Приложение. Изменения в бюджетном прогнозе Кировской области на 2016 - 2027 годы

Приложение

Изменения в бюджетном прогнозе Кировской области на 2016 - 2027 годы
(утв. распоряжением Правительства Кировской области от 19 января 2017 г. N 13)

2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кировской области

(млн. рублей)

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы - всего	52 743,7	56 577,3	59 502,9	60 736,8	64 638,7	68 554,9	72 339,7	76 114,8	80 469,5	85 388,1	90 879,6	96 886,9
Расходы - всего	56 876,2	57 695,2	60 641,0	61 900,0	66015,0	70 026,5	73 902,3	77 767,2	82 227	87 269,1	92 895,6	99 056,1
Дефицит (профицит) - всего	-4 132,5	-1 117,9	-1 138,1	-1 163,2	-1 376,3	-1 471,6	-1 562,6	-1 652,4	-1 757,8	-1 881,0	-2 016,0	-2 169,2

3. Прогноз основных характеристик областного бюджета

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Доходы - всего	41 691,7	45 397,9	48 121,6	49 105,1	50 875,6	53 838,0	56 713,3	59 590,1	62 890,8	66 577,3	70 718,7	75 194,9
	в % к ВРП	15,4	15,0	15,0	14,6	13,8	13,5	13,2	12,8	12,4	12,1	11,8	11,5
	в том числе
1.1	Налоговые доходы	27 040,5	25 712,7	26 780,3	27 987,6	33 823,4	35 794,8	37 706,1	39 603,0	41 797,7	44 254,2	46 989,3	50 036,2
1.2	Неналоговые доходы	988,6	1 480,9	1 493,6	1 506,5	1 098,2	1 131,2	1 165,1	1 200,1	1 236,1	1 273,2	1 311,4	1 350,7
1.3	Безвозмездные поступления	13 662,6	18 204,3	19 847,6	19611,0	15 954,0	16 912,0	17 842,0	18 787,0	19 857,0	21 050,0	22 418,0	23 808,0
2	Расходы - всего	44719	45 397,9	48 121,6	49 105,1	50875,6	53838,0	56713,3	59590,1	62890,8	66577,3	70718,7	75194,9
	в % к ВРП	16,5	15,0	15,0	14,6	13,8	13,5	13,2	12,8	12,4	12,1	11,8	11,5
	в том числе расходы на обслуживание государственного долга Кировской области	800,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1120,0	1120,0	1120,0	1120,0	1119,0	1118,0	1117,0	1116,4
3	Дефицит (профицит) - всего	-3 027,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в % к ВРП	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	-10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Государственный долг Кировской области	26 230,0	26 500,0	26 350,0	26 260,0	16 773,0	16 773,0	16 773,0	16 733,0	16 693,0	16 603,0	16 513,0	16 423,0
	в % к ВРП	9,7	8,7	8,2	7,8	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5
	в % к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	93,6	97,4	93,2	89,0	48,0	45,4	43,2	41,0	38,8	36,5	34,2	32,0

4. Показатели финансового обеспечения государственных программ Кировской области

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Программные расходы - всего	44539,6	45213,3	48002,0	48985,6	50696,2
1	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	7889,3	7378,4	7286,0	7287,7	8979,8
2	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	11437,1	11729,8	11347,4	1 1332,2	13018
3	Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"	680,8	495,5	483,4	484,3	774,9
4	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области"	7146,3	7831,5	8093,8	8153,6	8134,1
5	Государственная программа Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"	484,1	357,1	341,3	342,6	551
6	Государственная программа Кировской области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации"	149,6	309,8	78,7	78,7	170,3
7	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения Кировской области"	722,6	692,0	671,7	674,4	822,5
8	Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области"	219	199,1	189,8	190,2	249,3
9	Государственная программа Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"	120,1	46,5	46,5	46,5	136,7
10	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"	5270,3	6451,6	9210,5	9186,7	5998,8
11	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	137,8	99,9	99,6	99.6	156,8
12	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"	418,6	358,5	361,9	368,3	476,5
13	Государственная программа Кировской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата"	52,5	234,1	20,5	20,5	59,8
14	Государственная программа Кировской области "Развитие предпринимательства и внешних связей"	169,5	63,3	63,3	63,3	192,9
15	Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса"	0,3	0	0	0	0,3
16	Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"	2736	2115,3	2032,7	1934,7	3114,2
17	Государственная программа Кировской области "Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных"	208,2	204,0	203,9	200,8	237
18	Государственная программа Кировской области "Управление государственным имуществом"	28,3	34,0	29,5	30,4	32,2
19	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"	299,5	401,6	390,2	370,9	340,9
20	Государственная программа Кировской области "Развитие государственного управления"	363,9	350,5	340,6	342,5	414,2
21	Государственная программа Кировской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	3738,1	5283,1	6262,1*	7328,6*	4254,8
22	Государственная программа Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области"	2039,3	303,4	185,0	185,1	2321,2
23	Государственная программа Кировской области "Развитие юстиции в Кировской области"	228,4	274,2	263,6	263,9	260

______________________________

* Учтены условно утверждаемые расходы в 2018 году в объеме 976,4 млн. рублей, в 2019 году - 2017,9 млн. рублей.