Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Организация осуществления бюджетного
процесса в муниципальном образовании
"Город Киров" в 2014 - 2020 годах

Перечень
непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

N п/п

Наименование задачи/мероприятия

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год план

2019 год план

2020 год план

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1.

Организация бюджетного процесса

1.1.

Составление проекта бюджета муниципального образования "Город Киров"

1.1.1.

Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и представление его на рассмотрение коллегии администрации города Кирова в установленный срок

перечень документов и материалов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в сроки, установленные постановлением администрации города Кирова

дата представления

10.10.2014

15.10.2015

24.10.2016

-

-

-

в установленный срок

в установленный срок

в установленный срок

в установленный срок

соответствующая переписка, документы

1.2.

Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Киров" в рамках действующего бюджетного законодательства

1.2.1.

Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Киров"

приказ департамента финансов об утверждении сводной бюджетной росписи в срок не позднее 20 рабочих дней после утверждения бюджета

дата, N

04.12.2014

03.12.2015

08.12.2016

-

-

-

+

+

+

+

соответствующая переписка, документы

1.2.2.

Доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета на следующий день после утверждения сводной бюджетной росписи

уведомления о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств)

дата

05.12.2014

04.12.2015

09.12.2016

+

+

+

+

соответствующая переписка, документы

1.2.3.

Составление, утверждение и ведение кассового плана

кассовый план

ведение в соответствии с Порядком

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

кассовый план

1.2.4.

Открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и получателей средств бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений для осуществления операций со средствами бюджета муниципального образования "Город Киров"

открытие лицевых счетов по заявлениям клиентов

количество лицевых счетов

50

29

29

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

соответствующая переписка, документы

1.2.5.

Учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования "Город Киров"

принятые на учет бюджетные обязательства по заявке участников бюджетного процесса

количество БО

1 267

1 114

1 347

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

соответствующая переписка, документы

1.2.6.

Осуществление проверки документов, представленных бюджетополучателями для осуществления финансовых операций, санкционирование операций

возвращенные платежные документы

количество возвращенных платежных документов

7 906

6 126

7 486

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

соответствующая переписка, документы

1.2.7.

Составление и представление Реестра расходных обязательств в министерство финансов Кировской области в сроки, установленные постановлением администрации города Кирова от 07.12.2009 N 5393-П

Реестр расходных обязательств

дата представления

уточненный РРО - 01.02.2014, плановый РРО - 15.06.2014

уточненный РРО - 01.02.2015, плановый РРО - 15.06.2015

уточненный РРО - 15.02.2016, плановый РРО - 15.05.2016

+

+

-

-

+

+

+

соответствующая переписка, документы

1.3.

Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Киров"

1.3.1.

Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального образования "Город Киров" за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и утверждение постановлением администрации города Кирова

составление достоверной и качественной отчетности

да/нет

да

да

да

-

да

да

да

да

да

да

соответствующее дело по номенклатуре дел

1.3.2.

Составление и рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Киров" на коллегии администрации города Кирова

подготовленный пакет документов в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

да/нет

да

да

да

-

да

-

-

да

да

да

соответствующая переписка, документы

1.3.3.

Составление годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности по бюджету муниципального образования "Город Киров" и представление ее в электронном виде в министерство финансов Кировской области

составление достоверной и качественной отчетности в установленные сроки

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

соответствующее дело по номенклатуре дел

1.4.

Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального образования "Город Киров"

1.4.1.

Проведение ежеквартальных и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в установленные постановлением администрации города Кирова от 31.12.2009 N 6062-П сроки

сводный годовой (ежеквартальный) отчет о проведенной оценке качества финансового менеджмента

дата

15.04.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 15.10.2014

15.04.2015, 15.05.2015, 15.07.2015, 15.10.2015

15.03.2016, 15.04.2016, 15.07.2016, 15.10.2016

до 15.03

до 15.04

до 15.07

до 15.10

в установленные сроки

в установленные сроки

в установленные сроки

соответствующая переписка, документы

1.4.2.

Проведение мониторинга кредиторской задолженности и формирование сведений о кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств в установленные постановлением администрации города от 30.11.2009 N 5238-П сроки

свод данных по мониторингу кредиторской задолженности в объеме показателей

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

соответствующая переписка, документы

1.4.3.

Осуществление проверки постановки бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях и реализация материалов проверки

проведение проверок, оформление проверок справками, заключениями, докладными; направление предложений по устранению замечаний

количество проверок

15

15

15

4

4

4

3

15

15

15

справки, заключения, докладные, переписка по устранению нарушений

1.4.4.

Проведение всего комплекса мероприятий по проведению ревизий и проверок

проведение ревизий, оформление их актами; направление предложений по устранению выявленных нарушений

количество ревизий

34

31

32

32

32

32

32

акты ревизий, переписка по устранению нарушений

1.5.

Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования "Город Киров"

1.5.1.

Проведение плановых проверок в отношении субъектов контроля в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд

проведение проверок, оформление их актами; направление предложений по устранению выявленных нарушений

количество проверок

3

8

17

-

2

1

1

-

-

-

акты проверок, переписка по устранению нарушений

2.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

2.1.

Целевое управление бюджетными средствами

2.1.1.

Согласование перечня муниципальных программ администрации города Кирова на очередной финансовый год и плановый период

перечень муниципальных программ, который утверждается главой администрации города

дата и N постановления

от 15.04.2014 N 1569-П

изменения не вносились

от 30.03.2016 N 923-п

до 01.04

-

-

-

до 01.04

до 01.04

до 01.04

соответствующая переписка, документы

2.2.

Осуществление мероприятий в области долговой политики муниципального образования "Город Киров"

2.2.1.

Ведение муниципальной долговой книги

своевременное внесение соответствующей информации

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

долговая книга

2.2.2.

Соблюдение установленного бюджетным законодательством ограничения предельного объема муниципального долга

отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

49,2

49,4

51,9

менее 100%

менее 100%

менее 100%

менее 100%

отчет об исполнении бюджета

2.2.3.

Соблюдение установленного бюджетным законодательством ограничения предельного объема муниципальных заимствований

отношение объема муниципальных заимствований к объему средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств

%

102,2

94,3

100,2

менее 100%

менее 100%

менее 100%

менее 100%

отчет об исполнении бюджета

2.2.4.

Соблюдение установленного бюджетным законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга

отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

0,7

1,4

2,4

не более 15%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

отчет об исполнении бюджета

2.2.5.

Погашение муниципального долга

досрочное или своевременное погашение долговых обязательств

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

долговая книга

2.2.6.

Обслуживание муниципального долга

объем средств, направленных на обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

58 582,9

118 131

199 600,2

113 600

0

50 000

213 648,9

400 194,6

400 206,1

365 000

отчет об исполнении бюджета

3.

Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджета и бюджетного процесса муниципального образования "Город Киров"

3.1.

Формирование "Бюджета для граждан" на основе проекта решения о бюджете, утвержденного решения о бюджете и проекта решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год

перечень документов и материалов в соответствии с методическими рекомендациями формирования "Бюджета для граждан"

да/нет

да

да

да

-

да

-

да

да

да

да

соответствующая переписка, документы

3.2.

Создание официального сайта департамента финансов

работа сайта, возможность размещения информации

дата создания

28.03.2014

соответствующая переписка, документы

3.3.

Реализация возможности доступа к работе в системе "Электронный бюджет" и использование (потенциала) возможностей "Электронного бюджета"

установка автоматизированного рабочего места пользователя и непосредственное пользование базами системы

дата установки АРМ

-

24.07.2015

соответствующая переписка, документы