Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 11 апреля 2016 N 327

"Приложение 4
к Порядку

Методика
оценки эффективности реализации государственной программы Вологодской области
(далее - Методика)

I. Общие положения

ГАРАНТ:

Абзац третий пункта 1.1 раздела I настоящей Методики применяется к правоотношениям по проведению оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области, начиная с оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области за 2016 г.

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - государственная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм государственной программы, реализация которых осуществлялась в отчетном году (далее - подпрограмма), с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) (далее также - показатели, показатели (индикаторы)) достижения целей и решения задач государственной программы.

В случае воздействия неуправляемых факторов риска на целевые показатели (индикаторы) подпрограмм государственных программ, определенные в соответствии с Методикой определения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области (приложение 1 к настоящей Методике, далее - Методика определения целевых показателей), оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется с учетом положений Методики определения целевых показателей (приложения 1 к настоящей Методике).

1.2. В целях применения настоящей Методики используются следующие термины:

индекс общей эффективности государственной программы, KPI, KPI' (индекс общей эффективности государственной программы, скорректированный в соответствии с пунктом 2.5 раздела II настоящей Методики) - расчетный многофакторный показатель, посредством которого устанавливается степень эффективности реализации государственной программы Вологодской области в отчетном периоде;

среднегеометрическая оценка - метод оценки эффективности государственной программы (подпрограмм), основанный на применении к оцениваемым критериям среднегеометрической величины, для получения итогового результата;

коэффициент выполнения планового значения показателя - расчетный показатель, отражающий отклонение степени достижения цели и решения задач государственной программы (подпрограммы) от запланированного в отчетном периоде уровня, оцениваемый через соотношение фактического и планового значений показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде;

коэффициент развития - расчетный показатель, отражающий динамику развития процесса или явления, характеризующийся посредством соотношения фактических значений целевого показателя (индикатора) государственной программы в отчетном году и году, предшествующем отчетному;

коэффициент использования средств, коэффициент экономности средств, коэффициент освоения средств областного бюджета - показатель, используемый для целей оценки эффективности использования средств и выявления экономии, характеризующийся посредством сопоставления объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году, и кассовых расходов по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году;

коэффициент исполнения контрольных событий - расчетный показатель, отражающий степень реализации мероприятий подпрограмм в отчетном периоде, в основе которого заложены критерии полноты и соблюдения сроков исполнения;

отчетный период, отчетный год - год предшествующий текущему году.

1.3. Расчет индекса общей эффективности государственной программы производится с учетом критериев для учета показателей при расчете среднегеометрической оценки группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограмм) (приложение 2 к настоящей Методике, далее - Критерии), определяющих статус показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) (корректирующий, включаемый в расчет), а также методику расчета коэффициента выполнения планового значения показателя и коэффициента развития в зависимости от варианта совокупности плановых и фактических значений показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы).

1.4. Полученное значение () государственной программы подлежит округлению до тысячных (три цифры после запятой).

1.5. Оценка общей эффективности реализации государственной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя ():

Интерпретация значения показателя () уровень эффективности программы	Значения показателя ()
высокий	от 1,000 до 1,200
средний	от 0,600 до 0,999
низкий	от 0,400 до 0,599

1.6. В случае если скорректированный индекс общей эффективности государственной программы выше 1,200 или ниже 0,400, то за итоговое значение указанного показателя принимаются 1,200 и 0,400 соответственно.

II. Порядок расчета индекса общей эффективности государственной программы

2.1. Индекс общей эффективности государственной программы определяется по формуле:

, где:

- индекс общей эффективности государственной программы;

- весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), принятый равным 0,5;

- весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принятый равным 0,5;

- количество подпрограмм;

- весовой коэффициент m-й подпрограммы;

- среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- среднегеометрическая оценка показателей m-й подпрограммы.

2.2. Весовой коэффициент m-й подпрограммы, рассчитываемый по формуле:

, где:

- количество подпрограмм.

2.3. Среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитывается по формуле:

, где:

- среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе в целом;

- коэффициент выполнения плана i-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения планового значения показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике);

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- коэффициент развития i-го корректирующего показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения планового значения показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике);

- i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм).

2.3.1. Коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе рассчитывается по формуле:

а) при достижении плановых значений не менее 80% целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств областного бюджета по формуле:

, где:

- коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

- средства областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете(1).

- кассовое исполнение областного бюджета по государственной программе в отчетном году;

б) при достижении менее 80% целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) КИСОБ рассчитывается в качестве коэффициента освоения средств областного бюджета по формуле:

, где:

- коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

- средства областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете(1);

- кассовое исполнение областного бюджета по государственной программе в отчетном году.

2.3.2. Значение коэффициента выполнения планового значения (), включаемого в расчет показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), определяется в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) для вариантов показателей 7, 14, 21, а также вариантов показателей 6, 13, 20 при формулировке плановых значений показателя как "не менее"/ "не более".

Значение коэффициента выполнения планового значения (), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике), показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) для вариантов показателей 6, 13, 20 при отсутствии формулировки плановых значений показателя как "не менее"/ "не более", определяется по следующим формулам:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) за отчетный год;

- плановое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) на отчетный год;

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) за отчетный год;

- плановое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) на отчетный год.

2.3.3. Коэффициент развития (), характеризующий динамику включаемого в расчет показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), определяется в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) для вариантов показателей 11, 12, 18, 19, 21, 23.

Значение коэффициента развития (), характеризующего динамику включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), для вариантов показателей 13, 15 определяется по следующим формулам:

а) если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть больше или равно значению показателя предыдущего года:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы в году, предшествующем отчетному;

- отчетный год;

- год, предшествующий отчетному;

б) если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть меньше значения показателя предыдущего года:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) за отчетный год;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) в году, предшествующем отчетному;

- отчетный год;

- год, предшествующий отчетному.

2.3.4. В случае если при расчете коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) или коэффициента развития такого показателя, результатом является отрицательное число, то коэффициент выполнения планового значения и коэффициент развития указанных показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитываются по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

,

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- неотрицательный коэффициент выполнения планового значения i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, государственной программы, имеющий значение ;

- неотрицательный коэффициент развития i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента развития, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), имеющий значение ;

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение ;

- количество включаемых в расчет коэффициентов развития показателей с неотрицательным коэффициентом развития, имеющим значение ;

- i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

,

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- неотрицательный коэффициент выполнения планового значения i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), имеющий значение <1;

- неотрицательный коэффициент развития i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента развития, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), имеющий значение <1;

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение <1;

- количество показателей с неотрицательным коэффициентом развития, имеющим значение <1;

- i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм).

в) в случае если какая либо из переменных "g", "h", "l", "p", обозначенных в подпунктах "а", "б" настоящего подпункта, равны нулю, то значение коэффициента выполнения плана (значение коэффициента развития) i-го показателя государственной программы принимаются равными 1.

2.3.5. В случае если в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) один или несколько показателей в отчетном году являются корректирующими KPI государственной программы в части коэффициента развития показателя (варианты показателей 14, 16, 20, 22 Критериев (приложение 2 к настоящей Методике)), то указанная корректировка производится по следующему алгоритму:

а) находится среднее значение включаемых в расчет показателей государственной программы по формуле:

, где:

- коэффициент развития i-го корректирующего показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- коэффициент развития i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента развития, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- количество показателей, включаемых в расчет коэффициентов развития;

- i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

б) среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитывается с учетом скорректированных коэффициентов развития показателей, включаемых в расчет коэффициентов развития.

2.4. Среднегеометрическая оценка показателей подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

- среднегеометрическая оценка показателей m-й подпрограммы;

- коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме;

- коэффициент исполнения контрольных событий по m-й подпрограмме, рассчитываемый как отношение количества исполненных без нарушения срока контрольных событий к общему количеству контрольных событий, запланированных на отчетный период в комплексном плане действий по реализации государственной программы.

При нарушении срока наступления контрольного события, вызванного воздействием неуправляемых факторов риска (в значении, установленном пунктом 2 Методики определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике), указанное контрольное событие отмечается как не наступившее в срок в отчетном периоде по причине воздействия факторов риска и не учитывается при оценке эффективности государственной программы как не наступившее в срок;

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с приложением 2 к настоящей Методике целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы;

- j-й показатель подпрограммы государственной программы.

2.4.1. Коэффициент использования средств областного бюджета по подпрограммам государственной программы рассчитывается по формуле:

а) при достижении плановых значений не менее 80% целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы государственной программы рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств областного бюджета:

, где:

- коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме государственной программы;

- средства областного бюджета на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете(2);

- кассовое исполнение областного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году;

б) при достижении менее 80% целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы государственной программы рассчитывается в качестве коэффициента освоения средств областного бюджета по формуле:

, где:

- коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме государственной программы;

- средства областного бюджета на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете(2);

- кассовое исполнение областного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

ГАРАНТ:

Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела II настоящей Методики применяется к правоотношениям по проведению оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области, начиная с оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области за 2016 г.

2.4.2. Значение коэффициента выполнения планового значения (), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, рассчитывается посредством скорректированных в соответствии с Методикой определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике), установленных на отчетный год, если указанные показатели включены в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска.

2.4.3. Значение коэффициента выполнения планового значения (), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, определяется в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) для вариантов показателей 7, 14, 21, а также вариантов показателей 6, 13, 20 при формулировке плановых значений показателя как "не менее"/ "не более".

Значение коэффициента выполнения планового значения (), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, для вариантов показателей 6, 13, 20 при отсутствии формулировки плановых значений показателя как "не менее"/ "не более" определяется по следующим формулам:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя подпрограммы, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

- плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя подпрограммы, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

- плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

2.4.4. В случае если при расчете коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, результатом является отрицательное число, то коэффициент выполнения планового значения указанного показателя рассчитывается по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- неотрицательный коэффициент выполнения планового значения j-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, m-й подпрограммы, имеющий значение ;

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение ;

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- неотрицательный коэффициент выполнения планового значения j-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, m-й подпрограммы, имеющий значение <1;

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение <1;

в) в случае если какая либо из переменных "g" и "l", обозначенных в подпунктах "а", "б" настоящего пункта, равны нулю, то значение коэффициента выполнения плана j-го показателя государственной программы принимаются равными 1.

2.5. В случае если в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) один или несколько показателей в отчетном году являются корректирующими государственной программы в части коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет показателя, то указанная корректировка производится по следующему алгоритму:

а) корректирующий показатель не включается в расчет среднегеометрической оценки показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы) при расчете коэффициента выполнения планового значения;

б) находится среднее значение коэффициентов выполнения плана, включаемых в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы), с учетом весовых коэффициентов по следующим формулам:

для группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы):

,

для группы показателей подпрограмм государственной программы:

, где:

- i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

- j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

- i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

- j-й показатель m-й подпрограммы;

- коэффициент выполнения плана i-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения плана, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- коэффициент выполнения плана j-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения плана m-й подпрограммы;

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы;

- весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), принимаемый равным 0,5;

- весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принимаемый равным 0,5;

- весовой коэффициент m-й подпрограммы;

в) в случае если среднее значение коэффициентов выполнения плана, включаемых в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы), невозможно рассчитать по причине отсутствия фактических значений показателей или их равенству нулю, то среднее значение коэффициентов выполнения плана находится по следующим формулам:

для группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы):

;

для группы показателей подпрограмм государственной программы:

, где:

- i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

- j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

- весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) , принимаемый равным 0,5;

- весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принимаемый равным 0,5;

- весовой коэффициент m-й подпрограммы.

г) значение государственной программы с учетом корректировки по показателям равным нулю при расчете коэффициента выполнения плана () определяется:

в случае если полученное фактическое значение показателя в отчетном году является результатом недостижения планового значения показателя на отчетный год, по формуле:

в случае если полученное фактическое значение показателя в отчетном году является результатом достижения планового значения показателя на отчетный год, по формуле:

, где:

- индекс общей эффективности государственной программы с учетом корректировки;

- индекс общей эффективности государственной программы;

- i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

- j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

- количество корректирующих показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) равных нулю при расчете коэффициентов выполнения плана;

- количество корректирующих показателей подпрограмм равных нулю при расчете коэффициентов выполнения плана.

д) значение государственной программы с учетом корректировки на показатели с отсутствующими фактическими значениями при расчете коэффициента выполнения плана () определяется по формуле:

, где:

- индекс общей эффективности государственной программы с учетом корректировки;

- индекс общей эффективности государственной программы;

- i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

- количество корректирующих показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) с отсутствующими фактическими значениями при расчете коэффициентов выполнения плана;

- j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

- j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

- количество корректирующих при расчете коэффициентов выполнения плана показателей подпрограмм с отсутствующими фактическими значениями.

______________________________

(1) В случае неосвоения в отчетном финансовом году средств на реализацию государственной программы, полученных в виде безвозмездных поступлений менее чем за 2 месяца до окончания отчетного финансового года, при расчете коэффициента использования средств областного бюджета по государственной программе значение показателя уменьшается на сумму неосвоенных средств.

(2) В случае неосвоения в отчетном финансовом году средств на реализацию подпрограммы государственной программы, полученных в виде безвозмездных поступлений менее чем за 2 месяца до окончания отчетного финансового года, при расчете коэффициента использования средств областного бюджета по подпрограмме государственной программы значение показателя уменьшается на сумму неосвоенных средств.

ГАРАНТ:

Настоящее приложение применяется к правоотношениям по проведению оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области, начиная с оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области за 2016 г.

Приложение 1
к Методике

Методика
определения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области.
(далее также - Методика, Методика определения целевых показателей)

1. Целью настоящей Методики является определение целевых показателей (индикаторов) (далее также - показатели) подпрограмм государственных программ Вологодской области (далее - подпрограммы), подверженных неуправляемым факторам риска, не позволяющим в полной мере достигнуть плановых значений указанных показателей вследствие объективных причин, а также установление механизма корректировки плановых значений таких показателей при воздействии неуправляемых факторов риска, при расчете оценки эффективности государственной программы Вологодской области.

2. В целях применения настоящей Методики используются следующие понятия:

неуправляемые факторы риска (далее - факторы риска) - условия, на которые орган исполнительной государственной власти области не может влиять, но должен учитывать, поскольку данные условия существенно влияют на результат и сроки реализации подпрограммы;

риск - вероятность воздействия на процесс реализации мероприятий государственной программы финансовых и социально-экономических факторов, не позволяющих в полной мере достигнуть плановые значения показателей подпрограмм в отчетном году;

коэффициент риска - показатель, корректирующий плановые значения показателей подпрограмм на величину допустимого отклонения показателя от запланированного значения в отчетном году, принимаемый равным 0,2.

3. Предложения по перечню показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, формируются ответственным исполнителем государственной программы, по согласованию с заинтересованными соисполнителями государственной программы и исполнителями мероприятий государственных программ.

4. Представление предложений, указанных в пункте 3 настоящей Методики, а также рассмотрение и утверждение Комиссией перечня показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Губернатора области от 6 августа 2015 года N 512 "Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов".

5. Корректировка плановых значений показателей подпрограмм, включенных в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, с учетом коэффициента риска в целях оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области осуществляется по следующим формулам:

для показателей, тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для показателей, тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- скорректированное плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й подпрограммы с учетом воздействия факторов риска в отчетном году;

- плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й подпрограммы государственной программы в отчетном году;

6. В случае воздействия нескольких факторов риска на один показатель подпрограммы, коэффициент риска не увеличивается.

7. Корректировка плановых значений показателей подпрограмм, утвержденных на отчетный год, включенных в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, не производится в соответствии с пунктами 5, 6 настоящей Методики в случае:

недостижения показателя, включенного в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в отчетном году менее чем на 20%;

корректировки показателей, включенных в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в течение отчетного года в соответствии с Порядком;

реализации на территории области в отчетном году базового или оптимистичного сценариев, определенных прогнозом социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период.

Приложение 2
к Методике

Критерии
для учета показателей при расчете среднегеометрической оценки группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограмм)

Варианты	Статус при расчете СОГ		Значение			Значение
	КВПi,jm	КРi	Фактi-1	Планi	Фактi	КВПi,jm	КРi*(1)
показатель 1	Х	Х	нет	нет	нет	нет	нет
показатель 2	Х	Х	нет	нет	число	нет	нет
показатель 3	Х	Х	нет	нет	0	нет	нет
показатель 4	корректирующий	Х	нет	число*(4)	нет	корректировка KPI*(3)	нет
показатель 5	корректирующий	Х	нет	0	нет	корректировка KPI*(3)	нет
показатель 6	включаемый в расчет/ корректирующий*(4)	Х	нет	число*(4)	число	число*(2)/*(4)	нет
показатель 7	включаемый в расчет	Х	нет	0	0	1	нет
показатель 8	корректирующий	Х	нет	0	число	корректировка KPI*(3)	нет
показатель 9	корректирующий	Х	нет	число*(4)	0	корректировка KPI*(3)/*(4)	нет
показатель 10	Х	Х	число	нет	нет	нет	нет
показатель 11	корректирующий	включаемый в расчет	число	число*(4)	нет	корректировка KPI*(3)	1
показатель 12	корректирующий	включаемый в расчет	число	0	нет	корректировка KPI*(3)	1
показатель 13	включаемый в расчет/ корректирующий*(4)	включаемый в расчет	число	число*(4)	число	число*(2)/*(4)	число
показатель 14	включаемый в расчет	корректирующий	число	0	0	1	корректировка KPI*(3)
показатель 15	корректирующий	включаемый в расчет	число	0	число	корректировка KPI*(3)	число
показатель 16	корректирующий	корректирующий	число	число*(4)	0	корректировка KPI*(3)/*(4)	корректировка KPI*(3)
показатель 17	Х	Х	0	нет	нет	нет	нет
показатель 18	корректирующий	включаемый в расчет	0	число*(4)	нет	корректировка KPI*(3)	1
показатель 19	корректирующий	корректирующий	0	0	нет	корректировка KPI*(3)	1
показатель 20	включаемый в расчет/ корректирующий*(4)	корректирующий	0	число*(4)	число	число*(2)/*(4)	корректировка KPI*(3)
показатель 21	включаемый в расчет	включаемый в расчет	0	0	0	1	1
показатель 22	корректирующий	корректирующий	0	0	число	корректировка KPI*(3)	корректировка KPI*(3)
показатель 23	корректирующий	включаемый в расчет	0	число*(4)	0	корректировка KPI*(3)/*(4)	1

______________________________

*(1) - для группы показателей государственной программы;

*(2) - при КВП > 1,2 значение принимается равным 1,2;

*(3) - согласно пункту 2.5 Методики;

*(4) - при формулировке планового значения показателя в отчетном году "не менее" или "не более" и числовом, нулевом фактическом значении указанного показателя за отчетный период коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 0, если фактическое значение не соответствует плановому условию и 1, если фактическое значение соответствует плановому условию. При этом, в случае несоответствия фактического значения плановому условию, показатель признается корректирующим при расчете коэффициента выполнения плана;

Х - случай, при котором показатель не участвует в расчете коэффициента выполнения планового значения показателя и коэффициент развития."