Приложение N 3

Приложение N 3

Приложение N 3
к Государственной программе

Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета

N п/п	Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
	Государственная программа	"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2021 годы	всего	4746695,80	5133996,26	5231040,26	5529155,99	5449893,53	5836917,55	5853760,40	5806009,40	5806009,40	49393478,59
			министерство социального развития Кировской области1	4095344,60	4464856,41	4534871,43	5502865,49	5436735,86	5822596,25	5840591,40	5792818,40	5792818,40	47283498,24
			министерство финансов Кировской области2	633346,90	627218,60	686463,69	12768,05	11811,35	12953,00	12969,00	12991,00	12991,00	2023512,59
			министерство строительства Кировской области3	12553,50	110,90	-	-	-	-	-	-	-	12664,40
			администрация Правительства Кировской области	529,90	692,55	16,52	16,88	22,20	200,00	200,00	200,00	200,00	2078,05
			министерство здравоохранения Кировской области4	327,10	6225,70	4816,40	1224,00	247,08	181,40	0,00	0,00	0,00	13021,68
			управление по делам молодежи Кировской области	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
			министерство образования Кировской области5	3095,90	9502,80	3903,82	5753,60	334,40	251,20	0,00	0,00	0,00	22841,72
			министерство спорта и молодежной политики Кировской области6	987,90	4129,30	576,80	1533,10	153,84	176,20	0,00	0,00	0,00	7557,14
			министерство культуры Кировской области7	440,00	21080,0	391,60	1533,37	168,30	169,90	0,00	0,00	0,00	23783,17
			министерство внутренней и информационной политики Кировской области8	-	180,00	0,00	250,00	26,50	111,40	0,00	0,00	0,00	567,90
			министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	-	-	-	870,50	-	-	-	-	-	870,50
			министерство информационных технологий и связи	-	-	-	-	99,00	-	-	-	-	99,00
			Кировской области
			министерство транспорта Кировской области	-	-	-	1118,00	125,00	114,10	0,00	0,00	0,00	1357,10
			управление государственной службы занятости населения Кировской области	-	-	-	1223,00	170,00	164,10	0,00	0,00	0,00	1557,10
1	Подпрограмма	"Социальная поддержка граждан"	всего	3115054,20	1654420,88	1823558,53	1964114,63	1920957,61	1990471,40	1993999,30	1885335,20	1885335,20	18233246,95
			министерство социального развития Кировской области1	2481177,40	1026509,73	1137078,32	1951329,70	1909124,06	1977318,40	1980830,30	1872144,20	1872144,20	16207656,31
			министерство финансов Кировской области2	633346,90	627218,60	686463,69	12768,05	11811,35	12953,00	12969,00	12991,00	12991,00	2023512,59
			администрация Правительства Кировской области	529,90	692,55	16,52	16,88	22,20	200,00	200,00	200,00	200,00	2078,05
1.1	Отдельное мероприятие	"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	всего	2421690,80	771377,40	836269,87	886046,87	773653,56	820108,40	866839,30	902506,70	902506,70	9180999,60
			министерство социального развития Кировской области1	1787814,00	143466,25	149789,66	873261,94	761820,01	806955,40	853670,30	889315,70	889315,70	7155408,96
			министерство финансов Кировской области2	633346,90	627218,60	686463,69	12768,05	11811,35	12953,00	12969,00	12991,00	12991,00	2023512,59
			администрация Правительства Кировской области	529,90	692,55	16,52	16,88	22,20	200,00	200,00	200,00	200,00	2078,05
1.2	Отдельное мероприятие	"Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми"	министерство социального развития Кировской области1	492369,60	683643,98	791391,73	876745,23	922608,26	966216,60	919098,00	774643,30	774643,30	7201360,00
1.3	Отдельное мероприятие	"Проведение реорганизационных мероприятий и создание межрайонных управлений социальной защиты населения при сохранении качества и доступности государственных услуг"	министерство социального развития Кировской области1	200993,80	199399,50	195896,93	201322,53	224695,79	204146,40	208062,00	208185,20	208185,20	1850887,35
2	Подпрограмма	"Социальное обслуживание граждан"	всего	1550620,60	1609194,76	1559004,58	1490131,49	1519293,32	1777598,00	1722837,60	1728176,20	1728176,20	14685032,75
			министерство социального развития Кировской области1	1538067,10	1609083,86	1559004,58	1490131,49	1519293,32	1777598,00	1722837,60	1728176,20	1728176,20	14672368,35
			министерство строительства Кировской области3	12553,50	110,90	-	-	-	-	-	-	-	12664,40
2.1	Отдельное мероприятие	"Деятельность поставщиков социальных услуг"	всего	1533376,90	1608588,47	1556817,49	1489189,06	1517939,59	1776881,76	1722837,60	1728176,20	1728176,20	14661983,27
			министерство социального развития Кировской области1	1533376,90	1608477,57	1556817,49	1489189,06	1517939,59	1776881,76	1722837,60	1728176,20	1728176,20	14661872,37
			министерство строительства Кировской области3	0,00	110,90	-	-	-	-	-	-	-	110,90
2.2	Отдельное мероприятие	"Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области, для граждан пожилого возраста и инвалидов"	министерство социального развития Кировской области1	-	606,29	2187,09	942,43	1353,73	716,24	0,00	0,00	0,00	5805,78
2.3	Областная целевая программа	"Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области" на 2011 - 2015 годы	всего	17243,70	-	-	-	-	-	-	-	-	17243,70
			министерство строительства Кировской области3	12553,50	-	-	-	-	-	-	-	-	12553,50
			министерство социального развития Кировской области1	4690,20	-	-	-	-	-	-	-	-	4690,20
3	Подпрограмма	"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"	министерство социального развития Кировской области1	-	1749546,42	1784280,29	2003982,49	1941832,78	1995405,90	2067715,60	2125737,20	2125737,20	15794237,88
3.1	Отдельное мероприятие	"Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан пожилого возраста"	министерство социального развития Кировской области1	-	1745188,22	1780390,28	1998517,11	1936110,51	1989241,80	2061642,90	2119664,50	2119664,50	15750419,82
3.2	Отдельное мероприятие	"Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста"	министерство социального развития Кировской области1	-	4358,20	3890,01	5465,38	5722,27	6164,10	6072,70	6072,70	6072,70	43818,06
4	Областная целевая программа	"Доступная среда" на 2012 - 2015 годы	всего	9177,20	-	-	-	-	-	-	-	-	9177,20
			министерство социального развития Кировской области1	4256,30	-	-	-	-	-	-	-	-	4256,30
			министерство здравоохранения Кировской области4	327,10	-	-	-	-	-	-	-	-	327,10
			управление по делам молодежи Кировской области	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0
			министерство образования Кировской области5	3095,90	-	-	-	-	-	-	-	-	3095,90
			министерство спорта и молодежной политики Кировской области6	987,90	-	-	-	-	-	-	-	-	987,90
			министерство культуры Кировской области7	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00
5	Подпрограмма	"Доступная среда"	всего	-	62038,30	10125,24	14989,57	1571,20	1393,90	0,00	0,00	0,00	90118,21
			министерство социального развития Кировской области1	-	20920,50	436,62	1484,00	247,08	225,60	0,00	0,00	0,00	24482,80
			министерство здравоохранения Кировской области4	-	6225,70	4816,40	1224,00	247,08	181,40	0,00	0,00	0,00	12694,58
			министерство образования Кировской области5	-	9502,80	3903,82	5753,60	334,40	251,20	0,00	0,00	0,00	19745,82
			министерство спорта и молодежной политики Кировской области6	-	4129,30	576,80	1533,10	153,84	176,20	0,00	0,00	0,00	6569,24
			министерство культуры Кировской области7	-	21080,00	391,60	1533,37	168,30	169,90	0,00	0,00	0,00	23343,17
			министерство внутренней и информационной политики	-	180,00	0,00	250,00	26,50	111,40	0,00	0,00	0,00	567,90
			Кировской области8
			министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	-	0,00	0,00	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
			министерство информационных технологий и связи Кировской области	-	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
			министерство транспорта Кировской области	-	0,00	0,00	1118,00	125,00	114,10	0,00	0,00	0,00	1357,10
			управление государственной службы занятости населения Кировской области	-	0,00	0,00	1223,00	170,00	164,10	0,00	0,00	0,00	1557,10
5.1	Отдельное мероприятие	"Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кировской области"	министерство социального развития Кировской области1	-	10,00	9,12	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	19,12
5.2	Отдельное мероприятие	"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кировской области"	всего	-	50745,80	8689,30	12281,30	1500,36	1239,05	0,00	0,00	0,00	74455,81
			министерство социального развития Кировской области1	-	11173,10	156,90	1434,00	241,08	219,60	0,00	0,00	0,00	13224,68
			министерство здравоохранения Кировской области4	-	6225,70	4816,40	1224,00	247,08	181,40	0,00	0,00	0,00	12694,58
			министерство образования Кировской области5	-	9218,00	3716,00	4287,60	334,40	251,20	0,00	0,00	0,00	17807,20
			министерство культуры Кировской области7	-	20699,00	0,00	1224,20	158,80	161,30	0,00	0,00	0,00	22243,30
			министерство спорта и молодежной политики Кировской области6	-	3250,00	0,00	900,00	125,00	147,35	0,00	0,00	0,00	4422,35
			министерство внутренней и информационной политики Кировской области8	-	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
			министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	-	-	-	870,50	-	-	-	-	-	870,50
			министерство информационных технологий и связи Кировской области	-	-	-	-	99,00	-	-	-	-	99,00
			министерство транспорта Кировской области	-	-	-	1118,00	125,00	114,10	0,00	0,00	0,00	1357,10
			управление государственной службы занятости населения Кировской области	-	-	-	1223,00	170,00	164,10	0,00	0,00	0,00	1557,10
5.3	Отдельное мероприятие	"Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включая детей-инвалидов, в Кировской области"	всего	-	2106,30	158,75	-	-	-	0,00	0,00	0,00	2265,05
			министерство социального развития Кировской области1	-	2106,30	158,75	-	-	-	0,00	0,00	0,00	2265,05
			министерство здравоохранения Кировской области4	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			министерство образования Кировской области5	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Отдельное мероприятие	"Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной	всего	-	0,00	14,3	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	14,3
			министерство социального развития Кировской области1	-	0,00	14,3	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	14,3
		интеграции инвалидов в Кировской области"	министерство образования Кировской области5	-	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
			министерство культуры Кировской области7	-	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Отдельное мероприятие	"Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Кировской области"	всего	-	1657,40	1253,77	1539,27	70,84	154,85	0,00	0,00	0,00	4676,13
			министерство социального развития Кировской области1	-	112,30	97,55	50,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	271,85
			министерство образования Кировской области5	-	284,80	187,82	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,62
			министерство культуры Кировской области7	-	381,00	391,60	309,17	9,50	8,60	0,00	0,00	0,00	1099,87
			министерство спорта и молодежной политики Кировской области6	-	879,30	576,80	633,10	28,84	28,85	0,00	0,00	0,00	2146,89
			министерство внутренней и информационной политики Кировской области8	-	0,00	0,00	250,00	26,50	111,40	0,00	0,00	0,00	387,90
5.6	Отдельное мероприятие	"Профессиональная подготовка, переподготовка и трудовое устройство инвалидов"	министерство социального развития Кировской области1	-	7518,80	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	7518,80
5.7	Отдельное мероприятие	"Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов"	министерство образования Кировской области5	-	-	-	1169,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1169,00
6	Ведомственная целевая программа	"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"	министерство социального развития Кировской области1	25229,30	-	-	-	-	-	-	-	-	25229,30
7	Отдельное мероприятие	"Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области"	министерство социального развития Кировской области1	-	11641,00	7907,49	2843,80	6549,09	6675,50	6915,50	6915,50	6915,50	56363,38
8	Отдельное мероприятие	"Оказание ранней помощи детям целевой группы, а также семьям, их воспитывающим"	министерство социального развития Кировской области1	-	-	-	-	-	5483,75	2447,10	-	-	7930,85
9	Отдельное мероприятие	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"	министерство социального развития Кировской области1	46614,50	47154,90	46164,13	53094,01	59689,53	59889,10	59845,30	59845,30	59845,30	492142,07

______________________________

X - год реализации, в котором не требуется финансирование.

1 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент социального развития Кировской области.

2 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент финансов Кировской области.

3 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент строительства и архитектуры Кировской области, с 01.07.2015 до 22.11.2017 - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

4 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент здравоохранения Кировской области.

5 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент образования Кировской области.

6 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлось управление по физической культуре и спорту Кировской области, с 01.07.2015 до 01.04.2017 - министерство спорта Кировской области.

7 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент культуры Кировской области.

8 До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области.