Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании
"Город Киров" в 2014 - 2020 годах
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах
|
|
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования |
Задание(2) |
Заказ(3) |
МАИП (4) |
Исполнитель мероприятия |
Финансирование по кварталам, годам реализации Программы, тыс. рублей |
Всего |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
всего |
|||||||||||||
|
факт |
план |
план |
|||||||||||||||
|
1. |
Подпрограмма N 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров" |
|
|
|
|
55 783,1 |
49 378,8 |
4 038,060 |
22 390,808 |
6 616,550 |
7 674,240 |
40 719,658 |
34 680,500 |
34 717,300 |
41 588,200 |
43 287,400 |
300 154,958 |
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
41 600,5 |
42 638,5 |
4 038,060 |
17 991,050 |
6 616,550 |
7 674,240 |
36 319,900 |
34 680,500 |
34 717,300 |
41 588,200 |
43 287,400 |
274 832,300 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
14 182,6 |
6 740,3 |
|
4 399,758 |
|
|
4 399,758 |
|
|
|
|
25 322,658 |
|
|
1.1. |
Обеспечение организационной и информационной работы в администрации города Кирова |
|
|
|
|
55 783,1 |
49 378,8 |
4 038,060 |
22 390,808 |
6 616,550 |
7 674,240 |
40 719,658 |
34 680,500 |
34 717,300 |
41 588,200 |
43 287,400 |
300 154,958 |
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
41 600,5 |
42 638,5 |
4 038,060 |
17 991,050 |
6 616,550 |
7 674,240 |
36 319,900 |
34 680,500 |
34 717,300 |
41 588,200 |
43 287,400 |
274 832,300 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
14 182,6 |
6 740,3 |
|
4 399,758 |
|
|
4 399,758 |
|
|
|
|
25 322,658 |
|
|
1.1.1. |
Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления |
|
|
|
Управление организационно-информационной работы |
1 328,7 |
635,2 |
|
8 400,000 |
|
54,500 |
8 454,500 |
6 455,000 |
6 455,000 |
11 400,000 |
11 400,000 |
46 128,400 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
1 328,7 |
635,2 |
|
8 400,000 |
|
54,500 |
8 454,500 |
6 455,000 |
6 455,000 |
11 400,000 |
11 400,000 |
46 128,400 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
МБУ "УКС" |
309,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309,900 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч. |
|
|
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
2 733,8 |
1 758,1 |
|
|
94,000 |
|
94,0 |
94,0 |
100,0 |
181,0 |
181,0 |
5 141,900 |
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
2 733,8 |
1 758,1 |
|
|
94,000 |
|
94,0 |
94,0 |
100,0 |
181,0 |
181,0 |
5 141,900 |
||
|
средства населения и спонсоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
963,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
963,400 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
2 020,0 |
1 121,9 |
|
|
|
|
|
|
45,000 |
45,000 |
45,000 |
3 276,900 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
1 557,2 |
2 286,6 |
|
|
|
|
|
50,000 |
390,000 |
420,000 |
450,000 |
5 153,800 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
1 174,9 |
955,5 |
|
9,000 |
21,000 |
16,200 |
46,200 |
50,000 |
50,000 |
260,000 |
260,000 |
2 796,600 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч. |
|
|
|
Управление культуры |
212,6 |
651,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
863,900 |
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
118,2 |
590,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708,300 |
||
|
средства населения и спонсоров |
|
|
|
94,4 |
61,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,600 |
||
|
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
855,2 |
354,3 |
|
354,316 |
|
|
354,316 |
|
|
|
|
1 563,816 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч. |
|
|
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2 911,3 |
6 189,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 100,300 |
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
973,4 |
3 424,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 397,400 |
||
|
средства населения и спонсоров |
|
|
|
1 937,9 |
2 765,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 702,900 |
||
|
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
6 989,3 |
5 661,3 |
|
3 320,743 |
|
|
3 320,743 |
|
|
|
|
15 971,343 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч. |
|
|
|
Управление благоустройства и транспорта |
2 235,6 |
1 912,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 148,100 |
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
641,0 |
813,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 454,600 |
||
|
средства населения и спонсоров |
|
|
|
1 594,6 |
1 098,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 693,500 |
||
|
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
4 552,8 |
724,7 |
|
724,699 |
|
|
724,699 |
|
|
|
|
6 002,199 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч. |
|
|
|
Департамент образования |
377,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377,600 |
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
61,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61,800 |
||
|
средства населения и спонсоров |
|
|
|
315,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315,800 |
||
|
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
821,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821,900 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч. |
|
|
|
Управление строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации города Кирова (МКУ "УКС") |
|
189,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
189,100 |
|
|
Итого, в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
29 044,2 |
22 439,5 |
|
12 808,758 |
115,000 |
70,700 |
12 994,458 |
6 649,000 |
7 040,000 |
12 306,000 |
12 336,000 |
102 809,158 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", из них: |
|
|
|
|
14 861,6 |
15 699,2 |
|
8 409,000 |
115,000 |
70,700 |
8 594,700 |
6 649,000 |
7 040,000 |
12 306,000 |
12 336,000 |
77 486,500 |
|
|
средства населения и спонсоров |
|
|
|
|
3 942,7 |
3 925,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 867,800 |
|
|
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
14 182,6 |
6 740,3 |
|
4 399,758 |
|
|
4 399,758 |
|
|
|
|
25 322,658 |
|
|
1.1.2. |
Открытие и обеспечение деятельности центров по работе с населением по месту жительства: - ремонтные работы, составление и проверка проектной и сметной документации; - материально-техническое обеспечение; - аренда помещений; - расходы на содержание и эксплуатацию; - оплата услуг по оказанию информационной и методической помощи населению, по организации и проведению мероприятий, в т.ч. с целью выявления общественного мнения; - оплата труда; - оплата служебных разъездов |
|
|
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
1 557,2 |
1 770,5 |
306,500 |
446,500 |
446,500 |
590,600 |
1 790,100 |
1 590,100 |
1 590,100 |
1 200,000 |
1 400,000 |
10 898,000 |
|
|
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
1 435,0 |
1 481,1 |
410,600 |
504,400 |
490,900 |
582,300 |
1 988,200 |
1 749,200 |
1 749,200 |
1 362,000 |
1 362,000 |
11 126,700 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
1 312,8 |
1 396,4 |
293,500 |
366,800 |
402,500 |
515,400 |
1 578,200 |
1 732,900 |
1 348,900 |
1 200,000 |
1 400,000 |
9 969,200 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
523,9 |
622,3 |
160,000 |
192,000 |
189,000 |
237,400 |
778,400 |
706,700 |
717,400 |
990,000 |
990,000 |
5 328,700 |
||
|
Итого: |
|
|
|
|
4 828,9 |
5 270,3 |
1 170,600 |
1 509,700 |
1 528,900 |
1 925,700 |
6 134,900 |
5 778,900 |
5 405,600 |
4 752,000 |
5 152,000 |
37 322,600 |
|
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
4 828,9 |
5 270,3 |
1 170,600 |
1 509,700 |
1 528,900 |
1 925,700 |
6 134,900 |
5 778,900 |
5 405,600 |
4 752,000 |
5 152,000 |
37 322,600 |
||
|
1.1.3. |
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |
|
|
|
Управление организационно-информационной работы |
3 044,6 |
2 045,4 |
33,500 |
1 110,000 |
480,000 |
192,000 |
1 815,500 |
3 150,000 |
3 150,000 |
3 180,000 |
3 180,000 |
19 565,500 |
|
|
|
|
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама") |
5 480,6 |
5 346,2 |
100,000 |
3 333,500 |
899,500 |
967,000 |
5 300,000 |
5 400,000 |
5 400,000 |
5 500,000 |
5 500,000 |
37 926,800 |
||
|
|
|
|
Управление культуры (МБУ "Централизованная библиотечная система") |
89,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89,900 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55,000 |
55,000 |
110,000 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
5,000 |
5,000 |
5,000 |
22,000 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
72,7 |
47,5 |
50,000 |
|
|
|
50,000 |
|
|
220,000 |
250,000 |
640,200 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
125,7 |
50,5 |
|
48,900 |
13,200 |
32,900 |
95,000 |
90,800 |
90,800 |
80,000 |
80,000 |
612,800 |
||
|
Итого, в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
8 820,5 |
7 489,6 |
183,500 |
4 492,400 |
1 392,700 |
1 191,900 |
7 260,500 |
8 640,800 |
8 645,800 |
9 040,000 |
9 070,000 |
58 967,200 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
8 820,5 |
7 489,6 |
183,500 |
4 492,400 |
1 392,700 |
1 191,900 |
7 260,500 |
8 640,800 |
8 645,800 |
9 040,000 |
9 070,000 |
58 967,200 |
|
|
1.1.4. |
Обеспечение деятельности МКУ "Агентство муниципального развития в городе Кирове", в т.ч. информационное обеспечение населения городского округа посредством печатных СМИ |
V |
|
|
МКУ "Агентство муниципального развития" |
13 089,5 |
14 179,4 |
2 683,960 |
3 579,950 |
3 579,950 |
4 485,940 |
14 329,800 |
13611,800 |
13 625,900 |
15 490,200 |
16 729,400 |
101 056,000 |
|
7 177,9 |
7 524,9 |
1 584,320 |
1 980,400 |
1 980,400 |
2 617,480 |
8 162,600 |
8 097,600 |
8 097,600 |
8 450,000 |
9 126,000 |
56 636,600 |
||||||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
13 089,5 |
14 179,4 |
2 683,960 |
3 579,950 |
3 579,950 |
4 485,940 |
14 329,800 |
13 611,800 |
13 625,900 |
15 490,200 |
16 729,400 |
101 056,000 |
||||
|
2. |
Подпрограмма N 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров" |
|
|
|
|
9 222,1 |
11 202,1 |
3 830,950 |
1 213,500 |
2 040,900 |
1 824,850 |
8 910,200 |
8 198,000 |
14 985,000 |
12 393,000 |
12 609,000 |
77 519,400 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
9 222,1 |
11 202,1 |
3 830,950 |
1 213,500 |
2 040,900 |
1 824,850 |
8 910,200 |
8 198,000 |
14 985,000 |
12 393,000 |
12 609,000 |
77 519,400 |
|
|
2.1. |
Организация информатизации в администрации города Кирова |
|
|
|
|
9 222,1 |
11 202,1 |
3 830,950 |
1 213,500 |
2 040,900 |
1 824,850 |
8 910,200 |
8 198,000 |
14 985,000 |
12 393,000 |
12 609,000 |
77 519,400 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
9 222,1 |
11 202,1 |
3 830,950 |
1 213,500 |
2 040,900 |
1 824,850 |
8 910,200 |
8 198,000 |
14 985,000 |
12 393,000 |
12 609,000 |
77 519,400 |
|
|
2.1.1. |
Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия на основе создания и развития отраслевых и интеграционных информационных систем "электронного муниципалитета" |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, внешний исполнитель |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
200,000 |
2 565,000 |
1 529,000 |
1 544,000 |
6 138,000 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
300,0 |
|
|
|
|
|
|
200,000 |
2 565,000 |
1 529,000 |
1 544,000 |
6 138,000 |
||||
|
2.1.2. |
Сопровождение, развитие существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем отраслевых (функциональных) органов администрации и системы электронного документооборота |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, управление делопроизводства и архива, внешний исполнитель |
175,4 |
261,1 |
54,000 |
95,500 |
96,500 |
173,000 |
419,000 |
400,000 |
430,000 |
890,000 |
750,000 |
3 325,500 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
175,4 |
261,1 |
54,000 |
95,500 |
96,500 |
173,000 |
419,000 |
400,000 |
430,000 |
890,000 |
750,000 |
3 325,500 |
||||
|
2.1.3. |
Оказание информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению статистической информации для отраслевых (функциональных) органов администрации |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель |
128,8 |
155,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284,500 |
|
|
|
Администрация города Кирова (экономическое управление) |
|
|
51,000 |
51,000 |
51,000 |
52,700 |
205,700 |
330,000 |
350,000 |
350,000 |
380,000 |
1 615,700 |
|||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
128,8 |
155,7 |
51,000 |
51,000 |
51,000 |
52,700 |
205,700 |
330,000 |
350,000 |
350,000 |
380,000 |
1 900,200 |
|||
|
2.1.4. |
Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (лицензирование программного обеспечения), программное обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов, мероприятия по антивирусной безопасности |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, внешний исполнитель |
2 135,4 |
5 259,9 |
3 208,000 |
98,100 |
129,700 |
741,000 |
4 176,800 |
3 485,000 |
3 000,000 |
2 200,000 |
3 095,000 |
23 352,100 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
2 135,4 |
5 259,9 |
3 208,000 |
98,100 |
129,700 |
741,000 |
4 176,800 |
3 485,000 |
3 000,000 |
2 200,000 |
3 095,000 |
23 352,100 |
||||
|
2.1.5. |
Приобретение, модернизация программно-технических комплексов информационных систем, системы электронного голосования, приобретение средств вычислительной и оргтехники |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, внешний исполнитель |
5 116,4 |
1 162,4 |
|
340,200 |
1 189,000 |
|
1 529,200 |
1 525,000 |
3 040,000 |
2 900,000 |
2 470,000 |
17 743,000 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
5 116,4 |
1 162,4 |
|
340,200 |
1 189,000 |
|
1 529,200 |
1 525,000 |
3 040,000 |
2 900,000 |
2 470,000 |
17 743,000 |
||||
|
2.1.6. |
Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг передачи данных при связи с внешними абонентами, повышение надежности каналов связи |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, внешний исполнитель |
220,0 |
244,5 |
15,000 |
22,500 |
22,400 |
29,400 |
89,300 |
280,000 |
312,000 |
344,000 |
350,000 |
1 839,800 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
220,0 |
244,5 |
15,000 |
22,500 |
22,400 |
29,400 |
89,300 |
280,000 |
312,000 |
344,000 |
350,000 |
1 839,800 |
||||
|
2.1.7. |
Текущее сопровождение, обслуживание, диагностика, утилизация и ремонт элементов системной инфраструктуры, единой городской информационно-транспортной сети и средств вычислительной и оргтехники, заправка картриджей к лазерным принтерам и копировально-множительной технике |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, внешний исполнитель |
732,0 |
732,3 |
35,800 |
252,700 |
252,700 |
331,800 |
873,000 |
1 008,000 |
938,000 |
1 230,000 |
1 170,000 |
6 683,300 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
732,0 |
732,3 |
35,800 |
252,700 |
252,700 |
331,800 |
873,000 |
1 008,000 |
938,000 |
1 230,000 |
1 170,000 |
6 683,300 |
||||
|
2.1.8. |
Разработка, реализация и сопровождение мероприятий по обеспечению информационной безопасности, защиты персональных данных, режимно-секретных мероприятий по аттестации выделенных помещений, по мобилизационной подготовке, по поддержанию систем электронно-цифровой подписи |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, внешний исполнитель |
114,1 |
2 759,5 |
460,400 |
213,500 |
159,600 |
216,650 |
1 050,150 |
870,000 |
3 650,000 |
2 450,000 |
2 400,000 |
13 293,750 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
114,1 |
2 759,5 |
460,400 |
213,500 |
159,600 |
216,650 |
1 050,150 |
870,000 |
3 650,000 |
2 450,000 |
2 400,000 |
13 293,750 |
||||
|
2.1.9. |
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с организациями и населением на основе широкого применения геоинформационных технологий в рамках создания и развития информационно-аналитических систем управления |
|
|
|
Управление информатизации и технической защиты информации, внешний исполнитель |
300,0 |
626,7 |
6,750 |
140,000 |
140,000 |
280,300 |
567,050 |
100,000 |
700,000 |
500,000 |
450,000 |
3 243,750 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
300,0 |
626,7 |
6,750 |
140,000 |
140,000 |
280,300 |
567,050 |
100,000 |
700,000 |
500,000 |
450,000 |
3 243,750 |
||||
|
3. |
Подпрограмма N 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания администрации по ул. Воровского, 39" |
|
|
|
|
41 111,3 |
38 818,1 |
8 919,700 |
11 149,600 |
11 149,600 |
13 379,300 |
44 598,200 |
41 966,400 |
42 363,100 |
52 703,600 |
54 665,700 |
316 226,400 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
41 111,3 |
38 818,1 |
8 919,700 |
11 149,600 |
11 149,600 |
13 379,300 |
44 598,200 |
41 966,400 |
42 363,100 |
52 703,600 |
54 665,700 |
316 226,400 |
|
|
3.1. |
Организация хозяйственного обеспечения администрации города Кирова |
|
|
|
|
41 111,3 |
38 818,1 |
8 919,700 |
11 149,600 |
11 149,600 |
13 379,300 |
44 598,200 |
41 966,400 |
42 363,100 |
52 703,600 |
54 665,700 |
316 226,400 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
41 111,3 |
38 818,1 |
8 919,700 |
11 149,600 |
11 149,600 |
13 379,300 |
44 598,200 |
41 966,400 |
42 363,100 |
52 703,600 |
54 665,700 |
316 226,400 |
|
|
3.1.1. |
Обеспечение деятельности администрации города Кирова |
|
|
|
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова" |
25 227,6 |
22 219,5 |
5 202,300 |
6 502,800 |
6 502,800 |
7 803,400 |
26 011,300 |
26 045,500 |
26 442,200 |
33 796,400 |
35 756,600 |
195 499,100 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
25 227,6 |
22 219,5 |
5 202,300 |
6 502,800 |
6 502,800 |
7 803,400 |
26 011,300 |
26 045,500 |
26 442,200 |
33 796,400 |
35 756,600 |
195 499,100 |
||||
|
3.1.2. |
Обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова" |
|
|
|
15 883,7 |
16 598,6 |
3 717,400 |
4 646,800 |
4 646,800 |
5 575,900 |
18 586,900 |
15 920,900 |
15 920,900 |
18 907,200 |
18 909,100 |
120 727,300 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
15 883,7 |
16 598,6 |
3 717,400 |
4 646,800 |
4 646,800 |
5 575,900 |
18 586,900 |
15 920,900 |
15 920,900 |
18 907,200 |
18 909,100 |
120 727,300 |
||||
|
4. |
Подпрограмма N 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова" |
|
|
|
|
4 827,3 |
4 174,1 |
1 079,200 |
1 268,600 |
1 123,200 |
1 284,600 |
4 755,600 |
5 225,600 |
5 228,600 |
8 300,600 |
8 966,000 |
41 477,800 |
|
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
4 827,3 |
4 174,1 |
1 079,200 |
1 268,600 |
1 123,200 |
1 284,600 |
4 755,600 |
5 225,600 |
5 228,600 |
8 300,600 |
8 966,000 |
41 477,800 |
|
4.1. |
Организация делопроизводства в администрации города Кирова |
|
|
|
|
4 827,3 |
4 174,1 |
1 079,200 |
1 268,600 |
1 123,200 |
1 284,600 |
4 755,600 |
5 225,600 |
5 228,600 |
8 300,600 |
8 966,000 |
41 477,800 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
4 827,3 |
4 174,1 |
1 079,200 |
1 268,600 |
1 123,200 |
1 284,600 |
4 755,600 |
5 225,600 |
5 228,600 |
8 300,600 |
8 966,000 |
41 477,800 |
|
|
4.1.1. |
Обеспечение единого порядка документирования, эффективного контроля исполнения документов и поручений, контроля за правильностью оформления и формирования дел, подлежащих сдаче в архив |
|
|
|
Управление делопроизводства и архива |
813,4 |
1 045,8 |
275,000 |
356,000 |
285,000 |
351,100 |
1 267,100 |
1 354,000 |
1 354,000 |
2 127,000 |
2 340,000 |
10 301,300 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
813,4 |
1 045,8 |
275,000 |
356,000 |
285,000 |
351,100 |
1 267,100 |
1 354,000 |
1 354,000 |
2 127,000 |
2 340,000 |
10 301,300 |
||
|
4.1.2. |
Формирование архива муниципального образования "Город Киров" |
|
|
|
МКУ "Архив муниципального образования "Город Киров" |
2 583,6 |
1 909,8 |
464,100 |
580,100 |
580,100 |
696,000 |
2 320,300 |
2 454,000 |
2 457,000 |
3 548,600 |
3 726,000 |
18 999,300 |
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
2 583,6 |
1 909,8 |
464,100 |
580,100 |
580,100 |
696,000 |
2 320,300 |
2 454,000 |
2 457,000 |
3 548,600 |
3 726,000 |
18 999,300 |
||
|
4.1.3. |
Осуществление комплекса мероприятий по протокольно-организационному обеспечению администрации города |
|
|
|
Управление делопроизводства и архива |
680,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680,300 |
|
|
|
|
Управление организационно-информационной работы |
|
468,5 |
152,600 |
145,000 |
70,600 |
50,000 |
418,200 |
917,600 |
917,600 |
2 125,000 |
2 400,000 |
7 246,900 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
680,3 |
468,5 |
152,600 |
145,000 |
70,600 |
50,000 |
418,200 |
917,600 |
917,600 |
2 125,000 |
2 400,000 |
7 927,200 |
|
|
4.1.4. |
Информирование населения о вкладе Почетных граждан в развитие города |
|
|
|
Управление делопроизводства и архива |
170,0 |
|
|
|
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
1 670,000 |
|
|
|
|
Городской совет ветеранов |
580,0 |
750,0 |
187,500 |
187,500 |
187,500 |
187,500 |
750,000 |
500,000 |
|
|
|
2 580,000 |
||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
750,0 |
750,0 |
187,500 |
187,500 |
187,500 |
187,500 |
750,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
4 250,000 |
|
|
5. |
Подпрограмма N 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров" |
|
|
|
|
254 082,2 |
260 455,9 |
54 542,900 |
60 996,300 |
65 168,500 |
93 169,900 |
273 877,600 |
271 387,900 |
253 976,000 |
253 976,000 |
253 976,000 |
1 821 731,600 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
254 082,2 |
260 455,9 |
54 542,900 |
60 996,300 |
65 168,500 |
93 169,900 |
273 877,600 |
271 387,900 |
253 976,000 |
253 976,000 |
253 976,000 |
1 821 731,600 |
|
|
5.1. |
Организация муниципальной службы и кадров в администрации города Кирова |
|
|
|
|
254 082,2 |
260 455,9 |
54 542,900 |
60 996,300 |
65 168,500 |
93 169,900 |
273 877,600 |
271 387,900 |
253 976,000 |
253 976,000 |
253 976,000 |
1 821 731,600 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
254 082,2 |
260 455,9 |
54 542,900 |
60 996,300 |
65 168,500 |
93 169,900 |
273 877,600 |
271 387,900 |
253 976,000 |
253 976,000 |
253 976,000 |
1 821 731,600 |
|
|
5.1.1. |
Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров" |
|
|
|
Управление муниципальной службы и кадров |
944,1 |
985,2 |
60,000 |
1 280,000 |
240,000 |
70,000 |
1 650,000 |
1 650,000 |
1 862,000 |
1 862,000 |
1 862,000 |
10 815,300 |
|
|
|
|
Департамент финансов |
79,6 |
80,0 |
40,000 |
|
35,000 |
25,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
659,600 |
||
|
|
|
|
Департамент муниципальной собственности |
69,7 |
80,2 |
20,000 |
40,000 |
40,000 |
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
649,900 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
91,6 |
64,2 |
9,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
90,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
645,800 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
57,0 |
57,0 |
28,500 |
28,500 |
|
|
57,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
491,000 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
57,9 |
57,0 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
13,000 |
68,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
502,900 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
58,0 |
58,0 |
14,500 |
14,500 |
14,500 |
14,500 |
58,000 |
58,000 |
58,000 |
58,000 |
58,000 |
406,000 |
||
|
|
|
|
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета) |
252 724,3 |
259 074,3 |
54 350,900 |
59 586,300 |
64 797,000 |
93 020,400 |
271 754,600 |
269 219,900 |
251 596,000 |
251 596,000 |
251 596,000 |
1 807 561,100 |
||
|
|
Итого: |
|
|
|
|
254 082,2 |
260 455,9 |
54 542,900 |
60 996,300 |
65 168,500 |
93 169,900 |
273 877,600 |
271 387,900 |
253 976,000 |
253 976,000 |
253 976,000 |
1 821 731,600 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
254 082,2 |
260 455,9 |
54 542,900 |
60 996,300 |
65 168,500 |
93 169,900 |
273 877,600 |
271 387,900 |
253 976,000 |
253 976,000 |
253 976,000 |
1 821 731,600 |
|
6. |
Подпрограмма N 6 "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений" |
|
|
|
|
9 252,5 |
8 814,0 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
8 377,800 |
8 394,400 |
8 412,400 |
13 382,300 |
14 185,200 |
70 818,600 |
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
9 252,5 |
8 814,0 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
8 377,800 |
8 394,400 |
8 412,400 |
13 382,300 |
14 185,200 |
70 818,600 |
|||
|
6.1. |
Организация закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений |
|
МБУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности" |
9 252,5 |
8 814,0 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
8 377,800 |
8 394,400 |
8 412,400 |
13 382,300 |
14 185,200 |
70 818,600 |
||
|
в т.ч. по источникам: за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
9 252,5 |
8 814,0 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
8 377,800 |
8 394,400 |
8 412,400 |
13 382,300 |
14 185,200 |
70 818,600 |
||||
|
6.1.1. |
Административное обеспечение деятельности организации (техническое сопровождение закупок) |
V |
|
|
9 252,5 |
8 814,0 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
8 377,800 |
8 394,400 |
8 412,400 |
13 382,300 |
14 185,200 |
70 818,600 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
9 252,5 |
8 814,0 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
2 094,450 |
8 377,800 |
8 394,400 |
8 412,400 |
13 382,300 |
14 185,200 |
70 818,600 |
|||
|
7. |
Отдельные мероприятия |
|
|
|
|
196 550,4 |
193 793,2 |
41 275,100 |
52 002,400 |
57 091,150 |
61 333,250 |
211 701,900 |
168 681,100 |
168 857,900 |
169 277,000 |
172 522,000 |
1 281 383,500 |
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
171 455,1 |
171 995,0 |
35 446,500 |
45 178,000 |
48 093,750 |
54 518,350 |
183 236,600 |
147 222,700 |
144 456,500 |
141 855,800 |
144 800,800 |
1 105 022,500 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
25 095,3 |
21 798,2 |
5 828,600 |
6 824,400 |
6 505,200 |
6 814,900 |
25 973,100 |
21 458,400 |
24 401,400 |
27 421,200 |
27 721,200 |
173 868,800 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 492,200 |
|
2 492,200 |
|
|
|
|
2 492,200 |
|
|
7.1. |
Реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию "Город Киров" |
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
3 311,7 |
2 545,5 |
500,000 |
870,000 |
870,000 |
889,900 |
3 129,900 |
3 129,900 |
3 129,900 |
3 629,300 |
3 629,300 |
22 505,500 |
||
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
2 822,6 |
2 051,2 |
493,400 |
592,000 |
592,000 |
690,900 |
2 368,300 |
1 979,300 |
1 979,300 |
3 001,800 |
3 001,800 |
17 204,300 |
||||
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
1 983,7 |
1 410,1 |
291,200 |
400,600 |
400,600 |
510,100 |
1 602,500 |
1 402,100 |
1 402,100 |
2 900,000 |
3 200,000 |
13 900,500 |
||||
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
1 426,7 |
1 003,7 |
215,600 |
255,400 |
274,200 |
296,600 |
1 041,800 |
968,800 |
1 524,300 |
1 524,300 |
1 524,300 |
9 013,900 |
||||
|
|
Администрация города Кирова |
952,2 |
911,0 |
287,650 |
287,650 |
287,650 |
287,650 |
1 150,600 |
876,300 |
917,800 |
917,800 |
917,800 |
6 643,500 |
||||
|
|
Администрация города Кирова (отдел сельского хозяйства) |
1 877,0 |
1 752,0 |
292,750 |
292,750 |
292,750 |
292,750 |
1 171,000 |
1 709,000 |
1 958,000 |
1 958,000 |
1 958,000 |
12 383,000 |
||||
|
|
Управление опеки и попечительства |
12 721,4 |
12 124,7 |
3 748,000 |
4 126,000 |
3 788,000 |
3 847,000 |
15 509,000 |
11 393,000 |
13 490,000 |
13 490,000 |
13 490,000 |
92 218,100 |
||||
|
Итого: |
|
|
25 0953 |
21 798,2 |
5 828,600 |
6 824,400 |
6 505,200 |
6 814,900 |
25 973,100 |
21 458,400 |
24 401,400 |
27 421,200 |
27 721,200 |
173 868,800 |
|||
|
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
25 095,3 |
21 798,2 |
5 828,600 |
6 824,400 |
6 505,200 |
6 814,900 |
25 973,100 |
21 458,400 |
24 401,400 |
27 421,200 |
27 721,200 |
173 868,800 |
|||
|
7.2. |
Реализация отдельных мероприятий по повышению эффективности деятельности функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города |
|
|
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
38 746,8 |
40 626,8 |
7 500,000 |
11 400,000 |
11 400,000 |
11 633,100 |
41 933,100 |
41 100,500 |
41 950,000 |
37 152,600 |
37 152,600 |
278 662,400 |
|
|
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
34 813,6 |
34 279,1 |
6 690,500 |
8 700,600 |
8 300,300 |
12 800,200 |
36 491,600 |
37 093,800 |
33 945,600 |
33 945,600 |
33 945,600 |
244 514,900 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
26 280,2 |
26 901,9 |
5 429,600 |
7 001,400 |
6 760,000 |
9 024,000 |
28 215,000 |
28 596,600 |
28 596,600 |
32 595,000 |
35 290,000 |
206 475,300 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
24 997,3 |
25 707,7 |
5 376,500 |
6 648,500 |
5 963,500 |
8 352,100 |
26 340,600 |
21 969,100 |
22 057,500 |
25 886,200 |
25 886,200 |
172 844,600 |
||
|
Итого: |
|
|
124 837,9 |
127 515,5 |
24 996,600 |
33 750,500 |
32 423,800 |
41 809,400 |
132 980,300 |
128 760,000 |
126 549,700 |
129 579,400 |
132 274,400 |
902 497,200 |
|||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
124 837,9 |
127 515,5 |
24 996,600 |
33 750,500 |
32 423,800 |
41 809,400 |
132 980,300 |
128 760,000 |
126 549,700 |
129 579,400 |
132 274,400 |
902 497,200 |
|||
|
7.3. |
Реализация отдельных мероприятий по обеспечению потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан |
|
|
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
4 154,1 |
5 792,9 |
1 199,000 |
1 199,000 |
1 199,000 |
1 199,200 |
4 796,200 |
4 796,200 |
4 796,200 |
2 111,000 |
2 111,000 |
28 557,600 |
|
|
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
2 321,5 |
3 679,9 |
686,100 |
686,100 |
686,100 |
686,200 |
2 744,500 |
2 004,900 |
1 478,000 |
1 478,000 |
1 478,000 |
15 184,800 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
3 518,1 |
4 879,0 |
1 325,100 |
1 340,900 |
1 314,800 |
1 183,200 |
5 164,000 |
5 378,000 |
5 378,000 |
3 210,000 |
3 460,000 |
30 987,100 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
952,6 |
1 512,1 |
312,000 |
312,000 |
246,000 |
470,300 |
1 340,300 |
1 340,300 |
1 340,300 |
1 135,400 |
1 135,400 |
8 756,400 |
||
|
|
|
|
Администрация города Кирова (городской совет ветеранов) |
4 448,0 |
6 569,6 |
489,200 |
489,200 |
489,150 |
489,150 |
1 956,700 |
1 140,000 |
1 140,000 |
1 140,000 |
1 140,000 |
17 534,300 |
||
|
|
|
|
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета) |
1 001,7 |
1 251,2 |
383,100 |
401,000 |
333,300 |
647,900 |
1 765,300 |
1 915,300 |
1 886,300 |
1 214,000 |
1 214,000 |
10 247,800 |
||
|
Итого: |
|
|
16 396,0 |
23 684,7 |
4 394,500 |
4 428,200 |
4 268,350 |
4 675,950 |
17 767,000 |
16 574,700 |
16 018,800 |
10 288,400 |
10 538,400 |
111 268,000 |
|||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
16 396,0 |
23 684,7 |
4 394,500 |
4 428,200 |
4 268,350 |
4 675,950 |
17 767,000 |
16 574,700 |
16 018,800 |
10 288,400 |
10 538,400 |
111 268,000 |
|||
|
7.4. |
Реализация отдельных мероприятий по исполнению других обязательств муниципального образования, возникших при выполнении управленческих функций |
|
|
|
Администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета) |
29 999,5 |
20 752,9 |
6 055,400 |
6 999,300 |
7 019,300 |
8 033,000 |
28 107,000 |
1 888,000 |
1 888,000 |
1 988,000 |
1 988,000 |
86 611,400 |
|
|
|
|
Территориальное управление по Ленинскому району |
173,7 |
23,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197,600 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Октябрьскому району |
33,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,000 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Первомайскому району |
|
18,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,000 |
||
|
|
|
|
Территориальное управление по Нововятскому району |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,000 |
||
|
Итого: |
|
|
30 221,2 |
20 794,8 |
6 055,400 |
6 999,300 |
7 019,300 |
8 033,000 |
28 107,000 |
1 888,000 |
1 888,000 |
1 988,000 |
1 988,000 |
86 875,000 |
|||
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
30 221,2 |
20 794,8 |
6 055,400 |
6 999,300 |
7 019,300 |
8 033,000 |
28 107,000 |
1 888,000 |
1 888,000 |
1 988,000 |
1 988,000 |
86 875,000 |
|||
|
7.5. |
Разработка программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Киров" на период до 2030 года |
|
|
|
Администрация города Кирова (экономическое управление) |
|
|
|
|
4 382,300 |
|
4 382,300 |
|
|
|
|
4 382,300 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 382,300 |
|
4 382,300 |
|
|
|
|
4 382,300 |
|
|
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
|
|
|
|
|
4 382,300 |
|
4 382,300 |
|
|
|
|
4 382,300 |
|||
|
7.6. |
Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
|
|
|
Администрация города Кирова (отдел сельского хозяйства) |
|
|
|
|
2 492,200 |
|
2 492,200 |
|
|
|
|
2 492,200 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 492,200 |
|
2 492,200 |
|
|
|
|
2 492,200 |
|
|
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
2492,200 |
|
2 492,200 |
|
|
|
|
2 492,200 |
|||
|
|
Всего: |
570 828,9 |
566 636,2 |
115 780,360 |
151 115,658 |
145 284,350 |
180 760,590 |
592 940,958 |
538 533,900 |
528 540,300 |
551 620,700 |
560 211,300 |
3 909 312,258 |
||||
|
|
в т.ч. по годам по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
531 551,0 |
538 097,7 |
109 951,760 |
139 891,500 |
136 286,950 |
173 945,690 |
560 075,900 |
517 075,500 |
504 138,900 |
524 199,500 |
532 490,100 |
3 707 628,600 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
39 277,9 |
28 538,5 |
5 828,600 |
11 224,158 |
6 505,200 |
6 814,900 |
30 372,858 |
21 458,400 |
24 401,400 |
27 421,200 |
27 721,200 |
199 191,458 |
|||||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
2 492,200 |
|
2 492,200 |
|
|
|
|
2 492,200 |
||||
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации города Кирова от 31 марта 2016 г. N 929-п "О внесении изменений в постановление администрации... |