Приложение N 3

Приложение N 3

Приложение N 4
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
	Государственная программа	"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы	всего	6480732,90	7238387,16	7361973,16	7336206,78	6892045,00	8222054,20	8454642,40	8689559,0	60675600,60
			федеральный бюджет	1708007,60	1982804,20	2123668,01	2301427,21	2176622,30	2146832,70	2170346,50	2193779,0	16803487,52
			областной бюджет	4746695,80	5133996,26	5231040,26	5027809,70	4713621,70	6068780,40	6278629,30	6489863,1	43690436,52
			местный бюджет	11450,40	50093,66	828,90	339,00	0,00	500,00	500,00	500,0	64211,96
			Пенсионный фонд Российской Федерации	12419,00	14932,54	6435,99	6354,87	1801,00	1716,10	1791,60	1866,9	47318,00
			иные внебюджетные источники	2160,10	56560,50	0,00	276,00	0,00	4225,00	3375,00	3550,0	70146,60
1	Подпрограмма	"Социальная поддержка граждан"	всего	4820584,40	3272853,59	3669900,30	3686817,78	3569802,90	3812763,20	3870142,00	3927322,50	30630186,67
			федеральный бюджет	1705448,10	1617571,31	1845353,88	2024254,71	2018488,20	1980998,60	2004512,40	2027944,90	15224572,10
			Пенсионный фонд Российской Федерации	82,10	861,40	987,89	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1962,56
			областной бюджет	3115054,20	1654420,88	1823558,53	1662531,90	1551314,70	1831764,60	1865629,60	1899377,60	15403652,01
1.1	Отдельное мероприятие	"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	всего	4056596,60	1716800,08	1844594,43	1876054,27	1901696,20	2048866,10	2055805,60	2062721,10	17563134,38
			федеральный бюджет	1634823,70	944561,28	1007336,67	1131225,30	1172941,60	1132324,90	1132324,90	1132324,90	9287863,25
			Пенсионный фонд Российской Федерации	82,10	861,40	987,89	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1962,56
			областной бюджет	2421690,80	771377,40	836269,87	744797,80	728754,60	916541,20	923480,70	930396,20	8273308,57
1.2	Отдельное мероприятие	"Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"	всего	562994,00	1356654,01	1629408,94	1604021,21	1497343,10	1513670,10	1553099,40	1592392,40	11309583,16
			федеральный бюджет	70624,40	673010,03	838017,21	893029,41	845546,60	848673,70	872187,50	895620,00	5936708,85
			областной бюджет	492369,60	683643,98	791391,73	710991,80	651796,50	664996,40	680911,90	696772,40	5372874,31
1.3	Отдельное мероприятие	"Проведение реорганизационных мероприятий и создание межрайонных управлений социальной защиты населения при сохранении качества и доступности государственных услуг"	областной бюджет	200993,80	199399,50	195896,93	206742,30	170763,60	250227,00	261237,00	272209,00	1757469,13
2	Подпрограмма	"Социальное обслуживание граждан"	всего	1563052,90	1621836,80	1563065,87	1590101,20	1533388,60	2016643,30	2104914,20	2192880,20	14185883,07
			федеральный бюджет	95,40	0,00	20,41	173,70	134,10	134,10	134,10	134,10	825,91
			областной бюджет	1550620,60	1609194,76	1559004,58	1585351,80	1533254,50	2016509,20	2104780,10	2192746,10	14151461,64
			Пенсионный фонд Российской Федерации	12336,9	12642,04	4040,88	4575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33595,52
2.1	Отдельное мероприятие	"Деятельность организаций социального обслуживания населения"	всего	1545809,20	1621230,51	1560878,78	1584579,60	1530344,70	2011636,80	2099907,70	2187873,70	14147581,99
			федеральный бюджет	95,40	0,00	20,41	173,70	134,10	134,10	134,10	134,10	825,91
			областной бюджет	1533376,90	1608588,47	1556817,49	1584405,90	1530210,60	2011502,70	2099773,60	2187739,60	14113160,16
			Пенсионный фонд Российской Федерации	12336,90	12642,04	4040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29019,82
2.2	Отдельное мероприятие	"Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"	всего		606,29	2187,09	5521,60	3043,50	5006,50	5006,50	5006,50	26378,38
			областной бюджет		606,29	2187,09	945,90	3043,90	5006,50	5006,50	5006,50	21802,68
			Пенсионный фонд Российской Федерации				4575,70					4575,70
2.3	Областная целевая программа	"Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области" на 2011 - 2015 годы	областной бюджет	17243,70								17243,70
3	Подпрограмма	"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"	всего		2019091,31	2041951,41	1952321,10	1743282,10	2287486,10	2373635,30	2459486,90	14877254,22
			федеральный бюджет		268115,79	256263,90	246298,10	158000,00	165700,00	165700,00	165700,00	1425777,79
			областной бюджет		1749546,42	1784280,29	1704275,00	1583481,10	2120070,00	2206143,70	2291920,00	13439716,51
			Пенсионный фонд Российской Федерации		1429,10	1407,22	1748,00	1801,00	1716,10	1791,60	1866,90	11759,92
3.1	Отдельное мероприятие	"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан пожилого возраста"	всего		2013304,01	2036654,18	1945107,70	1741481,10	2281072,00	2367145,70	2452922,00	14837686,69
			федеральный бюджет		268115,79	256263,90	246298,10	158000,00	165700,00	165700,00	165700,00	1425777,79
			областной бюджет		1745188,22	1780390,28	1698809,60	1583481,10	2115372,00	2201445,70	2287222,00	13411908,90
3.2	Отдельное мероприятие	"Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста"	всего		5787,30	5297,23	7213,40	1801,00	6414,10	6489,60	6564,90	39567,53
			областной бюджет		4358,20	3890,01	5465,40	0,00	4698,00	4698,00	4698,00	27807,61
			Пенсионный фонд Российской Федерации		1429,1	1407,22	1748,00	1801,0	1716,1	1791,6	1866,9	11759,92
4	Областная целевая программа	"Доступная среда" на 2012 - 2015 годы	всего	25251,80								25251,80
			федеральный бюджет	2464,10								2464,10
			областной бюджет	9177,20								9177,20
			местный бюджет	11450,40								11450,40
			иные внебюджетные источники	2160,10								2160,10
5	Подпрограмма	"Доступная среда"	всего		265809,56	32983,96	46348,50	4616,0	39147,9	37239,2	38468,90	464614,02
			федеральный бюджет		97117,10	22029,82	30700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149847,62
			областной бюджет		62038,30	10125,24	15032,80	4616,0	34422,90	33364,20	34418,90	194018,34
			местный бюджет		50093,66	828,90	339,00	0,00	500,00	500,00	500,00	52761,56
			иные внебюджетные источники		56560,50	0,00	276,00	0,00	4225,00	3375,00	3550,00	67986,50
5.1	Отдельное мероприятие	"Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кировской области"	областной бюджет		10,00	9,12	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	179,12
5.2	Отдельное мероприятие	"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кировской области"	всего		251287,06	31548,02	40173,70	1000,00	7000,00	5000,00	5000,00	341008,78
			федеральный бюджет		97117,10	22029,82	27553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146700,32
			областной бюджет		50745,80	8689,30	12281,30	1000,00	6500,00	4500,00	4500,00	88216,40
			местный бюджет		50093,66	829,90	339,00	0,00	500,00	500,00	500,00	52761,56
			иные внебюджетные источники		53330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53330,50
5.3	Отдельное мероприятие	"Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включая детей-инвалидов, в Кировской области"	областной бюджет		2106,30	158,75		2351,00	12435,00	13865,00	13290,00	44206,05
5.4	Отдельное мероприятие	"Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кировской области"	областной бюджет		0,00	14,30	0,00	0,00	160,00	160,00	270,00	604,30
5.5	Отдельное мероприятие	"Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Кировской области"	всего		1657,40	1253,77	2278,50	1225,00	11062,90	11424,20	12768,90	41670,67
			федеральный бюджет		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
			областной бюджет		1657,40	1253,77	1582,50	1225,00	11062,90	11424,20	12768,90	40974,67
			иные внебюджетные источники		0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
5.6	Отдельное мероприятие	"Профессиональная подготовка, переподготовка и трудовое устройство инвалидов"	всего		10748,80	0,00	0,00	0,00	8450,00	6750,00	7100,00	33048,80
			областной бюджет		7518,80	0,00	0,00	0,00	4225,00	3375,00	3550,00	18668,80
			иные внебюджетные источники		3230,00	0,00	0,00	0,00	4225,00	3375,00	3550,00	14380,00
5.7	Отдельное мероприятие	"Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов"	всего				3896,3	0,00	0,00	0,00	0,00	3896,3
			федеральный бюджет				2727,3	0,00	0,00	0,00	0,00	2727,3
			областной бюджет				1169,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1169,0
6	Ведомственная целевая программа	"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"	областной бюджет	25229,30								25229,30
7	Отдельное мероприятие	"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"	областной бюджет		11641,00	7907,49	2860,00	0,00	4695,00	4695,00	4695,00	36493,49
8	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"	областной бюджет	46614,50	47154,90	46164,13	57758,20	40955,40	61318,70	64016,70	66705,50	430688,03