Приложение N 1

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
мероприятий с объемами и источниками финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Задача	Источник финансирования	Объём финансирования (тыс. руб.)							всего	Ответственные исполнители и участники Программы
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Задача N 1. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов.
Мероприятие 1. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории города, в том числе монтажные работы по установке уличных тренажерных площадок.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия", Лицей, МБОУ СОШ с УИОП N 12 (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	847,6	0,0	0,0	-	-	-	-	847,6
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2. Подготовка городских лыжных трасс и подъездных путей к лыжным трассам.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	132,7	132,7	70,0	70,0	70,0	-	70,0	545,4
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3. Капитальные вложения в муниципальную собственность: Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос. Перекоп под лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп" муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, расположенный по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос. Перекоп.	федеральный бюджет	140 000,0	100 000,0	-	-	-	-	-	240 000,0	МАУ "ЦММ" (участник)
	областной бюджет	10 663,7	37 900,0	-	-	-	-	-	48 563,7
	бюджет муниципального образования	2 500,0	2 100,0	-	-	-	-	-	4 600,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4. Установка видеокамеры на ЛБК "Перекоп"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ" (участник)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	30,0	-	-	-	-	-	-	30,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5. Проектирование тома эксплуатации ЛБК "Перекоп"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ "ЦММ", (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	-	322,0	-	-	-	-	-	322,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6. Ремонт, реконструкция "Футбольного поля - основного спортивного ядра", расположенного по адресу между ул. Островского, Монтажников, Спортивная.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	-	-		**1 000,0	-	-	-	**1 000,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу:	федеральный бюджет	140 000,0	100 000,0	-	-	-	-	-	240 000,0
	областной бюджет	10 663,7	37 900,0	-	-	-	-	-	48 563,7
	бюджет муниципального образования	3 510,3	2 554,7	70,0	70,0 **1 000,0	70,0	-	70,0	6 345,0 **1 000,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача N 2 Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях.
Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, участие в областных соревнованиях	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	328,5	235,1	160,0	160,0	206,4	-	206,4	1 296,4
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в областных соревнованиях	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	99,0	34,0	34,4	34,4	-	-	-	201,8
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями, участие в областных фестивалях "Надежда", "Улыбка".	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	17,0	24,0	23,4	23,4	23,4	-	23,4	134,6
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	80,5	62,5	22,6	27,2	27,2	-	27,2	247,2
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5. Организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных, массовых и спортивных мероприятий совместно со спортивными школами и федерациями по видам спорта, участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	820,1	598,5	286,1	299,7	409,7	-	409,7	2 823,8
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	1 345,1	954,1	526,5	544,7	666,7	-	666,7	4 703,8
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача N 3 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Мероприятие 1. Реклама проводимых мероприятий: - проведение спортивного праздника по итогам года "Кирово-Чепецк - спортивный"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	70,6	1,1	-	-	-	-	-	71,7
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2. Организация и проведение спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	175,0	148,1	110,0	110,0	-	-	-	543,1
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	245,6	149,2	110,0	110,0	-	-	-	614,8
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача N 4 Развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва)
Мероприятие 1. Организация и проведение городских, областных и всероссийских соревнований на территории города, обеспечение выездных соревнований сильнейшим спортсменам и членам сборных команд города по видам спорта, совместно с федерациями по видам спорта и спортивными школами.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	229,5	130,8	64,0	64,0	64,0	-	64,0	616,3
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	28,0	-	-	-	-	-	28,0
	бюджет муниципального образования	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	28,0	-	-	-	-	-	28,0
	бюджет муниципального образования	229,5	130,8	64,0	64,0	64,0	-	64,0	616,3
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача N 5 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Кирово-Чепецке
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по внедрению комплекса ВСК "ГТО"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	-	-	112,0	93,8	81,8	-	81,8	369,2
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	-	-	112,0	93,8	81,8	-	81,8	369,2
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача N 6 Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям и подросткам в сфере физической культуры и спорта, оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке
Мероприятие 1. - Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в т.ч.: на погашение недоимки по уплате страховых взносов - Финансовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций (спортивные школы) в т.ч.: - на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2016 года; - на уплату задолженности во внебюджетные фонды за 2013 - 2015 годы	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	МАУ, СШОР N 1, МАУ СШОР "Олимпия" (участники)
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	40 003,0	35 749,6	36 024,6 (827,8)					111 777,2
					44 017,3	45 061,1	45 211,2	45 377,3	79 666,9
					2 795,3
					1 011,4
	внебюджетные источники	7 160,3	4 538,5	11 587,1	10 930,0	10 811,3	10 850,6	10 887,4	66 765,2
Мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала: 2.1. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию, в размере одной тысячи рублей. 2.2. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	1 074,4	1 110,9	973,2	-	-	-	-	3 158,5
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	1 832,0	1 974,6	1 678,5	-	-	-	-	5 485,1
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3. Организация летнего отдыха для обучающихся спортивных школ дополнительного образования	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	1224,0	-	-	-	-			1224,0
	бюджет муниципального образования	64,6	-	-	-	-	-	-	64,6
	внебюджетные источники	632,2	632,2	-	-	-	-	-	1 264,4
Мероприятие 4. - Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования - Проведение ремонтных работ в физкультурно-спортивных организациях (спортивные школы)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования	443,0	334,1	302,7	-	-	-	-	1 079,8
					400,0		-		400,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	1224,0	-	-	-	-	-	-	1 224,0
	бюджет муниципального образования	43 417,0	39 169,2	38 979,0	44 417,3	45 061,1	45 211,2	45 377,3	301 632,1
	внебюджетные источники	7 792,5	5 170,7	11 587,1	10 930,0	10 811,3	10 850,6	10 887,4	68 029,6
Итого по Программе	федеральный бюджет	140 000,0	100 000,0	-	-	-	-	-	240 000,0
	областной бюджет	11 887,7	37 928,0	-	-	-	-	-	49 815,7
	бюджет муниципального образования	48 747,5	42 958,0	39 861,5	45 299,8 **1 000,0	45 943,6	45 211,2	46 259,8	314 281,4 **1 000,0
	внебюджетные источники	7 792,5	5 170,7	11 587,1	10 930,0	10 811,3	10 850,6	10 887,4	68 029,6

______________________________

* при условии получения средств из областного и федерального бюджетов