Приложение

Приложение

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")

Таблица 1

Показатели
повышения заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования

N п/п	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
1	Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника, человек	10,2	9,8	9,81	9,78	9,8	9,8
2	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих дошкольное образование, тыс. человек	65,910	65,91	67,918	67,918	68,1	68,1
3	Среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования, тыс. человек	6,437	6,840	6,926	6,946	6,946	6,946
4	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, к средней заработной плате в общем образовании в Кировской области.	98,4	97,3	98,1	96,2	100	100
5	Средняя заработная плата работников общего образования по субъекту Российской Федерации, рублей	16 000,0	17963,0	18 682,0	19 069,0	19 069,0	20 279,0
6	Темп роста к предыдущему году, %	-	112,3	104,0	102,1	100,0	106,3
7	Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, рублей	15 743,0	17 482,0	18 333,0	18 351,0	19 069,0	20 279,0
8	Темп роста к предыдущему году, %	-	111,0	104,9	100,1	103,9	106,3
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, млн. рублей	-	254,0	400,18	408,21	487,43	618,8
10	Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей	-	6,0	8,1	2,04	6,35	6,76
11	Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %	-	2,4	2,0	0,5	1,3	1,09

Таблица 2

Показатели
повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций

N п/п	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
1	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, человек	11,0	11,5	11,91	12,25	12,33	12,33
2	Численность обучающихся, в общеобразовательных организациях, тыс. человек	123,800	125,4	128,429	131,784	133,0	133,0
3	Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. человек	11,265	10,885	10,785	10,760	10,785	10,8
4	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячной начисленной заработной Платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации	97,3	102,0	110,4	104,9	100,2	100,0
5	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, рублей	19 333,0	20926,0	19 757,0	20 813,0	21 791,0	22 837,0
6	Темп роста к предыдущему году, %	-	108,2	94,4	105,3	104,7	104,8
7	Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей	18 805,9	21 349,0	21 802,0	21 832,2	21 832,2	22 837,0
8	Темп роста к предыдущему году, %	-	113,5	102,1	100,1	100,0	104,6
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей.	-	323,0	357,0	353,67	363,5	532,84
10	Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей		174,0	314,8	428,17	456,115	477,15
11	Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %		53,9	88,1	121,06	125,49	89,55

Таблица 3

Показатели
повышения заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей

N п/п	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
1	Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического работник организаций дополнительного образования, человек	63,1	62,6	66,5	67,95	69,47	69,0
2	Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	152,580	154,32	166,051	170,068	170,2	172,5
3	Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. человек	2,418	2,466	2,497	2,503	2,450	2,450
4	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации	91,8	89,6	88,3	91,2	95,0	100,0
5	Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации, рублей	19210,0	21 738,0	22 207,0	22 256,0	22256,0	23 300,0
6	Темп роста к предыдущему году, %	-	112,4	102,2	100,2	100,0	104,7
7	Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей	17 641,2	19478,0	19 619,0	20 295,0	21 143,2	23 300,0
8	Темп роста к предыдущему году, %	-	110,4	100,7	103,4	104,2	110,2
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей		84,0	98,9	127,15	142,86	243,63
10	Объем, финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников; млн. рублей		0	41,2	61,0	81,7	85,09
11	Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %		0	41,7.	47,97	57,19	34.93

Таблица 4

Показатели
повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования

N п/п	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
1	Численность обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента) на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения), человек	10,9	11,5	13,04	13,19	13,2	12,07
2	Численность обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента), тыс. человек	17,9	17,9	17,774	17,626	17,63	16,3
3	Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования, тыс. человек	1,639	1,545	1,363	1,336	.1,336	1,336
4	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования и среднемесячной начисленной заработной платы наемник работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации	93,9	92,3	98,3	100,6	96,1	100,0
5	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей, и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, рублей	19 333,0	20 926,0	19 757,0	20 813,0	21 791,0	22 837,0
6	Темп роста к предыдущему году, %		108,2	94,4	105,3	104,7	104,8
7	Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения областных образовательных организаций среднего профессионального образования, рублей	18 144,4	19 306,0	19 429,1	20 932,0	20932,0	22 837,0
8	Темп роста к предыдущему году, %	-	106,4	100,6	107,7	100,0		109,1
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	-	5,0	0,0	0,0	0,0		17,17
10	Объем финансовых средств, подученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей		25,0	80,4	90,85	91,2		50,74
11	Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %	-	510,0	0	0,0	0,0		295,52

Таблица 5

Показатели
повышения заработной платы педагогических работников образовательных" медицинских организаций или организаций, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N п/п	Наименование показателей	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
1	Численность воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 1 педагогического работника, человек	2,6	2,7	3,27	1,67	2,6	2,6
2	Численность воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек	0,722	0,722	0,806	0,325	0,221	0,292
3	Среднесписочная численность педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без, попечения родителей, тыс. человек	0,273	0,272	0,246	0,195	0,086	0,114
4	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной начисленной заработной штаты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации	85,9	97,6	98,0	92,0	100,0	100,0
5	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, рублей	19 333,0	20 926,0	19 757,0	20 813,0	21 791,0	22 837,0
6	Темп роста к предыдущему году, %	-	108,2	94,4	105,3	104,7	104,8
7	Средняя заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рублей	19 760,0	20 301,7	19 366,0	19 140,6	21 791,0	22 837,0
8	Темп роста к предыдущему году, %	-	102,7	95,4	98,8	113,8	104,8
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	-	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Объем финансовых средств, подученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей	-	0,32	8,2	23,32	63,67	68,51
11	Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %	-	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 6

Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализаций государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

N п/п	Наименование показателей	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей	199,3	453,6	605,38	699,07	676,47
2	Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %	29,9	56,9	72,46	77,0	49,42