Приложение. Изменения в бюджетном прогнозе Кировской области на 2016 - 2027 годы

Приложение

Изменения в бюджетном прогнозе Кировской области на 2016 - 2027 годы
(утв. распоряжением Правительства Кировской области от 19 января 2017 г. N 13)

2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кировской области

(млн. рублей)

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы - всего	52 743,7	56 577,3	59 502,9	60 736,8	64 638,7	68 554,9	72 339,7	76 114,8	80 469,5	85 388,1	90 879,6	96 886,9
Расходы - всего	56 876,2	57 695,2	60 641,0	61 900,0	66015,0	70 026,5	73 902,3	77 767,2	82 227	87 269,1	92 895,6	99 056,1
Дефицит (профицит) - всего	-4 132,5	-1 117,9	-1 138,1	-1 163,2	-1 376,3	-1 471,6	-1 562,6	-1 652,4	-1 757,8	-1 881,0	-2 016,0	-2 169,2

3. Прогноз основных характеристик областного бюджета

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Доходы - всего	41 691,7	45 397,9	48 121,6	49 105,1	50 875,6	53 838,0	56 713,3	59 590,1	62 890,8	66 577,3	70 718,7	75 194,9
	в % к ВРП	15,4	15,0	15,0	14,6	13,8	13,5	13,2	12,8	12,4	12,1	11,8	11,5
	в том числе
1.1	Налоговые доходы	27 040,5	25 712,7	26 780,3	27 987,6	33 823,4	35 794,8	37 706,1	39 603,0	41 797,7	44 254,2	46 989,3	50 036,2
1.2	Неналоговые доходы	988,6	1 480,9	1 493,6	1 506,5	1 098,2	1 131,2	1 165,1	1 200,1	1 236,1	1 273,2	1 311,4	1 350,7
1.3	Безвозмездные поступления	13 662,6	18 204,3	19 847,6	19611,0	15 954,0	16 912,0	17 842,0	18 787,0	19 857,0	21 050,0	22 418,0	23 808,0
2	Расходы - всего	44719	45 397,9	48 121,6	49 105,1	50875,6	53838,0	56713,3	59590,1	62890,8	66577,3	70718,7	75194,9
	в % к ВРП	16,5	15,0	15,0	14,6	13,8	13,5	13,2	12,8	12,4	12,1	11,8	11,5
	в том числе расходы на обслуживание государственного долга Кировской области	800,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1120,0	1120,0	1120,0	1120,0	1119,0	1118,0	1117,0	1116,4
3	Дефицит (профицит) - всего	-3 027,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в % к ВРП	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	-10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Государственный долг Кировской области	26 230,0	26 500,0	26 350,0	26 260,0	16 773,0	16 773,0	16 773,0	16 733,0	16 693,0	16 603,0	16 513,0	16 423,0
	в % к ВРП	9,7	8,7	8,2	7,8	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	93,6	97,4	93,2	89,0	48,0	45,4	43,2	41,0	38,8	36,5	34,2	32,0

4. Показатели финансового обеспечения государственных программ Кировской области

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Программные расходы - всего	44539,6	45213,3	48002,0	48985,6	50696,2
1	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	7889,3	7378,4	7286,0	7287,7	8979,8
2	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	11437,1	11729,8	11347,4	1 1332,2	13018
3	Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"	680,8	495,5	483,4	484,3	774,9
4	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области"	7146,3	7831,5	8093,8	8153,6	8134,1
5	Государственная программа Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"	484,1	357,1	341,3	342,6	551
6	Государственная программа Кировской области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации"	149,6	309,8	78,7	78,7	170,3
7	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения Кировской области"	722,6	692,0	671,7	674,4	822,5
8	Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области"	219	199,1	189,8	190,2	249,3
9	Государственная программа Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"	120,1	46,5	46,5	46,5	136,7
10	Государственная программа Кировской области "Развитие тра