Приложение

Утверждена
постановлением
мэрии города
от 10.10.2013 N 4811
(в редакции
постановления
мэрии города
от 24 мая 2016 г. N 2163)

Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Дата составления проекта программы: октябрь 2013 года

Непосредственный исполнитель	Фамилия, имя, отчество	Телефон, электронный адрес
Заместитель начальника отдела по эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Савинова Татьяна Валериевна	57-12-49, doroga1.djkh@cherepovetscity.ru
Главный специалист сектора планирования и исполнения расходов планово-юридического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Булыгина Ольга Вениаминовна	57-70-60, Econ.djkh@cherepovetscity.ru
Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Салтыкова Ольга Александровна	57-41-11, expl.djkh@cherepovetscity.ru

Паспорт муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2014 - 2018 годы
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители муниципальной Программы	нет
Участники муниципальной Программы	нет
Подпрограммы муниципальной Программы	1. Развитие благоустройства города. 2. Содержание и ремонт жилищного фонда
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы	нет
Цели муниципальной Программы	1. Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города. 2. Повышение комфортности проживания в городе. 3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам
Задачи муниципальной Программы	1. Обеспечение безопасности движения на улицах города. 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. 3. Организация и благоустройство мест отдыха. 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий. 5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов благоустройства. 6. Исполнение норм действующего жилищного законодательства. 7. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города, путем проведения его капитального ремонта. 8. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 9. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы	1. Оценка горожанами благоустроенности территорий города. 2. Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте. 3. Резерв мест захоронения. 4. Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 5. Процент горения светильников наружного освещения. 6. Объем ямочного ремонта. 7. Площадь цветников. 8. Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период. 9. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. 10. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период. 11. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта. 12. Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок. 13. Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период. 14. Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги. 15. Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений). 16. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений. 17. Выполнение плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	2014 - 2018 годы
Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы	Всего 2014 - 2018 годы - 3 969 443,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 770 399,9 тыс. руб., 2015 год - 887 100,6 тыс. руб., 2016 год - 787 974,5 тыс. руб., 2017 год - 727 363,1 тыс. руб., 2018 год - 796 605,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего 2014 - 2018 годы - 2 648 301,6 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 540 679,4 тыс. руб., 2015 год - 609 978,2 тыс. руб., 2016 год - 509 523,8 тыс. руб., 2017 год - 459 438,8 тыс. руб., 2018 год - 528 681,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	1. Повышение оценки (свыше 50 баллов) горожанами благоустроенности территорий города путем: - произведения посадки цветников - площадью посадки не менее 11 815,5 кв. м, - посадки 1000 деревьев различных пород, 10 000 кустарников, - проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м, - ежегодного оборудования тротуаров и пляжей дополнительными урнами - в количестве 187 шт. с нарастанием до 1 364 шт., и скамейками - в количестве 144 шт. с нарастанием до 314 шт., - ежегодного проведения ремонта тротуаров - в количестве 1 616 кв. м с нарастанием до 8 080 кв. м, - организации вывоза брошенного транспорта с территории города - 100% исполнения, - вывоза самовольно установленных объектов с территории города - 100% исполнения. 2. Увеличение доли дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, - свыше 66% путем: - проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м, - надлежащего содержания территорий общего пользования - 100% исполнения. 3. Удержание на прежнем уровне резерва мест захоронения - 4 года. 4. Приведение к 0 единиц количества решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 5. Удержание на прежнем уровне (не менее 95%) процента горения светильников наружного освещения. 6. Уменьшение объема ямочного ремонта - менее 15 000 кв. м. 7. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда - 100% исполнения. 8. Обеспечение сохранности жилищного фонда - не менее 80%. 9. Улучшение внешнего облика придомовых территорий 4 многоквартирных домов. 10. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его - 100% исполнения. 11. Получение доходов бюджета в размере 80 410,0 тыс. руб. за период реализации Программы. 12. Выполнение плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии - 100% исполнения

Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства города, основные проблемы и прогноз развития

Жилищно-коммунальное хозяйство - наиболее сложная и важная сфера городского хозяйства Череповца. Она включает жилищное хозяйство и эксплуатационное производство; водоснабжение и водоотведение; коммунальную энергетику; внешнее благоустройство, санитарную очистку, озеленение города и др.

Несмотря на достаточно высокие результаты в вопросах комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - МКД), благоустройства территорий и др., в сфере ЖКХ города Череповца, как и в других городах России, по-прежнему остается достаточно много проблем, требующих скорейшего разрешения: изношенность основных фондов, высокие издержки производства, отсутствие взвешенных и грамотных взаимоотношений между потребителями и поставщиками коммунальных услуг и пр.

На качество и удобство жизни в любом городе влияет степень благоустроенности городских территорий.

Площадь территорий общего пользования и земель резерва города Череповца, содержание которых осуществляется за счет средств городского бюджета по направлению расходов "Благоустройство" и "Дорожное хозяйство", составляет 8 398 161,87 кв. м. Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 223,1 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 190,8 км. Протяженность мостов и путепроводов составляет 3,028 км.

За период с 2008 по 2013 годы в городе выполнена значительная работа по улучшению состояния улиц и отдельных тротуаров за счет их ремонта, реконструкции и строительства. Темпы развития улично-дорожной сети в настоящее время опережают темпы развития других объектов благоустройства.

Так, в 2014 году на территориях общего пользования проведены ремонты проезжей части улиц картами, ремонт проездов и заездов во дворы, ремонт участков тротуаров и пешеходных переходов - общей площадью 95,4 тыс. кв. м, на сумму 78,4 млн. руб. В том числе:

1. Ремонт покрытия проезжей части улиц картами (в состав работ входит: фрезерование толщ. 5 см, асфальтирование толщ. 6 см, выравнивающий слой из а/б смеси местами, укладка стыковочной битумной ленты на больших участках) общей площадью - 82,4 тыс. кв. м:

Заягорбский район - 18% от общей площади ремонта,

Индустриальный район - 63% от общей площади ремонта,

Зашекснинский район - 4% от общей площади ремонта:,

Северный район - 15% от общей площади ремонта.

2. Ремонт покрытия в зоне трамвайных путей (фрезерование, укладка асф/бет покрытия в 3 слоя) - четыре перекрестка: ул. Комсомольская - Советский пр., ул. Комсомольская - ул. М. Горького, ул. Комсомольская - ул. Вологодская, ул. Мира - проходная "Комарова" общей площадью - 0,7 тыс. кв. м.

3. Корректировка радиусов поворота с установкой бордюрного камня (на пересечениях ул. Городского питомника - ул. Молодежная, ул. Ленина - ул. Сталеваров) общей площадью - 0,07 тыс. кв. м.

Гарантийный срок на результат работ установлен продолжительностью: по ремонту проезжей части картами - 2 года, по ремонту покрытия в зоне трамвайных путей, установке бортового камня на радиусах поворота - 4 года.

К сожалению, ввиду недостаточного финансирования, не были выполнены работы по ремонту проезжей части улиц по новой для нашего города технологии (по образцу ремонта в 2012 - 2013 г.г.): укладке слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на выравнивающем слое из асфальтобетонной смеси типа А марки 1 (с укладкой стыковочной битумной ленты, заменой бортового камня, поднятием колодцев на проезжей части). Данная технология позволяет увеличить гарантийный срок - до 4-х лет, межремонтный срок - до 8-10 лет.

4. Ремонт проездов и заездов во дворы: площадью 7,4 тыс кв. м на сумму 4,9 млн. руб. В состав работ входит замена верхнего асфальтобетонного слоя покрытия. Гарантийный срок на результат работ по ремонту проездов - 2 года.

5. Ремонт тротуаров и пешеходных переходов: площадью 4,9 тыс. кв м на сумму 6,5 млн. руб. (на Курсантском бульваре от КПП до ул. Набережная, ул. К. Белова вдоль дома N 39, ул. Краснодонцев за домом N 21а, а также 39 пешеходных переходов и подходов к ним).

В состав работ по ремонту тротуаров и переходов входит: замена поребриков и асфальтобетонного покрытия на тротуарах, устройство пешеходных переходов (через газон) в асфальтобетонном исполнении на основании из щебня. Гарантийный срок на результат работ по ремонту тротуаров и пешеходных переходов из асфальтобетона - 4 года.

7. Ремонт тротуаров из мелкоразмерной бетонной плитки на Советском пр. (выборочно на участке от Соборной горки до ул. Ленина): площадью 0,938 тыс. кв. м на сумму около 1,0 млн. руб. Гарантийный срок на результат работ по ремонту плиточных тротуаров - 5 лет.

8. В рамках действующего муниципального контракта на текущее содержание территорий общего пользования и земель резерва дорожными предприятиями выполнен ямочный ремонт дорог общей площадью 24317,4 кв. м.

9. Выполнен текущий ремонт мостовых сооружений на сумму 4600 тыс. руб., в том числе:

- Октябрьский мост через реку Шексну - 1634,1 тыс. руб.;

- мост через реку Ягорбу - 143 тыс. руб.;

- Северный мост через реку Ягорбу - 92,3 тыс. руб.;

- путепровод по ул. Архангельской (над железной дорогой) - 204 тыс. руб.;

- путепровод по ул. Сталеваров (над железной дорогой) - 259 тыс. руб.;

- Кирилловская путепроводная развязка (над автомобильной дорогой) - 1471,7 тыс. руб.;

- мост через реку Серовку в створе Кирилловского шоссе - 606,1 тыс. руб.;

- мост через реку Серовку в створе ул. Остинской - 69,6 тыс. руб.;

- мост через реку Серовку в створе ул. Северной - 120,2 тыс. руб.

В 2015 году выполнены следующие ремонты:

1. Ремонты дорог:

1.1. Ремонт улично-дорожной сети с заменой двух слоев покрытия (тип А1 и ЩМА-15), с заменой бортового камня, с поднятием колодцев, с восстановлением прилегающих газонов и тротуаров (пешеходных переходов) общей площадью 49 418,6 кв. м:

- ул. Парковая;

- б. Доменщиков;

- ул. Ломоносова от ул. Парковой до пр. Строителей.

1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами общей площадью 109 000 кв. м, в том числе:

1 очередь - ул. Мира (4 000 кв. м);

2 очередь - ул. Мира, пр. Строителей, ул. Бардина (4 000 кв. м);

3 очередь - ул. Сталеваров, ул. Гагарина, ул. Чкалова, Октябрьский мост, ул. Матуринская, путепроводная развязка по ул. Сталеваров (14 800 кв. м);

4 очередь - улицы Заягорбского и Северного районов (27 700 кв. м):

(улицы: Юбилейная, Суворова, Гоголя, Безымянная, Леднева, К. Белова, Первомайская, Боршодская, Тимохина, Красная, перекресток Краснодонцев-Олимпийская, Молодежная, Проезжая, Северное шоссе).

5 очередь - улицы Индустриального, Зашекснинского и Северного районов (58 500 кв. м):

(улицы: Комсомольская, М. Горького, Советский пр., Курсантский б-р, Набережная, Московский, Луначарского, Милютина, Труда, Вологодская, Металлургов, Ломоносова, Устюженская (промзона), Октябрьский пр., Шекснинский пр., Сазонова, Городецкая, Кирилловское шоссе, Моченкова, Городского питомника, Центральная, Северная дорога).

2. Ремонт тротуаров:

- вдоль улиц общей площадью 13 636 кв. м (участки тротуаров на улицах: Ленина, Ломоносова, Устюженская, Архангельская, пр. Победы, Советский пр., Тимохина, Пионерская, Гоголя, Краснодонцев, Наседкина, 12),

- общей площадью 1 323 кв. м (участки тротуаров вдоль ж/дома N 127 по пр. Победы и дорожка на алее по Курсантскому бульвару от пр. Луначарского до дома N 15 по ул. Комсомольской).

3. Ремонт мостов:

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров мостов через реку Серовку в створе Кирилловского шоссе и в створе улице Северной.

4. Ямочный ремонт (до конца года):

- горячим асфальтом с фрезерованием и проливкой битумом, горячим асфальтом без фрезерования и проливки битумом, струйно-инъекционным методом общей площадью - 35 911,7 кв. м.

В 2016 году планируется выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с заменой двух слоев покрытия (тип А1 и ЩМА-15), с заменой бортового камня, с поднятием колодцев, с восстановлением прилегающих газонов и тротуаров (пешеходных переходов) общей площадью 234,3 кв. м улиц: Олимпийская, путепроводная развязка по ул. Сталеваров (с ремонтом деформационных швов), Вологодская, Сталеваров, Северное шоссе, Тимохина, Жукова, Милютина, Чкалова, Устюженская, Советский пр., дорога на Ирдоматку, Боршодская, Металлургов, Октябрьский мост (с заменой гидроизоляции) - на общую сумму 400,75 млн. руб.

Также планируется ремонт внутриквартальных проездов на сумму 5 млн. руб. и ремонт тротуаров на общую сумму 7,02 млн. руб.

В связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха.

Места кратковременного отдыха, прогулок востребованы горожанами. На сегодня благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания недостаточно.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с ремонтом и реконструкцией зеленых насаждений, улично-дорожной сети, благоустройством скверов.

Безопасное состояние улично-дорожной сети, хорошее санитарное состояние, объем существующего цветочного оформления города, состояние зеленых насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей развивающегося города. Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика города за счет локального тематического благоустройства территорий, цветочного оформления и ремонта газонов магистралей города, оформления туристических маршрутов, вечернего светового оформления и праздничного украшения города.

Площадь цветников на землях общего пользования составила на 01.01.2015 11 365,7 кв. м. В 2014 году в городе высажено 541 359 цветов, посажено 100 деревьев и 2 500 кустарников. Значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Постоянно увеличивается площадь покоса травы по улицам города, производится выкос травы на тех улицах, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично.

Существующие объемные каркасные цветочные композиции со сроком эксплуатации более 10 лет неоднократно ремонтировались, требуют капитального ремонта или замены.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание зеленых насаждений, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их качества.

Важную роль в поддержании внешнего облика города играет своевременный ремонт объектов озеленения, который включает в себя комплекс работ: закладка газонов, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, посадка деревьев и кустарников в существующие газонные покрытия, реконструкция и формирование зеленых насаждений, ремонт, восстановление живых изгородей, газонных покрытий. Исходя из максимально возможного срока эксплуатации газонных покрытий 8 лет, ежегодно необходимо проводить ремонт части газонов. На сегодня восстановление газонов осуществляется в основном при реконструкции и капитальном ремонте улиц города. Ежегодно по плану производятся омолаживание быстрорастущих деревьев (тополь), формовочная и санитарная обрезка деревьев с учетом возраста и породы деревьев.

Одновременно с работами по ремонту существующих зеленых насаждений городских улиц проводятся новые посадки деревьев, кустарника.

Кроме того, в настоящее время остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на 29 улицах города.

Реализация вышеперечисленных мероприятий предлагается в рамках подпрограммы "Развитие благоустройства города" (Подпрограмма 1).

Еще одним показателем, характеризующим благополучие и уровень социально-экономического развития города, является состояние его жилищного фонда.

В настоящее время в городе насчитывается 1 689 многоквартирных и 1 308 жилых домов (индивидуально-определенных зданий), общая площадь помещений в которых составляет порядка 7 376,7 тыс. кв. м.

В процессе их эксплуатации под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния общедомового имущества.

По данным Минрегионразвития, на сегодняшний день износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства в России составляет более 55%, более 25% уже полностью отслужили нормативные сроки.

В приведенной статистике город Череповец не исключение, т.к. основная масса МКД города были построены в период 1946 - 1995 годов.

Дальнейшее увеличение износа жилищного фонда города может привести к ухудшению облика города, росту потребления энергоресурсов и обострению социальной напряженности в обществе.

Сегодня горожане оценивают состояние жилищного фонда на 59 баллов из 100.

Для обеспечения сохранности жилищного фонда, его эффективного использования, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам необходимо своевременно осуществлять соответствующие воспроизводственные мероприятий и исполнять все возложенные действующим жилищным законодательством Российской Федерации на собственника помещения в МКД обязательства.

Так, в период 2008 - 2012 годов за счет различных источников финансирования в городе было отремонтировано 572 многоквартирных дома (967,2 млн. руб.), из них в 2008 году - 265 (256,1 млн. руб.), в 2009 году - 122 (250,0 млн. руб.), в период 2010 - 2011 годов - 160 (295,0 млн. руб.), в 2012 году - 25 (166,1 млн. руб.).

Кроме того, в период 2009 - 2012 годов в рамках осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда город принял участие в ремонте 145 МКД, выполненном за счет дополнительных средств собственников, из них в 2009 году - 22, в 2010 году - 48, в 2011 году - 38, в 2012 году - 37.

В целях обеспечения эффективного использования жилищного фонда и достижения соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам с 2008 года за счет средств городского бюджета также осуществляется содержание и ремонт временно не заселенных муниципальных жилых помещений.

Общая сумма денежных средств, направленная на возмещение указанных затрат за период 2008 - 2012 гг., составила порядка 19 млн. руб., из них на содержание - 9 млн. руб., на ремонт - порядка 10 млн. руб. (121 помещение).

С целью дальнейшего решения вышеперечисленных проблем в рамках Программы предлагается реализация подпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда" (Подпрограмма 2).

Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы

Реализация настоящей Программы увязана с приоритетами раздела 8 Стратегии развития города Череповца до 2022 года "Череповец - город возможностей".

Цели Программы:

1) комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города;

2) повышение комфортности проживания в городе;

3) создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города;

4) обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.

Задачи Программы:

1) обеспечение безопасности движения на улицах города;

2) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

3) организация и благоустройство мест отдыха;

4) обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий;

5) обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов благоустройства;

6) исполнение норм действующего жилищного законодательства;

7) улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города, путем проведения его капитального ремонта;

8) надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

9) обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципального имущества в запланированном объеме.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

- Развитие благоустройства города:

1. Оценка горожанами благоустроенности территорий города.

2. Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте.

3. Резерв мест захоронения.

4. Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

5. Процент горения светильников наружного освещения.

6. Объем ямочного ремонта.

7. Площадь цветников.

- Содержание и ремонт жилищного фонда:

8. Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период.

9. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%.

10. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период.

11. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта.

12. Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок.

13. Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период.

14. Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги.

15. Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений).

16. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений.

- Организация работ по реализации целей, задач департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы:

17. Выполнение плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Успешная реализация Программы позволит:

1. Повысить оценку (свыше 50 баллов) горожанами благоустроенности территорий города путем:

- произведения посадки цветников - площадью посадки не менее 11815,5 кв. м,

- посадки 1 000 деревьев различных пород, 10 000 кустарников,

- проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м,

- ежегодного оборудования тротуаров и пляжей дополнительными урнами - в количестве 187 шт. с нарастанием до 1364 шт., и скамейками - в количестве 144 шт. с нарастанием до 314 шт.,

- ежегодного проведения ремонта тротуаров - в количестве 1 616 кв. м с нарастанием до 8 080 кв. м,

- организации вывоза брошенного транспорта с территории города - 100% исполнения,

- вывоза самовольно установленных объектов с территории города - 100% исполнения.

2. Увеличить долю дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, - свыше 65% путем:

- проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м,

- надлежащего содержания территорий общего пользования - 100% исполнения.

3. Удержать на прежнем уровне резерв мест захоронения - 4 года.

4. Привести к 0 единиц количества решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия..

5. Удержать на прежнем уровне (не менее 95%) процент горения светильников наружного освещения.

6. Уменьшить объем ямочного ремонта - менее 15 000 кв. м.

7. Обеспечить исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда - 100%.

8. Обеспечить сохранность жилищного фонда - не менее 80%.

9. Улучшить внешний облик придомовых территорий 4 многоквартирных домов.

10. Обеспечить эффективное использование муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его- 100%.

11. Получить неналоговые доходы бюджета от использования муниципальных жилых помещений в размере 80 410,0 тыс. руб. за период реализации Программы.

12. Выполнить план деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии-100%.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2014 по 2018 годы.

Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Основаниями для разработки и реализации настоящей Программы, обуславливающими объем полномочий, который предоставлен муниципальному образованию, явились:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

При этом с целью осуществления возложенных вышеуказанными нормами действующего законодательства Российской Федерации полномочий были утверждены:

- Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца (утвержденное решением Череповецкой городской Думы от 31.03.2014 N 58);

- Городской бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (утвержденный решением Череповецкой городской Думы от 15.12.2014 N 240);

- Положение о порядке долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого за счет средств собственников (утвержденное постановлением мэра города от 12.12.2008 N 4421);

- Порядок осуществления контроля за незаселенными жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (утвержденный постановлением мэрии города от 18.04.2013 N 1695);

- Перечень работ и услуг, финансируемых по статье "Благоустройство" (утвержденный решением Череповецкой городской Думы от 02.12.2008 N 140);

- Положение о муниципальном дорожном фонде, утвержденное решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 N 184;

- Положение о сносе самовольно установленных временных сооружений на территории города Череповца (утвержденное решением Череповецкой городской Думы от 28.10.2008 N 117);

- Положение о порядке вывоза самовольно установленных временных движимых сооружений, размещенных на территориях общего пользования и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (утвержденное постановлением мэрии города от 30.01.2009 N 309);

- Порядок выявления, признания бесхозяйными брошенных транспортных средств, их вывоза (эвакуации) с территории города Череповца и утилизации (утвержденный постановлением мэрии города от 24.02.2012 N 993);

- Об использовании субсидий Дорожного фонда Вологодской области на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования (утверждено постановлением мэрии города от 31.07.2013 N 3582);

- Положение о порядке управления и распоряжении жилищным фондом, находящимся в собственности города Череповца (утвержденное решением Череповецкой городской Думы от 25.09.2007 N 94);

- Порядок управления, распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Череповца (утвержденный решением Череповецкой городской Думы от 25.04.2006 N 83);

- О наделении полномочиями по предоставлению за счет средств городского бюджета субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов (утверждено решением Череповецкой городской Думы от 26.04.2011 N 66);

- Положение о порядке осуществления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах за счет средств городского бюджета (утвержденное постановлением мэрии города от 05.02.2015 N 581).

Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм

В составе выделены следующие подпрограммы:

1. Развитие благоустройства города.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории города.

2. Содержание и ремонт жилищного фонда.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города (снижение уровня износа и обеспечение сохранности жилищного фонда, улучшение внешнего облика придомовых территорий, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации детского игрового оборудования), обеспечение соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.

Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемого основного мероприятия

В составе Программы выделено основное мероприятие 3 "Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы".

Основной целью мероприятия является повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств областного и городского бюджетов.

Объемы финансового обеспечения Программы всего 2014 - 2018 годы - 3 969 443,8 тыс. руб., в т. ч.: средств городского бюджета - 2 648 301,6 тыс. руб., средств областного бюджета - 1 321 142,2 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования представлена в приложениях 3, 4 к Программе.

Распределение объемов финансового обеспечения по годам представлено в нижерасположенной таблице.

Год	Сумма, тыс. руб.	В том числе, тыс. руб.
Год	Сумма, тыс. руб.	городского бюджета	областного бюджета
2014	770 399,9	540 679,4	229 720,5
2015	887 100,6	609 978,2	277 122,4
2016	787 974,5	509 523,8	278 450,7
2017	727 363,1	459 438,8	267 924,3
2018	796 605,7	528 681,4	267 924,3

Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь:

1. Повышения оценки (свыше 50 баллов) горожанами благоустроенности территорий города путем:

- произведения посадки цветников - площадью посадки не менее 11815,5 кв. м,

- посадки 1000 деревьев различных пород, 10 000 кустарников,

- проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м,

- ежегодного оборудования тротуаров и пляжей дополнительными урнами - в количестве 187 шт. с нарастанием до 1 364 шт., и скамейками - в количестве 144 шт. с нарастанием до 314 шт.,

- ежегодного проведения ремонта тротуаров - в количестве 1 616 кв. м с нарастанием до 8 080 кв. м,

- организации вывоза брошенного транспорта с территории города - 100% исполнения,

- вывоза самовольно установленных объектов с территории города - 100% исполнения.

2. Увеличения доли дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, - свыше 65% путем:

- проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м,

- надлежащего содержания содержание территорий общего пользования - 100% исполнения.

3. Удержания на прежнем уровне резерва мест захоронения - 4 года;

4. Приведения к 0 единиц количества решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

5. Удержания на прежнем уровне (не менее 95%) процента горения светильников наружного освещения.

6. Уменьшения объема ямочного ремонта - менее 15 000 кв. м.

7. Произведения посадки цветников площадью не менее 11 000 кв. м.

8. Исполнения норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда - 100%.

9. Обеспечения сохранности жилищного фонда - не менее 80%.

10. Улучшения внешнего облика придомовых территорий 4 многоквартирных домов.

11. Обеспечения эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам - 100%.

12. Обеспечения поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений в размере 80 410,0 тыс. руб. за период реализации Программы.

13. Выполнения плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии - 100%.

В целом реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Основные риски, способные оказать существенное влияние на реализацию настоящей Программы, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним не зависящим от действия ответственного исполнителя рискам относится риск недостаточного финансового обеспечения. Данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности муниципальной программы, что в свою очередь может привести к погрешности в планировании средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы.

Внутренними рискам, относящимися к компетенции ответственного исполнителя, являются исполнительный и организационный риски. Данные риски могут возникать вследствие:

- недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя,

- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

- задержки формирования соответствующих организационных систем.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

- детальное планирование хода реализации Программы;

- регулярный анализ и мониторинг выполнения Программы, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации настоящей Программы, осуществляется следующим образом:

1.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Оценка горожанами благоустроенности территорий города".
	Единицы измерения	-	балл.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА "Череповец" в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	сведения социологического исследования МКУ ИМА "Череповец".
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год).
2.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте".
	Единицы измерения	-	%.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий общее состояние дорог города, удовлетворяющих нормативным требованиям и не требующих капитального и среднего ремонта.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - площадь не нуждающихся в ремонте дорог; - общая площадь дорог.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информационные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, полученные в результате произведения замеров площадей улично-дорожной сети, анализа состояния дорог и межремонтных сроков.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода).
3.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Резерв мест захоронения".
	Единицы измерения	-	год.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий количество резервных мест под захоронения.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	отношение количества резервных мест под захоронения к количеству захоронений в год.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	данные МУП города Череповца "Специализированная ритуальная служба" по захоронениям за год и количество фактически оставшихся карт под захоронения.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год).
4.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия".
	Единицы измерения	-	ед.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	Ежеквартально, показатель за период (раз в квартал).
5.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Процент горения светильников наружного освещения".
	Единицы измерения	-	%.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - количество горения светильников наружного освещение - общее количество светильников наружного освещения;
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	ежемесячные сведения специалистов МУП города Череповца "Электросвет".
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным.
6.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Объем ямочного ремонта".
	Единицы измерения	-	кв. м.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о фактических объемах выполненного ямочного ремонта.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода).
7.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Площадь цветников".
	Единицы измерения	-	кв. м.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	показатель, отражающий фактические объемы высаженных в городе цветников.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарный объем площадей фактически высаженных в городе цветников.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о фактических объемах цветников, высаженных в городе.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	2 раза в год, показатель за период (полгода).
8.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период".
	Единицы измерения	-	шт.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца следующего за расчетным.
9.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30%".
	Единицы измерения	-	%.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30%.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%; - общая площадь жилищного фонда.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	статистические сведения органов местного самоуправления (аналитического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии ) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме N 1, утвержденной приказом Росстата от 08.10.2013 N 393.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год).
10.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период".
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах доля денежных средств, направленных на возмещение собственником муниципального жилищного фонда затрат на капитальный ремонт общего имущества МКД, выполненного за счет дополнительных средств собственников помещений такого МКД.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца следующего за расчетным.
11.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта".
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах доля денежных средств, направляемых собственником муниципального жилищного фонда в качестве взносов в фонд капитального ремонта.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	сведения финансово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, платежные поручения.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным.
12.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок".
	Единицы измерения	-	шт.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	количество придомовых территорий, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов (в части приобретения и сооружения детских площадок) такие площадки установлены.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество придомовых территорий многоквартирных жилых домов, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежегодно, показатель за период (год).
13.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период".
	Единицы измерения	-	шт.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых за соответствующий период времени на основании заявки на выполнение ремонтных работ выполнен текущий ремонт.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным.
14.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги".
	Единицы измерения	-	%
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженная в процентах доля денежных средств, направленных на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)	-	заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным.
15.	Наименование целевого показателя (индикатора)		"Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)".
	Единицы измерения		тыс. руб.
	Определение (характеристика) содержания показателя		расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя		значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		годовой отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности (ежемесячная справка в электронной форме, предоставляемая на основании Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 2010 г.), постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями" (действующее на период расчета).
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики		на отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату.
16.	Наименование целевого показателя (индикатора)		"Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений".
	Единицы измерения		%
	Определение (характеристика) содержания показателя		расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений запланированным объемам таких поступлений.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя		,где: - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, на отчетную дату, - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений.
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики		ежеквартально, показатель за период
17.	Наименование целевого показателя (индикатора)	-	"Выполнение плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии"
	Единицы измерения	-	%.
	Определение (характеристика) содержания показателя	-	выраженный в % уровень выполнения плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
	Алгоритм (механизм) расчета показателя	-	, где
	Источник данных для расчета значения показателя (индикатора)		- значение показателя; - количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, ед.; - общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии в рассматриваемом периоде, ед.; , - годовой отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
	Периодичность сбора данных и вид временной характеристики	-	Ежегодно, на 1-е января следующего за отчетным года.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где

- степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

- степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %,

- количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где

- плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

- фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы по конкретным объектам, утверждаемым в рамках Программы, с запланированными осуществляется по формуле:

, где:

- уровень выполнения мероприятий Программы, %;

- количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении Программы, единиц;

- количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы, единиц.

Если мероприятие, включенное в Программу, является переходящим из одного отчетного периода в другой, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в Программе.

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

, где

- оценка эффективности реализации Программы, %;

- степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

- уровень выполнения мероприятий Программы, %.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 90 процентов и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 60 до 90 процентов, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 60 процентов, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Подпрограмма
"Развитие благоустройства города"

Паспорт подпрограммы "Развитие благоустройства города"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители Подпрограммы 1	Нет
Участники Подпрограммы 1	Нет
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1	Нет
Цель Подпрограммы 1	Повышение уровня благоустройства территории города Череповца
Задачи Подпрограммы 1	1. Обеспечение безопасности движения на улицах города в части содержания, ремонта и освещения. 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. 3. Организация и благоустройство мест отдыха. 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий. 5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1	1. Оценка горожанами благоустроенности территорий города. 2. Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте. 3. Резерв мест захоронения. 4. Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия 5. Процент горения светильников наружного освещения. 6. Объем ямочного ремонта. 7. Площадь цветников
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	2014 - 2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1	Всего 2014 - 2018 годы - 3 742 894,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 754 618,2 тыс. руб., 2015 год - 818 808,4 тыс. руб., 2016 год - 739 797,3 тыс. руб., 2017 год - 680 214,1 тыс. руб., 2018 год - 749 456,7 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего 2014 - 2018 годы - 2 421 752,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 524 897,7 тыс. руб., 2015 год - 541 686,0 тыс. руб., 2016 год - 461 346,6 тыс. руб., 2017 год - 412 289,8 тыс. руб., 2018 год - 481 532,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1	Конечные результаты реализации Подпрограммы 1: 1. Повышение оценки (свыше 50 баллов) горожанами благоустроенности территорий города путем: - произведения посадки цветников - площадью посадки не менее 11 815,5 кв. м , - посадки 1000 деревьев различных пород, 10 000 кустарников, - проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м, - ежегодного оборудования тротуаров и пляжей дополнительными урнами - в количестве 187 шт. с нарастанием до 1 364 шт., и скамейками - в количестве 144 шт. с нарастанием до 314 шт., - ежегодного проведения ремонта тротуаров - в количестве 1 616 кв. м с нарастанием до 8 080 кв. м, - организации вывоза брошенного транспорта с территории города - 100% исполнения, - вывоза самовольно установленных объектов с территории города - 100% исполнения. 2. Увеличение доли дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, - свыше 65% путем: - проведения ремонта объектов благоустройства - ежегодно не менее 200 000 тыс. кв. м, - надлежащего содержания содержание территорий общего пользования - 100% исполнения. 3. Удержание на прежнем уровне резерва мест захоронения - 4 года. 4. Приведение к 0 единиц количества решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 5. Удержание на прежнем уровне (не менее 95%) процента горения светильников наружного освещения. 6. Уменьшение объема ямочного ремонта - менее 15000 кв. м. 7. Площадь цветников - не менее 11 815,5 кв. м.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, основные проблемы и прогноз развития сферы

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" мэрия города Череповца в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии осуществляет полномочия в решении вопросов по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города и своевременной санитарной уборке дорог и улиц.

Состав работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети определен приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

Перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения и обустройства дорог указаны в ГОСТ Р 50597-93.

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". Требования к содержанию городской территории и внешнему облику города также определены Правилами благоустройства территории города Череповца, утвержденными решением Череповецкой городской Думы от 27.04.2016 N 81.

Содержание и ремонт территорий общего пользования города Череповца включает работы по летней и зимней уборке улиц.

Основной задачей летней уборки улиц является сбор случайного мусора с газонов, посадочных площадок, удаление загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог и тротуаров. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха. Основными операциями по летней уборке улиц города являются подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора.

Постоянно увеличивается площадь покоса травы по улицам города, производится выкос травы на тех улицах, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично.

При зимней уборке дорог и улиц обеспечиваются три основных вида работ: борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; погрузка и вывоз снега и скола; обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка дорог пескосоляной смесью и специальным химическим реагентом. Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке городских дорог является ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах города и увеличивает риск возникновения ДТП.

Механизированная уборка городских дорог производится в целях поддержания чистоты и порядка дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Особое внимание уделяется текущему ремонту дорог. На улицах города обеспечивается проведение ямочного ремонта, который позволяет сохранить дорожное полотно.

Качество работ по текущему содержанию и ремонту территорий общего пользования контролируется департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, контроль производится ежедневно в рабочие дни. Контроль за качеством осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы" и на основании Правил благоустройства территории города Череповца, утвержденных решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 N 103.

Содержание объектов благоустройства включает работы по содержанию малых архитектурных форм (далее - МАФ), в том числе: мемориалов на городских кладбищах, скамеек, лавок, урн, детских игровых комплексов, расположенных на площадях, пляжах, в скверах и парках города, и других объектов МАФ. Содержание МАФ входит в состав услуг по текущему содержанию и ремонту территорий общего пользования города.

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие, поэтому вопрос содержания МАФ на территории города в надлежащем состоянии является одним из важнейших.

Ежегодно приобретаются и устанавливаются новые скамейки и урны. Так, в 2014 году установлено 43 урны, в 2015 году будут установлены 100 скамеек и 353 урны. Выделены дополнительные средства на установку в 2015 году еще 100 скамеек и 820 урн.

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по содержанию объектов, регулирующих безопасность дорожного движения. В городе функционирует 48 светофорных объектов.

Ежегодно в весенне-летний период производится обновление дорожной разметки, в том числе горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами, пешеходных переходов. Ежегодно проводится установка дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей.

Указанные мероприятия способствуют снижению количества и предупреждению ДТП, снижению аварийности на улицах города Череповца.

На территории города Череповца находятся четыре городских кладбища. Содержание мест захоронения входит в задачи департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Текущее содержание кладбищ производится в рамках муниципальных контрактов на текущее содержание территорий общего пользования и земель резерва.

"На территории города Череповца имеется 6 городских пляжей:

- "Зашекснинский" - 10 750 кв. м,

- "Ломоносовский" - 21 060 кв. м,

- "Строитель" - 8 500 кв. м,

- "Первомайский 1" - 14 460 кв. м,

- "Первомайский 2" - 7 570 кв. м.

- "Спортивный" ( "Лыжная база") - 6 518 кв. м.

Для организации безопасного отдыха горожан ежегодно выполняется планировка песчаного покрытия, засыпка промоин песком, осуществляется производственный контроль качества воды (перед открытием сезона и далее ежемесячно) и песка (перед открытием сезона), устанавливается новое оборудование и МАФ. За счет бюджетных средств выполнена проектно-сметная документация на благоустройство 4-х городских пляжей (кроме пляжа "Спортивный"). Проектами предусмотрено расширение границ пляжей, установка ограждений и нового пляжного оборудования. По мере реализации проектов благоустройство пляжей будет отвечать всем нормативно-техническим требованиям.

В пределах выделенных средств проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цветочных композиций и цветочных каркасных фигур, по омолаживанию, обрезке деревьев, валке, посадке деревьев и кустарников.

Площадь цветников на землях общего пользования в 2013 и 2014 годах составляла 11 365,7 кв. м. В 2015 году площадь цветников будет увеличена до 11 815,5 кв. м, что на 449,8 кв. м больше, чем в 2014 году за счет введенных в эксплуатацию новых скверов с цветниками: в Зашекснинском районе - 2 шт., на ул. Парковой - 2 шт., на территории Мемориала боевой славы на кладбище N 1.

Значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Наименование	Посадка цветов (кроме тюльпанов), шт.	Площадь цветников, кв. м	Посадка деревьев, шт.	Посадка кустарников, шт.	Стоимость работ (НМЦК), тыс. руб.
2012 г.	389 800	6 467,6	300	2 000	16 107,6
2013 г.	392 300	11 365,7	400	4 000	16 001,23
2014 г.	583 374	11 365,7	100	2 500	19 603,6
2015 г.	501 900	11 815,5	100	2 500	19 568,8

Таким образом, объем средств, выделяемых из бюджета города на содержание зеленых насаждений, с 2014 года является недостаточным для удовлетворения растущей потребности жителей города в данных услугах и повышении их качества. При увеличивающейся площади цветников в пределах выделяемого финансирования вынужденно уменьшается норма (плотность) посадки цветов, уменьшается количество посадки деревьев и кустарников, а также снос сухостойных деревьев, омолаживающая обрезка деревьев и т.д.

Наружное освещение имеется на 204 городских улицах. Процент горения светильников наружного освещения в городе Череповце составляет не менее 98,5%. Общая протяженность воздушных и кабельных линий составляет 269,1 км. Количество светильников, находящихся на обслуживании, - 8 696 шт. Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту сетей наружного обеспечения. Проводится замена вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования. Освещение города включается и отключается с диспетчерского пульта предприятия в соответствии с утвержденным графиком. График включения и отключения наружного освещения направлен также заинтересованным муниципальным учреждениям, структурным подразделениям в электронном виде. Ежемесячно проводятся проверки работы сетей наружного освещения в темное время суток. По результатам проверки составляются акты.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на 29 улицах города.

Эксплуатацию и техническое обслуживание сетей дождевой канализации города, обеспечивающей прием и транспортировку поверхностных сточных вод с территорий всех абонентов в сети дождевой канализации, а также с территорий общего пользования, осуществляет МУП "Водоканал". Количество дождеприемных колодцев - более 2 300 шт. МУП "Водоканал" производит осмотр колодцев ливневой канализации магистральных сетей, ремонт поврежденных колодцев, совместно с дорожными организациями освобождает от снега и наледи все дождеприемные решетки колодцев улично-дорожной сети.

В целях улучшения экологического состояния территории города:

проводятся работы по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов с организованных контейнерных площадок в водоохраной зоне реки Ягорбы, ликвидация несанкционированных свалок;

на период проведения праздничных и общественных мероприятий на территориях общего пользования устанавливаются мобильные туалетные кабины;

осуществляется транспортировка тел (останков) умерших (погибших) на территории города людей;

для профилактики в городе осуществляется отлов безнадзорных животных, сбор трупов животных и птиц, дезинсекция территорий города против комаров и клещей, дератизация территорий кладбищ.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии организует работу межведомственной комиссии по вывозу самовольно установленных временных движимых сооружений, организацию сноса самовольно установленных временных движимых сооружений.

Для решения проблемы затруднения уборки территорий города от снега и мусора департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии на основании постановления мэрии города от 24.02.2012 N 993 "О Порядке выявления, признания бесхозяйными брошенных транспортных средств, их вывоза (эвакуации) с территории города Череповца и утилизации" производит эвакуацию брошенных автомобилей в установленном порядке.

В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городской территории флагами и флаговыми композициями, к 9 Мая - для возложения к памятникам и обелискам изготавливаются венки из елового лапника, оформленные живыми цветами. На период новогодних праздников на площадях города устанавливаются и украшаются искусственные новогодние ели и катальные горки.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов улично-дорожной сети и благоустройства города.

Целью Подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства территории города Череповца по содержанию улично-дорожной сети, озеленению, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

Основными задачами Подпрограммы 1 являются:

1. Обеспечение безопасности движения на улицах города в части содержания, ремонта и освещения.

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

3. Организация и благоустройство мест отдыха.

4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.

5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов благоустройства.

Успешная реализация данной Подпрограммы позволит достичь:

1. Повышения оценки (свыше 50 баллов) горожанами благоустроенности территорий города путем:

- произведения посадки цветников - площадью посадки не менее 11 815,5 кв. м,