Приложение N 4

Приложение N 4

Приложение N 13
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	Государственная программа	"Развитие агропромышленного комплекса"	всего	6 399 235,53	3 531 566,02	3 630 339,33	3 462 811,38	3 271 585,00	5 403 584,00	5 625 658,00	5 719 476,29	37 044 255,55
			федеральный бюджет	2 079 772,50	1 580 693,40	1 871 484,82	1 733 752,03	1 244 409,30	2 447 696,92	2 547 987,92	2 594 872,31	16 100 669,20
			областной бюджет	1 650 972,93	1 224 212,90	1 013 772,04	1 018519,80	1 320 503,60	2 094 732,50	2 175 308,76	2 185 357,18	12 683 379,,71
			местный бюджет	2 869,20	234,10	292,88	3 260,55	595,3	10 131,78	10 522,32	4 625,60	32 531,73
			внебюджетные источники	2 665 620,90	726 425,62	744 789,59	707 279,00	706 076,80	851 022,80	891 839,00	934 621,20	8 227 674,91
2	Областная целевая программа	"Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года"	всего	5 895 490,85	-	-	-	-	-	-	-	5 895 490,85
			федеральный бюджет	1 916 189,23	-	-	-	-	-	-	-	1 916 189,23
			областной бюджет	1 430 743,32	-	-	-	-	-	-	-	1 430 743,32
			местный бюджет	98,00	-	-	-	-	-	-	-	98,00
			внебюджетные источники	2 548 460,30	-	-	-	-	-	-	-	2 548 460,30
3	Областная целевая программа	"Социальное развитие села на 2010 - 2013 годы"	всего	361 648,67	-	-	-	-	-	-	-	361 648,67
			федеральный бюджет	163 583,27	-	-	-	-	-	-	-	163 583,27
			областной бюджет	78 133,60	-	-	-	-	-	-	-	78 133,60
			местный бюджет	2 771,20	-	-	-	-	-	-	-	2 771,20
			внебюджетные источники	117 160,60	-	-	-	-	-	-	-	117 160,60
4	Подпрограмма	"Развитие агропромышленного комплекса Кировской области" на 2014 - 2020 годы	всего	-	3 385 459,99	3 381 508,71	2 974 728,30	3 007 463,10	4 759 304,05	4 970 534,19	5 170 072,08	27 649 070,42
			федеральный бюджет	-	1 559 496,40	1 786 002,24	1 525 094,00	1 223 212,30	2 253 443,32	2 352 594,82	2 451 403,81	13 151 246,89
			областной бюджет	-	1 133 689,20	885 948,19	752 805,30	1 105 206,70	1 684 141,13	1 756 647,77	1 815 834,47	9 134 272,76
			местный бюджет	-	100,00	187,68	1 350,00	110,30	115,80	121,60	127,60	2 112,98
			внебюджетные источники	-	692 174,39	709 370,60	695 479,00	678 933,80	821 603,80	861 170,00	902 706,20	5 361 437,79
4.1	Отдельное мероприятие	"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	всего	-	719 469,55	706 298,89	529 221,90	691 174,40	900 607,43	962 259,94	1 004 005,28	5 513 037,39
			федеральный бюджет	-	485 938,90	572 944,75	417 536,10	435 374,40	491 307,13	512 924,64	534 467,48	3 450 493,40
			областной бюджет	-	221 330,65	118 354,14	99 485,80	243 600,00	394 482,70	433 776,80	453 200,80	1 964 230,89
			внебюджетные источники	-	12 200,00	15 000,00	12 200,00	12 200,00	14 817,60	15 558,50	16 337,00	98 313,10
4.2	Отдельное мероприятие	"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	всего	-	1 643 122,75	1 425 763,08	1 306 497,00	1 126 216,90	2 320 554,13	2 396 311,93	2 476 986,74	12 695 472,53
			федеральный бюджет	-	1 026 348,20	1 076 743,99	1 005 371,00	730 496,90	1 696 029,04	1 770 654,32	1 845 021,80	9 150 665,25
			областной бюджет	-	588 674,55	320 639,09	272 326,00	395 720,00	624 525,09	625 657,61	631 964,94	3 459 507,28
			внебюджетные источники	-	28 100,00	28 400,00	28 800,00	0	0	0	0	85 300,00
4.3	Отдельное мероприятие	"Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования"	всего	-	115 419,41	23 453,90	146 542,50	127 244,00	163 050,25	170 276,36	177 686,73	923 673,15
			федеральный бюджет	-	47 209,30	17 071,80	70 713,50	57 341,00	66 107,15	69 015,86	71 914,53	399 373,14
			областной бюджет	-	29 535,72	3 315,10	34 250,00	32 500,00	58 131,50	60 702,40	63 389,00	281 823,72
			внебюджетные источники	-	38 674,39	3 067,00	41 579,00	37 403,00	38 811,60	40 558,10	42 383,20	242 476,29
4.4	Отдельное мероприятие	"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	всего	-	802 339,15	1 136 434,34	906 572,20	948 591,70	1 182 683,50	1 243 817,70	1 308 008,60	7 528 447,19
			федеральный бюджет	-	0	119 241,70	31 473,40	0	0	0	0	150 715,10
			областной бюджет	-	189 739,15	354 589,04	262 498,80	319 591,70	441 456,20	465 529,00	490 805,50	2 524 209,39
			внебюджетные источники	-	612 600,00	662 603,60	612 600,00	629 000,00	741 227,30	778 288,70	817 203,10	4 853 522,70
4.5	Отдельное мероприятие	"Обеспечение реализации Подпрограммы"	всего	-	16 401,93	15 637,19	40 741,10	43 788,00	89 810,70	90 690,50	91 614,30	388 683,72
			областной бюджет	-	16 401,93	15 637,19	39 491,10	43 788,00	63 410,70	64 290,50	65 214,30	308 233,72
			местный бюджет	-	-	-	1 250,00	-	-	-	-	1 250,00
			внебюджетные источники	-	0	0	0	0	26 400,00	26 400,00	26 400,00	79 200,00
4.6	Отдельное мероприятие	"Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения"	всего	-	3 892,20	5 242,31	3 500,00	5 241,10	10 881,70	11 425,90	11 997,00	52 180,21
			областной бюджет	-	3 192,20	4 754,63	3 100,00	4 800,00	10 418,60	10 939,60	11 486,50	48 691,53
			местный бюджет	-	100,00	187,68	100,00	110,30	115,80	121,60	127,60	862,98
			внебюджетные источники	-	600,00	300,00	300,00	330,80	347,30	364,70	382,90	2 625,70
4.7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами"	всего	-	84 815,00	68 659,00	41 653,60	65 207,00	91 716,34	95 751,86	99 773,43	547 576,23
			областной бюджет	-	84 815,00	68 659,00	41 653,60	65 207,00	91 716,34	95 751,86	99 773,43	547 576,23
5	Подпрограмма	"Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 - 2020 годов"	всего	-	80 359,73	188 681,01	426 638,18	208 593,40	558 799,98	565 882,72	456 415,00	2 485 370,02
			федеральный бюджет	-	21 197,00	85 482,58	208 658,03	21 197,00	194 253,60	195 393,10	143 468,50	869 649,81
			областной бюджет	-	24 777,40	67 674,24	204 269,60	159 768,40	325 111,40	329 419,90	276 533,50	1 387 554,44
			местный бюджет	-	134,10	105,20	1 910,55	485,00	10 015,98	10 400,72	4 498,00	27 549,55
			внебюджетные источники	-	34 251,23	35 418,99	11 800,00	27 143,00	29 419,00	30 669,00	31 915,00	200 616,22
5.1	Отдельное мероприятие	"Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	всего	-	77 510,53	83 447,23	39 091,80	65 990,40	94 789,00	98 959,00	103 115,00	562 902,96
			федеральный бюджет	-	21 197,00	33 619,79	19 104,10	21 197,00	40 919,00	42 719,00	44 513,00	223 268,89
			областной бюджет	-	22 062,30	14 408,45	8 187,70	17 650,40	25 451,00	26 571,00	27 687,00	142 017,85
			внебюджетные источники	-	34 251,23	35 418,99	11 800,00	27 143,00	28 419,00	29 669,00	30 915,00	197 616,22
5.2	Отдельное мероприятие	"Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	всего	-	2 849,20	105 233,78	387 546,38	142 603,00	464 010,98	466 923,72	353 300,00	1 922 467,06
			федеральный бюджет	-	0	51 862,79	189 553,93	0	153 334,60	152 674,10	98 955,50	646 380,92
			областной бюджет	-	2 715,10	53 265,79	196 081,90	142 118,00	299 660,40	302 848,90	248 846,50	1 245 536,59
			местный бюджет	-	134,10	105,20	1 910,55	485,00	10 015,98	10 400,72	4 498,00	27 549,55
			внебюджетные источники	-	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
5.2.1	Мероприятие	"Развитие сети общеобразовательных организаций в сельских поселениях"	всего	-	-	-	-	-	59 877,98	-	-	59 877,98
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	30 456,00	-	-	30 456,00
			областной бюджет	-	-	-	-	-	26 583,00	-	-	26 583,00
			местный бюджет	-	-	-	-	-	2 838,98	-	-	2 838,98
5.2.2	Мероприятие	"Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях"	всего				3 318,00	-	30 404,00	64 355,00	-	98 077,00
			федеральный бюджет	-	-	-	0	-	15 304,00	29 577,00	-	44 881,00
			областной бюджет	-	-	-	2 969,00	-	13 500,00	31 514,00	-	47 983,00
			местный бюджет	-	-	-	349,00	-	1 600,00	3 264,00	-	5 213,00
5.2.3	Мероприятие	"Развитие водоснабжения в сельских поселениях"	всего	-	-	-	24 294,55	-	95 131,00	117 645,72	115 695,50	352 766,77
			федеральный бюджет	-	-	-	12 727,00	-	41 424,60	56 947,10	53 319,00	164 417,70
			областной бюджет	-	-	-	10 352,00	-	49 409,40	54 851,90	59 178,50	173 791,80
			местный бюджет	-	-	-	1 215,55	-	4 297,00	5 846,72	3 198,00	14 557,27
5.2.4	Мероприятие	"Развитие в сельской местности сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики"	всего	-	-	14 977,10	1 090,00	-	-	-	-	16 067,10
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет	-	-	14 977,10	1 090,00	-	-	-	-	16 067,10
5.2.5	Мероприятие	"Проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	всего	-	-	90 256,78	358 843,83	142 603,00	142 598,00	142 608,00	142 618,00	1 019 527,61
			федеральный бюджет	-	-	51 862,79	176 826,93	0	0	0	0	228 689,72
			областной бюджет	-	-	38 288,79	181 670,90	142 118,00	142 118,00	142 118,00	142 118,00	788 431,69
			местный бюджет	-	-	105,20	346,00	485,00	480,00	490,00	500,00	2 406,20
	Мероприятие	"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	всего	-	-	89 214,42	352 319,62	135 020,00	135 480,00	135 490,00	135 500,00	983 024,04
			федеральный бюджет	-	-	51 862,79	176 826,93	0	0	0	0	228 689,72
			областной бюджет	-	-	37 247,93	175 147,19	134 535,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	751 930,12
			местный бюджет	-	-	103,70	345,50	485,00	480,00	490,00	500,00	2 404,20
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6	Мероприятие	"Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях"	всего	-	-	-	-	-	136 000,00	142 315,00	94 986,50	373 301,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	66 150,00	66 150,00	45 636,50	177 936,50
			областной бюджет	-	-	-	-	-	68 050,00	74 365,00	47 550,00	189 965,00
			местный бюджет	-	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	2 400,00
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
5.2.7	Мероприятие	"Завершение проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта села Филиппово Кирово-Чепецкого района, реализация которого начата в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села" на 2010 - 2013 годы"	всего	-	2 849,20	-	-	-	-	-	-	2 849,20
			областной бюджет	-	2 715,10	-	-	-	-	-	-	2 715,10
			местный бюджет	-	134,10	-	-	-	-	-	-	134,10
6	Ведомственная целевая программа	"Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области"	всего	32 014,46	32 559,80	-	-	-	-	-	-	64 574,26
			областной бюджет	32 014,46	32 559,80	-	-	-	-	-	-	64 574,26
7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"	всего	31 417,55	33 186,50	31 379,01	30 670,20	27 555,80	42 053,54	43 903,90	45 747,86	285 914,36
			областной бюджет	31 417,55	33 186,50	31 379,01	30 670,20	27 555,80	42 053,54	43 903,90	45 747,86	285 914,36
8	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами"	всего	78 664,00	-	-	-	-	-	-	-	78 664,00
			областной бюджет	78 664,00	-	-	-	-	-	-	-	78 664,00
9	Отдельное мероприятие	"Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области"	всего	-	-	28 770,60	30 774,70	27 972,70	43 426,43	45 337,19	47 241,35	223 522,97
			областной бюджет	-	-	28 770,60	30 774,70	27 972,70	43 426,43	45 337,19	47 241,35	223 522,97