540,0	0	260,0	105,0	0	0	95,0	80,0
				Внебюджетные средства	10710, 38	0	0	468,90	546,25	7323,3	1042,86	1329, 07
4.1	Установка приборов учета в системе теплоснабжения	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	25,0	0	25,0	0	0	0	0	0
4.2	Применение энергосберегающих систем уличного освещения	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Отдел капитального строительства	местный бюджет	761,572	0	85,0	105, 0	0	0	95,0	80,0
4.3	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	150,0	0	150,0	0	0	0	0	0
4.4	Установка частотно регулируемого привода на водозаборе Авиагородка	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово"	внебюджетные средства	107,5	0	0	0	0	107,5	0	0	Снижение затрат на электроэнергию
4.5	Установка прибора учета на главный водовод (на отпуск потребителям)	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово"	внебюджетные средства	22,0	0	0	0	0	22,0	0	0	Учет фактических потерь воды для разработки дальнейших мероприятий по их снижению
4.6	Замена теплообменника ГВС на котельной Авиагородка	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово"	внебюджетные средства	450,0	0	0	0	0	450,0	0	0	Снижение затрат на природный газ
4.7	Замена газового котла на менее мощный (Ишма-40) на очистных сооружениях Авиагородка	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово"	внебюджетные средства	50,0	0	0	0	0	50,0	0	0	Снижение затрат на природный газ
4.8	Замена пластинчатых теплообменников на теплообменники ФОРСЕЛ на котельной N 2 ул. Н.-Елатомская, 47 (2 шт.)	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	580,0	0	0	0	0	580,0	0	0
4.9	Замена трубчатых теплообменников на теплообменники ФОРСЕЛ на ЦТП-46, ЦТП - Строитель	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	570,0	0	0	0	0	570,0	0	0
4.10	Замена насосного оборудования в котельной N 2 на летний период	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	50,0	0	0	0	0	50,0	0	0	Замена насоса мощностью 90 квт/ч на насос меньшей мощности 45 квт/ч
4.11	Капитальный ремонт автоматики безопасности и регулирования котла КГВМ N 5 на котельной N 2	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	1800,0	0	0	0	0	1800,0	0	0
4.12	Проект гидравлической наладки сетей теплоснабжения	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	2000,0	0	0	0	0	2000,0	0	0
4.13	Установка инфракрасного обогревателя артскважины ул. Советская	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	13,85	0	0	13,85	0	0	0	0
4.14	Установка инфракрасного обогревателя артскважины ул. Советская	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	13,85	0	0	13,85	0	0	0	0
4.15	Замена насосного оборудования	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	432,6	0	0	432,6	0	0	0	0
4.16	Замена СИП от КТТ до артскважины N 10	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	8,6	0	0	8,6	0	0	0	0
4.17	Замена насосного оборудования на скважинах водозабора	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	527,6	0	0	0	527,6	0	0	0
4.18	Установка преобразователя давления скв. Шацкая	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	18,65	0	0	0	18,65	0	0	0
4.19	Капитальный ремонт насосного оборудования ул. Шацкая	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	60,8	0	0	0	0	60,8	0	0
4.20	Замена заземления и силового кабеля на артскважинах	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	525,06	0	0	0	0	0	525,06	0
4.21	Замена шкафов управления на артскважинах	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	175,9	0	0	0	0	0	175,9	0
4.22	Замена насосного оборудования скважины водозабора N 6	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	130,0	0	0	0	0	0	130,0	0
4.23	Модернизация системы отопления на водозаборе	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	129,07	0	0	0	0	0	0	129,07
4.24	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС "Вокзальная"	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водосток"	внебюджетные средства	133,0	0	0	0	0	133,0	0	0
4.25	Замена турбокомпрессора на очистных сооружениях	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водосток"	внебюджетные средства	1500,0	0	0	0	0	1500,0	0	0
4.26	Замена системы освещения на КНС	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водосток"	внебюджетные средства	211,9	0	0	0	0	0	211,9	0
4.27	Частичная реконструкция очистных сооружений и КНС	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово	ООО "Водосток"	внебюджетные средства	1200,0	0	0	0	0	0	0	1200,0
	ИТОГО, в том числе:				11250,38	0	260,0	573,9	546,25	7323,3	1137, 86	1409, 07
	за счет средств местного бюджета				540,0	0	260,0	105,0	0	0	95,0	80,0
	внебюджетные средства				10710,38	0	0	468,9	546,25	7323,3	1042, 86	1329, 07

7. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Для обеспечения полной и качественной оценки Программы с учетом особенностей мероприятий и ожидаемых результатов используется следующий перечень целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

NN пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей по годам
			2013 (базовый)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Энергоемкость валового муниципального продукта	кг у.т./тыс. руб. в год	19,8	18,9	18,0	17,8	16,9	16,6	16,0	15,1
2	Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового муниципального продукта		2,36	2,35	2,34	2,33	2,29	2,23	2,17	2,10
3	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	99,7	99,9	99,9	100	100	100	100	100
4	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	19,43	23,93	26,18	28,43	30,23	30,4	30,6	30,8
5	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	64,8	70,0	72,0	73,0	74,2	74,5	75,0	75,5
6	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Сасово*	%	64,8	70,0	72,0	75,0	78,0	79,0	79,5	80
7	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	10,0	10,5	10,6	10,7	10,8	10,85	10,87	10,89
8	Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м в год	20,5	20,66	21,09	21,18	21,5	21,6	21,65	21,7
9	Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м в год	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23
10	Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел. в год	3,62	3,61	3,60	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55
11	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждениями, финансируемыми из городского бюджета		0	0	0	0	0	1	2	3
12	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Гкал/кв. м в год	0,389	0,387	0,286	0,285	0,284	0,283	0,282	0,281
13	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел. в год	32,4	31,4	30,48	29,57	29,3	29,0	28,7	28,5
14	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел. в год	15,7	15,23	14,77	14,33	13,91	13,48	13,08	12,69
15	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м в год	21,12	21,04	20,96	20,87	20,79	20,70	20,62	20,54
16	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	27,9	27,22	26,77	25,32	23,15	22,1	21,5	21,0
17	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,95
18	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт/куб. м	0,51	0,50	0,49	0,48	0,46	0,42	0,41	0,40
19	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт/куб. м	1,33	1,25	1,23	1,21	1,20	1,18	1,16	1,15
20	Количество проведенных информационных мероприятий в сфере энергосбережения	мероприятий в год	2	2	2	2	2	2	2	2
21	Количество зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета, в которых установлены энергосберегающие светильники	шт.	9	11	13	15	18	20	22	25
22	Доля зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета, в которых установлены энергосберегающие светильники в общем количестве зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета	%	36	44	52	60	72	80	88	99,9
23	Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (далее ТЭ) в многоквартирных домах (далее - МКД)	шт.	19	20	20	22	28	31	31	32
24	Доля жилых домов с установленными приборами учета ТЭ, в общем числе домов, в которых требуется установка приборов учета ТЭ	%	10,5	11,1	11,1	12,2	15,5	17,2	17,2	17,7
25	Количество приборов учета ТЭ, установленных в системах теплоснабжения	шт. в год	0	18	0	2	6	3	3	2
26	Доля систем теплоснабжения, в которых установлены приборы учета ТЭ, в общем числе систем теплоснабжения, в которых требуется установка приборов учета ТЭ	%	24	25	25	27,5	35	38,7	38,7	40
27	Количество энергосберегающих светильников в системах уличного освещения	шт.	0	112	115	120	135	145	150	185
28	Доля энергосберегающих светильников в системах уличного освещения в общем количестве светильников в системах уличного освещения	%	0	8	8,3	8,6	9,7	10,4	10,8	13,3
29	Доля частотно-регулируемых приводов, установленных в системах водоснабжения, водоотведения в общем числе частотно-регулируемых приводов требующих к установке в системах водоснабжения, водоотведения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Наличие разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования	шт.	0	1	1	1	1	1	1	1

В ходе исполнения настоящей Программы показатели могут быть скорректированы в зависимости от фактических объемов финансирования мероприятий Программы.

8. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально экономической эффективности

Выполнение предусмотренного Программой комплекса мер по энергосбережению и энергетической эффективности предполагает достижение следующих результатов:

- экономия денежных средств 37344, 613 тыс. руб.;

- экономия электроэнергии 17705 тыс. кВт. час;

- экономия газа 1183 тыс. куб. м;

- экономия воды 1252 тыс. куб. м;

- проведение 14 информационных мероприятий в сфере энергосбережения;

- установка 49 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии;

- установка 3 приборов учета тепловой энергии в системах теплоснабжения;

- разработка схемы теплоснабжения муниципального образования.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в экономном расходовании топливно-энергетических ресурсов в коммунальной сфере и жилищном секторе. Реализация мероприятий Программы позволит сократить затраты населения на оплату коммунальных ресурсов, упорядочить расчеты с энергоснабжающими организациями, повысить качество поставляемых услуг.