Приложение N 4

Приложение N 4

Приложение N 5
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт, тыс. рублей)
				2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
	Государственная программа	"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы	всего	11 663 214,96	11 533 637,22	11 982 137,20	12 660 079,32	16 186 199,11	17 152 692,71	16 601 008,42	97 778 968,94
			федеральный бюджет	764 205,27	496 479,00	417 094,90	86 640,30	90 480,80	94 462,00	98 429,40	2 047 791,67
			областной бюджет	10 752 296,86	10 908 875,51	11 530 526,30	11 471 136,79	15 234 588,02	15 983 947,36	15 922 751,33	91 804 122,17
			местный бюджет	146 612,83	128 282,71	30 816,00	1 102 142,93	856 768,40	1 069 729,50	575 082,60	3 909 434,97
			внебюджетные источники	100,00	-	3 700,00	159,30	4 361,89	4 553,85	4 745,09	17 620,13
1	Подпрограмма	"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	всего	8 777 997,07	8 687 058,52	8 121 788,60	6 776 507,69	9 211 732,00	9 617 048,30	10 020 964,50	61 213 096,68
			федеральный бюджет	677 795,37	420 963,70	20 007,10	8 000,00	-	-	-	1 126 766,17
			областной бюджет	7 953 588,87	8 137 812,11	8 092 886,80	6 768 198,39	9 211 732,00	9 617 048,30	10 020 964,50	59 802 230,97
			местный бюджет	146 612,83	128 282,71	8 894,70	309,30	-	-	-	284 099,54
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Отдельное мероприятие	"Развитие системы дошкольного образования"	всего	2 904 967,88	2 700 869,84	2 463 586,20	1 852 501,10	2 443 544,80	2 551 060,80	2 658 205,40	17 574 736,02
			федеральный бюджет	640 620,44	395 521,00	-	-	-	-	-	1 036 141,44
			областной бюджет	2 143 041,39	2 184 822,04	2 456 363,50	1 852 501,10	2 443 544,80	2 551 060,80	2 658 205,40	16 289 539,03
			местный бюджет	121 306,05	120 526,80	7 222,70	-	-	-	-	249 055,55
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Отдельное мероприятие	"Реализация государственного стандарта общего образования"	всего	5 303 595,40	5 366 579,63	4 805 902,70	4 632 738,30	6 315 311,50	6 593 185,20	6 870 099,00	39 887 411,73
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	5 303 595,40	5 365 969,22	4 805 902,70	4 632 738,30	6 315 311,50	6 593 185,20	6 870 099,00	39 886 801,32
			местный бюджет	-	610,41	-	-	-	-	-	610,41
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Отдельное мероприятие	"Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей"	всего	407 277,09	373 521,16	157 804,30	65 130,79	278 658,40	290 919,40	303 138,10	1 876 449,24
			федеральный бюджет	37 174,93	25 442,70	20 007,10	-	-	-	-	82 624,73
			областной бюджет	344 795,38	340 932,96	136 125,20	64 821,49	278 658,40	290 919,40	303 138,10	1 759 390,93
			местный бюджет	25 306,78	7 145,50	1 672,00	309,30	-	-	-	34 433,58
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Отдельное мероприятие	"Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей"	всего	94 844,30	85 143,59	93 386,00	72 642,40	99 819,80	104 211,90	108 588,80	658 636,79
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	94 844,30	85 143,59	93 386,00	72 642,40	99 819,80	104 211,90	108 588,80	658 636,79
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Отдельное мероприятие	"Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья"	всего	67 312,40	160 944,30	601 109,40	141 836,50	74 397,50	77 671,00	80 933,20	1 204 204,30
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	67 312,40	160 944,30	601 109,40	141 836,50	74 397,50	77 671,00	80 933,20	1 204 204,30
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Отдельное мероприятие	"Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества"	всего	-	-	-	11 658,60	-	-	-	11 658,60
			федеральный бюджет				8 000,00				8 000,00
			областной бюджет				3 658,60				3 658,60
			местный бюджет				-				-
			внебюджетные источники				-				-
2	Подпрограмма	"Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего	1 020 507,30	1 117 928,98	1 194 383,10	811 593,10	1 274 188,20	1 330 252,50	1 386 123,00	8 134 976,18
			федеральный бюджет	58 930,50	60 735,00	71 022,10	61 380,20	59 448,70	62 064,50	64 671,20	438 252,20
			областной бюджет	961 576,80	1 057 193,98	1 123 361,00	750 212,90	1 214 739,50	1 268 188,00	1 321 451,80	7 696 723,98
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Отдельное мероприятие	"Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	всего	669 769,70	763 251,82	815 496,80	525 316,10	823 402,90	859 632,70	895 737,10	5 352 607,12
			федеральный бюджет	58 930,50	60 735,00	71 022,10	61 350,20	59 417,30	62 031,70	64 637,00	438 123,80
			областной бюджет	610 839,20	702 516,82	744 474,70	463 965,90	763 985,60	797 601,00	831 100,10	4 914 483,32
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Отдельное мероприятие	"Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье"	всего	350 737,60	354 677,16	370 226,30	286 277,00	440 315,30	459 689,10	478 996,10	2 740 918,56
			федеральный бюджет	-	-	-	30,00	31,40	32,80	34,20	128,40
			областной бюджет	350 737,60	354 677,16	370 226,30	286 247,00	440 283,90	459 656,30	478 961,90	2 740 790,16
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Отдельное мероприятие	"Модернизация инфраструктуры системы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего	-	-	8 660,00	-	10 470,00	10 930,70	11 389,80	41 450,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	-	-	8 660,00	-	10 470,00	10 930,70	11 389,80	41 450,50
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма	"Развитие профессионального образования"	всего	1 383 094,00	1 277 071,91	1 308 055,30	1 223 570,70	1 787 294,10	1 905 935,00	1 983 143,00	10 868 164,01
			федеральный бюджет	1 384,00	1 376,00	1 696,80	1 560,00	1 738,00	1 814,50	1 890,70	11 460,00
			областной бюджет	1 381 610,00	1 275 695,91	1 306 258,50	1 221 910,70	1 781 258,40	1 899 633,70	1 976 577,10	10 842 944,31
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	100,00	-	100,00	100,00	4 297,70	4 486,80	4 675,20	13 759,70
3.1	Отдельное мероприятие	"Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания"	всего	1 340 894,00	1 248 699,09	1 269 225,40	1 182 765,30	1 696 945,40	1 771 611,00	1 846 018,70	10 356 158,89
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	1 340 894,00	1 248 699,09	1 269 225,40	1 182 765,30	1 696 945,40	1 771 611,00	1 846 018,70	10 356 158,89
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Отдельное мероприятие	"Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования"	всего	10 250,00	-	23 721,00	-	42 185,70	84 041,80	84 730,40	244 928,90
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	10 250,00	-	23 721,00	-	37 997,70	79 669,50	80 174,50	231 812,70
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	4 188,00	4 372,30	4 555,90	13 116,20
3.3	Отдельное мероприятие	"Выявление и поддержка лучших обучающихся и студентов образовательных организаций профессионального образования, поддержка эффективной работы научных коллективов и ученых, обладающих высоким научным потенциалом и работающих в Кировской области"	всего	31 850,00	28 372,82	15 008,90	40 705,40	47 877,70	49 984,40	52 083,60	265 882,82
			федеральный бюджет	1 384,00	1 376,00	1 696,80	1 560,00	1 738,00	1 814,50	1 890,70	11 460,00
			областной бюджет	30 466,00	26 996,82	13 312,10	39 145,40	46 139,70	48 169,90	50 192,90	254 422,82
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Отдельное мероприятие	"Развитие взаимодействия образовательных организаций среднего профессионального образования с работодателями и населением"	всего	100,00	-	100,00	100,00	285,30	297,80	310,30	1 193,40
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	-	-	-	-	175,60	183,30	191,00	549,90
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	100,00	-	100,00	100,00	109,70	114,50	119,30	643,50
4	Подпрограмма	"Развитие кадрового потенциала системы образования области"	всего	329 228,52	299 545,63	339 607,10	287 196,60	474 736,30	495 624,40	516 440,60	2 742 379,15
			федеральный бюджет	12 553,20	1 600,00	1 600,00	1 600,00	13 559,20	14 155,80	14 750,40	59 818,60
			областной бюджет	316 675,32	297 945,63	338 007,10	285 596,60	461 177,10	481 468,60	501 690,20	2 682 560,55
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Отдельное мероприятие	"Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования"	всего	44 393,30	37 070,50	39 506,10	35 746,10	53 312,30	55 658,00	57 995,60	323 681,90
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	44 393,30	37 070,50	39 506,10	35 746,10	53 312,30	55 658,00	57 995,60	323 681,90
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Отдельное мероприятие	"Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования"	всего	8 843,02	6 988,91	6 888,70	7 769,20	10 958,90	11 440,90	11 921,30	64 810,93
			федеральный бюджет	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 755,60	1 832,80	1 909,80	11 898,20
			областной бюджет	7 243,02	5 388,91	5 288,70	6 169,20	9 203,30	9 608,10	10 011,50	52 912,73
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Отдельное мероприятие	"Привлечение в отрасль и поддержка молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах"	всего	275 992,20	255 486,22	293 212,30	243 681,30	410 465,10	428 525,50	446 523,70	2 353 886,32
			федеральный бюджет	10 953,20	-	-	-	11 803,60	12 323,00	12 840,60	47 920,40
			областной бюджет	265 039,00	255 486,22	293 212,30	243 681,30	398 661,50	416 202,50	433 683,10	2 305 965,92
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Подпрограмма	"Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи"	всего	-	-	393 928,00	362 108,34	496 579,61	480 048,81	493 533,42	2 226 198,18
			федеральный бюджет	-	-	3 768,60	-	-	-	-	3 768,60
			областной бюджет	-	-	383 988,10	361 990,50	491 663,82	474 916,86	488 180,93	2 200 740,21
			местный бюджет	-	-	2 571,30	58,54	4 851,60	5 064,90	5 282,60	17 828,94
			внебюджетные источники	-	-	3 600,00	59,30	64,19	67,05	69,89	3 860,43
5.1	Отдельное мероприятие	"Реализация региональных программ (проектов) и мероприятий по работе с молодежью, организация участия детей и молодежи в мероприятиях окружного, всероссийского и международного уровня"	всего	-	-	2 929,10	3 953,90	8 190,00	8 502,30	8 771,30	32 346,60
			федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
			областной бюджет			2 929,10	3 953,90	8 190,00	8 502,30	8 771,30	32 346,60
			местный бюджет			-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-
5.2	Отдельное мероприятие	"Осуществление государственной поддержки молодежных инициатив"	всего	-	-	-	2 261,04	1 595,39	1 705,55	1 880,79	7 442,77
			федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
			областной бюджет			-	2 143,20	1 500,00	1 604,00	1 770,00	7 017,20
			местный бюджет			-	58,54	75,00	80,20	88,50	302,24
			внебюджетные источники			-	59,30	20,39	21,35	22,29	123,33
5.3	Отдельное мероприятие	"Государственная поддержка талантливой молодежи"	всего	-	-	170,00	152,00	87,70	91,60	95,40	596,70
			федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
			областной бюджет			170,00	152,00	87,70	91,60	95,40	596,70
			местный бюджет			-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-
5.4	Отдельное мероприятие	"Развитие учреждений сферы молодежной политики"	всего	-	-	7 556,40	41 817,50	40 195,82	10 644,36	11 091,43	111 305,51
			федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
			областной бюджет			7 556,40	41 817,50	40 195,82	10 644,36	11 091,43	111 305,51
			местный бюджет			-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-
5.5	Отдельное мероприятие	"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи"	всего	-	-	239 702,90	257 423,90	376 010,70	388 605,00	401 194,50	1 662 937,00
			федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
			областной бюджет			237 691,60	257 423,90	371 190,30	383 574,60	395 952,80	1 645 833,20
			местный бюджет			2 011,30	-	4 776,60	4 984,70	5 194,10	16 966,70
			внебюджетные источники			-	-	43,80	45,70	47,60	137,10
5.6	Отдельное мероприятие	"Реализация мер государственной поддержки в решении жилищных проблем молодежи"	всего	-	-	139 301,00	56 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	405 301,00
			федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-
			областной бюджет			135 141,00	56 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	401 141,00
			местный бюджет			560,00	-	-	-	-	560,00
			внебюджетные источники			3 600,00	-	-	-	-	3 600,00
5.7	Отдельное мероприятие	"Развитие у детей и молодежи интереса к предпринимательской деятельности, поддержка предпринимательских инициатив молодежи"	всего	-	-	4 268,60	500,00	500,00	500,00	500,00	6 268,60
			федеральный бюджет			3 768,60	-	-	-	-	3 768,60
			областной бюджет			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 500,00
			местный бюджет			-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-
6	Подпрограмма	"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области"	всего	-	-	453 284,40	3 044 575,09	2 728 584,00	3 101 323,00	1 969 000,00	11 296 766,49
			федеральный бюджет			307 486,50	-	-	-	-	307 486,50
			областной бюджет			126 447,90	1 942 800,00	1 876 667,20	2 036 658,40	1 399 200,00	7 381 773,50
			местный бюджет			19 350,00	1 101 775,09	851 916,80	1 064 664,60	569 800,00	3 607 506,49
			внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-
7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение реализации государственной программы Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования"	всего	152 388,07	152 032,18	171 090,70	154 527,80	213 084,90	222 460,70	231 803,90	1 297 388,25
			федеральный бюджет	13 542,20	11 804,30	11 513,80	14 100,10	15 734,90	16 427,20	17 117,10	100 239,60
			областной бюджет	138 845,87	140 227,88	159 576,90	140 427,70	197 350,00	206 033,50	214 686,80	1 197 148,65
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-