Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в муниципальном образовании
"Город Киров" в 2014 - 2020 годах

Перечень
непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Киров"

N п/п	Наименование программы/задачи/мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия											Источник получения информации
				2014	2015	2016 год					2017	2018	2019	2020
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего
				Факт		Оценка					План
1.	Подпрограмма 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования "Город Киров" услугами организаций культуры
1.1.	Задача N 1. Обеспечение библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
1.1.1.	Мероприятие 1. Обеспечение библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда (библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет; формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки; библиографическая обработка документов и создание каталогов)	Количество посещений библиотек в стационарных условиях	ед.	0	0	234800	222130	192120	211550	860600	861461	862323	863186	864049	Управление культуры
		Количество посещений библиотек вне стационара	ед.	0	0	4500	3800	4000	3900	16200	16524	16854	17191	17534	Управление культуры
		Количество посещений библиотек удаленно через сеть Интернет	ед.	0	0	42400	39200	36100	42300	160000	163200	166464	169793	173189	Управление культуры
		Количество документов библиотечного фонда	ед.	1274000	1040500	1035900	1035900	1035900	1035900	1035900	982000	958100	934200	910300	Управление культуры
		Количество обработанных документов	ед.	0	0	1113	1379	964	1012	4468	4681	4893	5105	5317	Управление культуры
1.1.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы	ед.	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, в которых проведены работы по монтажу оборудования	ед.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	15	6	0	2	1	0	3	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		ремонтные работы	ед.	11	6	0	2	1	0	3	0	0	0	0
		приобретение оборудования	ед.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Задача N 2. Реализация дополнительного образования детей и взрослых
1.2.1.	Мероприятие 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств	Количество учащихся	чел.	4446	4446	4473	4473	4508	4521	4521	4521	4521	4521	4521	Управление культуры
		Количество учащихся, обучающихся на "4" и "5"	чел.	0	0	3106	3106	3106	3106	3106	3150	3170	3170	3170	Управление культуры
		Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах и фестивалях	чел.	0	0	800	950	43	1020	2813	2820	2840	2840	2840	Управление культуры
		Количество учащихся - лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей	чел.	0	0	520	650	15	826	2011	2015	2020	2020	2020	Управление культуры
1.2.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы	ед.	0	0	1	2	2	0	5	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, в которых проведены работы по монтажу оборудования	ед.	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, в которых проведены работы по инвентаризации земельного участка	ед.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	8	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		ремонтные работы	ед.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		монтаж аварийного освещения	ед.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		приобретение оборудования	ед.	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1.3.	Задача N 3. Обеспечение развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения (организация работы учреждений культуры клубного типа)
1.3.1.	Мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы учреждений культуры клубного типа) (организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация мероприятий)	Количество клубных формирований	ед.	120	120	62	62	62	62	62	62	62	62	62	Управление культуры
		Количество мероприятий	ед.	1630	1780	416	420	244	455	1535	1585	1635	1685	1735	Управление культуры
1.3.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество учреждений, в которых проведены благоустроительные работы	ед.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы	ед.	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, в которых проведены монтажные работы	ед.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, в которых проведены работы по разработке проектно-сметной документации	ед.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, для которых приобретены основные средства	ед.	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	3	1	0	4	1	2	7	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		оформление рекреаций клуба	ед.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
		приобретение оборудования	ед.	3	1	0	3	1	2	6	0	0	0	0
1.4.	Задача N 4. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
1.4.1.	Мероприятие 1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) (формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок)	Количество посетителей музея в стационарных условиях	чел.	0	0	800	1500	1000	1208	4508	4012	4016	4018	4020	Управление культуры
		Количество посетителей музея вне стационара	чел.	0	0	150	350	0	0	500	1000	1000	1000	1000	Управление культуры
		Количество предметов музейного фонда	ед.	1470	1474	1600	1600	1600	1600	1600	1680	1690	1700	1710	Управление культуры
		Количество экспозиций	ед.	0	0	2	3	3	2	10	10	11	11	12	Управление культуры
1.4.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы	ед.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
1.5.	Задача N 5. Показ концертов (организация показа) и концертных программ
1.5.1.	Мероприятие 1. Организация концертной деятельности (создание концертов и концертных программ; показ концертов (организация показа) и концертных программ)	Количество мероприятий	ед.	147	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество зрителей	чел.	18071	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество публичных выступлений на выезде	ед.	0	0	0	1	0	2	3	3	3	3	3	Управление культуры
		Количество публичных выступлений на стационаре	ед.	0	0	2	2	1	10	15	15	15	15	15	Управление культуры
		Количество зрителей на выезде	чел.	0	0	100	200	0	0	300	300	300	300	300	Управление культуры
		Количество зрителей на стационаре	чел.	0	0	272	720	208	0	1200	1200	1200	1200	1200	Управление культуры
1.5.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы	ед.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
		в т.ч.
		приобретение оборудования	ед.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1.6.	Задача N 6. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения
1.6.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения	Количество общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов)	ед.	439	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управление культуры
1.6.2.	Мероприятие 2. Содействие в организации и проведении общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения	Количество районных массовых мероприятий	ед.	155	213	32	75	40	46	193	206	208	211	213	Всего
			ед.	30	41	7	12	5	7	31	31	31	31	31	Территориальное управление по Ленинскому району
			ед.	59	42	7	23	1	16	47	58	60	63	65	Территориальное управление по Первомайскому району
			ед.	48	30	5	12	7	2	26	27	27	27	27	Территориальное управление по Октябрьскому району
			ед.	18	100	13	28	27	21	89	90	90	90	90	Территориальное управление по Нововятскому району
		Количество общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов, проектов)	ед.	0	0	62	79	57	59	257	257	257	257	257	Управление культуры
		Количество реализованных инновационных проектов	ед.	10	15	1	4	6	6	17	17	17	17	17	Управление культуры
		Количество исполненных мероприятий в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	43	47	0	19	7	3	29	0	0	0	0	Всего
		в т.ч.
		организация и проведение мероприятий	ед.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Ленинскому району
			ед.	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Первомайскому району
			ед.	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Октябрьскому району
			ед.	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Нововятскому району
			ед.	10	10	0	19	7	3	29	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество восстановленных досок	ед.	0	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	Управление культуры
1.6.3.	Мероприятие 3. Обеспечение сохранности памятников, содержание памятников	Количество памятников	ед.	16	23	1	25	1	2	29	11	11	11	11	Всего
				5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Территориальное управление по Ленинскому району
				8	9	1	9	1	1	9	8	8	8	8	Территориальное управление по Первомайскому району
				1	4	0	14	0	1	15	1	1	1	1	Территориальное управление по Октябрьскому району
				2	4	0	2	0	0	2	2	2	2	2	Территориальное управление по Нововятскому району
		в т.ч.
		Количество памятников, отремонтированных в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы	ед.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Отдельное мероприятие. Создание условий для обеспечения выполнения управлением культуры своих полномочий и реализация полномочия органов местного самоуправления, созданных для организации ведения бухгалтерского учета, исполнения бюджетных смет, осуществления иного бухгалтерского и правового обслуживания деятельности муниципальных учреждений культуры
1.7.1.	Мероприятие 1. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество обслуживаемых учреждений культуры и образования централизованной бухгалтерией	ед.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	Управление культуры
1.7.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с развитием учреждения	Количество учреждений, для которых приобретены основные средства	ед.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Управление культуры
		Количество учреждений, для которых приобретено программное обеспечение и смонтирована система по информационной безопасности	ед.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Управление культуры
1.8.	Отдельное мероприятие. Создание условий для обеспечения выполнения управлением культуры своих полномочий	Орган, обеспечивающий исполнение управленческих функций. Управление культуры	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Управление культуры
1.9.	Отдельное мероприятие. Реализация полномочий, переданных органам местного самоуправления
1.9.1.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	Количество педагогических работников	чел.	12	12	11	11	11	11	11	12	12	12	12	Управление культуры
1.9.2.	Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	Количество специалистов	чел.	23	21	19	19	19	19	19	20	20	20	20	Управление культуры
2.	Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности, материально-техническое обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры муниципального образования "Город Киров", меры социальной поддержки
2.1.	Задача N 1. Обеспечение безопасности учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры муниципального образования "Город Киров"
2.1.1.	Мероприятие 1. Монтаж системы видеонаблюдения	Количество учреждений, в которых смонтирована система видеонаблюдения	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Управление культуры
2.2.	Задача N 2. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры муниципального образования "Город Киров" музыкальными инструментами, звуковой аппаратурой, световым оборудованием и прочим оборудованием
2.2.1.	Мероприятие 1. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры музыкальными инструментами	Количество единиц приобретенных музыкальных инструментов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20	Управление культуры
2.2.2.	Мероприятие 2. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры звуковой аппаратурой	Количество единиц приобретенной звуковой аппаратуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	Управление культуры
2.2.3.	Мероприятие 3. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры световым оборудованием	Количество единиц приобретенного светового оборудования	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	Управление культуры
2.2.4.	Мероприятие 4. Прочие приобретения для обеспечения деятельности учреждений	Количество прочих приобретений для обеспечения деятельности учреждений культуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	222	Управление культуры
2.3.	Задача N 3. Обеспечение учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры компьютерным оборудованием, копировальной и множительной техникой, программным обеспечением
2.3.1.	Мероприятие 1. Приобретение компьютерной техники	Количество единиц приобретенной компьютерной техники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	Управление культуры
2.3.2.	Мероприятие 2. Приобретение копировальной и множительной техники	Количество единиц приобретенной копировальной и множительной техники	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	Управление культуры
2.3.3.	Мероприятие 3. Лицензионное программное обеспечение	Количество единиц приобретенного лицензионного программного обеспечения	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	Управление культуры
2.4.	Задача N 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки
2.4.1.	Мероприятие 1. Стипендии одаренным детям	Количество стипендий	ед.	16	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	Управление культуры
2.4.2.	Мероприятие 2. Премии преподавателям	Количество премий	ед.	6	6	6	0	0	0	6	6	6	6	6	Управление культуры
2.4.3.	Мероприятие 3. Премия имени А. Грина	Количество премий	ед.	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	Управление культуры