Приложение N 3

Приложение N 3

Приложение N 3
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источник финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	итого
	Государственная программа	"Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013 - 2021 годы	всего	2276884,28	612587,01	697530,15	379618,46	612747,10	690403,87	609394,80	310141,60	591248,60	6780555,87
			федеральный бюджет	66881,90	6076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72958,73
			областной бюджет	608191,47	227689,72	471613,91	63814,55	51036,58	328497,10	40995,20	40996,30	340996,60	2173831,43
			местный бюджет	150050,00	38,33	27,94	0,00	4,13	3,47	0,00	0,00	0,00	150123,87
			иные внебюджетные источники	1346444,00	262318,60	225888,30	315803,91	561706,39	361903,30	568399,60	269145,30	250252,00	4161861,40
			кредитные средства	105316,91	116463,53	0,00	0,00						221780,44
1	Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области" на 2014 - 2021 годы	всего		271703,93	227752,50	203487,91	558285,69	360155,50	245496,20	251400,00	251507,00	2369788,73
			федеральный бюджет		6076,83								6076,83
			областной бюджет		3308,50	2964,20	1134,00	1359,30	1252,20	1253,60	1254,70	1255,00	13781,50
			местный бюджет										0,00
			иные внебюджетные источники		262318,60	224788,30	202353,91	556926,39	358903,30	244242,60	250145,30	250252,00	2349930,40
1.1	Отдельное мероприятие	"Совершенствование энергетического менеджмента"	всего		3308,50	2964,20	1134,00	1359,30	1252,20	1253,60	1254,70	1255,00	13781,50
			областной бюджет		3308,50	2964,20	1134,00	1359,30	1252,20	1253,60	1254,70	1255,00	13781,50
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
1.2	Отдельное мероприятие	"Реализация программ по энергосбережению, в том числе по итогам проведенных энергетических обследований"	всего		6076,83								6076,83
			федеральный бюджет		6076,83								6076,83
			областной бюджет		0,00								0,00
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
1.3	Отдельное мероприятие	"Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления ЭР за счет внебюджетных средств, предоставленных в виде целевых займов"	всего		25000,00	54000,00	26123,40	20699,10	68024,40	73466,40	79343,70	79450,00	426107,00
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники		25000,00	54000,00	26123,40	20699,10	68024,40	73466,40	79343,70	79450,00	426107,00
1.4	Отдельное мероприятие	"Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности"	всего		66966,60	50000,00	55634,00	424227,39	200000,00	50000,00	50000,00	50000,00	946827,99
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники		66966,60	50000,00	55634,00	424227,39	200000,00	50000,00	50000,00	50000,00	946827,99
1.5	Отдельное мероприятие	"Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления ЭР в потребительском секторе"	всего		170352,00	119325,40	120000,00	111257,00	90000,00	120000,00	120000,00	120000,00	970934,40
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники		170352,00	119325,40	120000,00	111257,00	90000,00	120000,00	120000,00	120000,00	970934,40
1.6	Отдельное мероприятие	"Проведение экспертизы программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"	всего			1462,90	596,51	742,90	878,90	776,20	801,60	802,00	6061,01
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники			1462,90	596,51	742,90	878,90	776,20	801,60	802,00	6061,01
2	Областная целевая программа	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области"	всего	1625914,85									1625914,85
			федеральный бюджет	46781,90									46781,90
			областной бюджет	82688,95									82688,95
			местный бюджет	150000,00									150000,00
			иные внебюджетные источники	1346444,00									1346444,00
3	Областная целевая программа	"Газификация Кировской области" на 2013 - 2017 годы	всего	589096,62									589096,62
			федеральный бюджет	20100,00									20100,00
			областной бюджет	463629,71									463629,71
			местный бюджет	50,00									50,00
			кредитные средства	105316,91									105316,91
4	Ведомственная целевая программа	"Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области"	областной бюджет	24728,71									24728,71
5	Отдельное мероприятие	"Газификация Кировской области"	всего		288637,84	384968,78	21147,28	6702,10	278763,87	0,00	0,00	300000,00	1280219,87
			федеральный бюджет										0,00
			областной бюджет		172135,98	384940,84	21147,28	6697,97	278760,40	0,00	0,00	300000,00	1163682,47
			местный бюджет		38,33	27,94	0,00	4,13	3,47				73,87
			кредитные средства		116463,53	0,00	0,00	0,00	0,00				116463,53
6	Отдельное мероприятие	"Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области"	областной бюджет		23125,12	19391,89	15869,31	14815,47	14524,70	13819,30	13819,30	13819,30	129184,39
7	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"	областной бюджет	8764,10	9120,12	14196,98	25663,96	28163,84	33959,80	25922,30	25922,30	25922,30	197635,70
8	Отдельное мероприятие	"Предоставление субсидий оператору по закупкам топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы"	областной бюджет	28380,00	20000,00	50120,00							98500,00
9	Отдельное мероприятие	"Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области"	иные внебюджетные источники			1100,00	113450,00	4780,00	3000,00	324157,00	19000,00		465487,00