Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Кировской области от 10 февраля 2017 г. N 45/84 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/830" (утратило силу)
- Приложение. Изменения в государственной программе Кировской области "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы
- Приложение. Изменения в ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования
Приложение. Изменения в ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования
Приложение
Приложение N 4
к Государственной программе
Изменения в ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
Источники финансирования |
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |
||||||||
|
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Государственная программа Кировской области |
"Развитие здравоохранения" |
всего |
12959401,20 |
13226689,85 |
14666123,08 |
15490105,80 |
16374415,60 |
17788849,90 |
18572663,60 |
19277524,80 |
128 355773,83 |
|
федеральный бюджет |
479428,90 |
742374,60 |
630231,22 |
581612,50 |
366176,90 |
362291,60 |
359733,20 |
123887,00 |
3 645 735,92 |
|||
|
областной бюджет |
2327361,00 |
2146087,15 |
2109567,46 |
2083570,80 |
1958595,10 |
1870089,10 |
1874424,00 |
2799316,10 |
17 169 010,71 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
464076,60 |
5000,00 |
4000,00 |
19200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
492 276,60 |
|||
|
КОТФОМС |
9688534,70 |
10333228,10 |
11922324,40 |
12805722,50 |
14049643,60 |
15556469,20 |
16338506,40 |
16354321,70 |
107 048750,60 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1 |
Подпрограмма |
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
всего |
3732335,0 |
3948718,6 |
4951716,33 |
5138638,42 |
5689327,47 |
6275546,09 |
6591634,19 |
6575430,80 |
42 903 346,90 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
47573,7 |
20652,1 |
190937,53 |
42560,20 |
20860,20 |
0,0 |
0,0 |
29155,90 |
351 739,63 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
136978,9 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 978,90 |
|||
|
КОТФОМС |
3547782,4 |
3928066,5 |
4760778,80 |
5096078,22 |
5668467,27 |
6275546,09 |
6591634,19 |
6546274,90 |
42 414 628,37 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
1.14 |
Отдельное мероприятие |
"Оказание первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
всего |
3547782,4 |
3928066,5 |
4760778,80 |
5096078,22 |
5668467,27 |
6275546,09 |
6591634,19 |
6546274,90 |
42 414 628,37 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС |
3547782,4 |
3928066,5 |
4760778,80 |
5096078,22 |
5668467,27 |
6275546,09 |
6591634,19 |
6546274,90 |
42 414 628,37 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
2 |
Подпрограмма |
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
всего |
7697044,0 |
8048706,2 |
8463365,42 |
8991090,08 |
9470921,13 |
10287123,21 |
10746375,01 |
11406713,80 |
75 111 338,85 |
|
федеральный бюджет |
26074,3 |
358114,9 |
111166,8 |
158599,10 |
18968,00 |
17586,10 |
17203,80 |
0,00 |
707 712,99 |
|||
|
областной бюджет |
1314221,2 |
1285429,7 |
1190653,0 |
1295752,60 |
1257697,80 |
1197697,30 |
1200399,00 |
1598667,00 |
10 340 517,63 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
215996,2 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215 996,20 |
|||
|
КОТФОМС |
6140752,3 |
6405161,6 |
7161545,60 |
7536738,38 |
8194255,33 |
9071839,81 |
9528772,21 |
9808046,80 |
63 847 112,03 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.15 |
Отдельное мероприятие |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" |
всего |
6282571,9 |
6455987,3 |
7190019,11 |
7612838,58 |
8225932,13 |
9103575,61 |
9560524,41 |
9883104,60 |
64 314 553,64 |
|
федеральный бюджет |
10815,9 |
926,1 |
234,35 |
478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 454,35 |
|||
|
областной бюджет |
131003,7 |
49899,6 |
28239,16 |
75622,20 |
46957,80 |
47016,80 |
47033,20 |
90338,80 |
516 111,26 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС |
6140752,3 |
6405161,6 |
7161545,60 |
7536738,38 |
8178974,33 |
9056558,81 |
9513491,21 |
9792765,80 |
63 785 988,03 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
2.21 |
Отдельное мероприятие |
"Оказание экстренной медицинской помощи населению в рамках приоритетного проекта" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
15281,00 |
15281,00 |
15281,00 |
15281,00 |
61 124,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС*(3) |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
15281,00 |
15281,00 |
15281,00 |
15281,00 |
61 124,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
|
4 |
Подпрограмма |
"Охрана здоровья матери и ребенка" |
всего |
253765,6 |
149111,3 |
92282,03 |
107337,90 |
98679,10 |
92386,70 |
92557,00 |
200034,50 |
1 086 154,13 |
|
федеральный бюджет |
23805,0 |
15387,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 192,90 |
|||
|
областной бюджет |
146059,3 |
133723,4 |
92282,03 |
107337,90 |
98679,10 |
92386,70 |
92557,00 |
200034,50 |
963 059,93 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
83901,3 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 901,30 |
|||
|
КОТФОМС*(3) |
1833085,1 |
1944370,1 |
2813470,81 |
2903616,41 |
2962482,09 |
3021731,73 |
3082166,37 |
2743356,40 |
21 304 279,01 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.9 |
Отдельное мероприятие |
"Совершенствование оказания ВМП женщинам и детям" |
всего |
27045,2 |
90976,6 |
84957,24 |
102318,90 |
105158,62 |
107261,79 |
109407,03 |
130106,90 |
757 232,28 |
|
федеральный бюджет |
8695,9 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 695,90 |
|||
|
областной бюджет |
18349,3 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 349,30 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС*(3) |
0,0 |
90976,6 |
84957,24 |
102318,90 |
105158,62 |
107261,79 |
109407,03 |
130106,90 |
730 187,08 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.10 |
Отдельное мероприятие |
"Внедрение стационарзамещающих технологий" |
всего |
64090,9 |
92445,2 |
92181,24 |
93103,05 |
94965,11 |
96864,41 |
98801,70 |
111513,70 |
743 965,30 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС*(3) |
64090,9 |
92445,2 |
92181,24 |
93103,05 |
94965,11 |
96864,41 |
98801,70 |
111513,70 |
743 965,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
4.11 |
Отдельное мероприятие |
"Охрана здоровья матери и ребенка в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
всего |
1768994,2 |
1760948,3 |
2636332,33 |
2708194,47 |
2762358,36 |
2817605,53 |
2873957,64 |
2501735,80 |
19 830 126,63 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС*(3) |
1768994,2 |
1760948,3 |
2636332,33 |
2708194,47 |
2762358,36 |
2817605,53 |
2873957,64 |
2501735,80 |
19 830 126,63 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
|
5 |
Подпрограмма |
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
всего |
217740,7 |
164513,5 |
156730,87 |
142102,10 |
126955,80 |
127592,80 |
128763,50 |
265582,90 |
1 329 982,17 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||
|
областной бюджет |
214749,2 |
164513,5 |
156730,87 |
122102,10 |
126955,80 |
127592,80 |
128763,50 |
265582,90 |
1 306 990,67 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
2991,5 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 991,50 |
|||
|
КОТФОМС*(3) |
95834,1 |
96720,8 |
104143,48 |
133408,37 |
112500,35 |
128406,57 |
134004,75 |
120571,30 |
925 589,72 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.8 |
Отдельное мероприятие |
"Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей" |
всего |
15528,5 |
601,8 |
23616,85 |
41083,60 |
- |
- |
- |
- |
80 830,75 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
20000,00 |
20000,00 |
- |
- |
- |
- |
40 000,00 |
|||
|
областной бюджет |
12537,0 |
601,8 |
3616,85 |
21083,60 |
- |
- |
- |
- |
37 839,25 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
2991,5 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
2 991,50 |
|||
|
КОТФОМС |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
|
5.9 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
всего |
95834,1 |
96720,8 |
104143,48 |
133408,37 |
112500,35 |
128406,57 |
134004,75 |
120571,30 |
925 589,72 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС*(3) |
95834,1 |
96720,8 |
104143,48 |
133408,37 |
112500,35 |
128406,57 |
134004,75 |
120571,30 |
925 589,72 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
7 |
Подпрограмма |
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
всего |
180223,7 |
121015,2 |
109732,30 |
154289,40 |
119166,30 |
118136,80 |
118292,20 |
163440,60 |
1 084 296,50 |
|
федеральный бюджет |
302,4 |
160,0 |
176,00 |
110,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
748,80 |
|||
|
областной бюджет |
169921,3 |
115855,2 |
105556,30 |
134979,00 |
113166,30 |
112136,80 |
112292,20 |
163440,60 |
1 027 347,70 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
10000,0 |
5000,0 |
4000,00 |
19200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 200,00 |
|||
|
КОТФОМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
7.20 |
Отдельное мероприятие |
"Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" |
всего |
20000,0 |
10000,0 |
8000,00 |
32000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
88 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
10000,0 |
5000,0 |
4000,00 |
12800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 800,00 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
10000,0 |
5000,0 |
4000,00 |
19200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 200,00 |
|||
|
КОТФОМС |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
11 |
Отдельное мероприятие |
"Реализация государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" |
всего |
33093,90 |
33805,20 |
31928,66 |
205033,00 |
214866,50 |
237028,80 |
246045,50 |
46407,40 |
1 048 208,96 |
|
федеральный бюджет |
2768,00 |
2733,50 |
2477,76 |
2478,90 |
943,60 |
943,60 |
943,60 |
2784,10 |
16 073,06 |
|||
|
областной бюджет |
30325,90 |
31071,70 |
29450,90 |
29648,20 |
33001,90 |
33001,90 |
33001,90 |
43623,30 |
263 125,70 |
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КОТФОМС |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
172905,90 |
180921,00 |
203083,30 |
212100,00 |
0,00 |
769 010,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
______________________________
Х - год реализации мероприятия, в котором финансирование либо не требуется, либо осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия.