Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 11 июля 2016 г. N 620

"VII. Показатели нормативов "дорожной карты".
Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	X	170,0	178,4	209,2	210,1	210,2	210,0	X	X
2	Число получателей услуг, человек	X	1 194 783,0	1 191 800,0	1 189 347,0	1 187 551,0	1 186 051,0	1 184 351,0	X	X
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	X	7 434,4	6 682,2	5 685,9	5 652,4	5 642,8	5 639,7	X	X
За	из них среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, человек	X	7 031,0	6 286,2	5 297,4	5 263,9	5 254,3	5 251,2	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	X	1 194 783,0	1 191 800,0	1 189 347,0	1 187 551,0	1 186 051,0	1 184 351,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по плану мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение и эффективности сферы культуры", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
8	по субъекту Российской Федерации, %	X	50,6	62,3	73,9	71,3	100,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	X	24 944,0	26 745,0	24 289,7	25 162,0	26 093,0	27 137,0	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	107,2	90,8	103,6	103,7	104,0	X	X
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	X	12 615,0	16 673,5	17 938,1	17 938,1	26 093,0	27 137,0	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	132,2	107,6	100,0	145,5	104,0	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	11,0	9,0	13,2	9,0	9,0	9,0	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	X	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	X	1 465,3	1 740,8	1 593,6	1 584,2	2 300,4	2 391,2	4 918,5	9 610,1
15а	в том числе фонд оплаты труда с начислениями государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, млн. рублей	1 266,6	1 293,8	1 562,1	1 412,1	1 475,3	2 142,1	2 226,5	4 449,5	8 818,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей	X	X	275,5	128,3	118,9	835,1	925,9	522,6	2 283,6
16а	в том числе прирост фонда оплаты труда с начислениями государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, млн.рублей	X	45,7	249,3	118,3	118,9	835,1	925,9	486,5	2 247,5
17	в том числе:
18	за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	251,1	115,4	108,2	759,9	842,6	474,6	2 077,0
18а	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	39,8	224,9	103,5	108,2	759,9	842,6	436,6	2 039,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	39,8	35,4	48,9	71,8	92,6	99,1	156,1	347,8
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	X	3,8	7,0	14,4	24,1	28,8	25,2	78,1
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.рублей	X	X	19,7	37,4	46,8	50,7	52,0	103,9	206,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	11,9	4,5	10,6	17,8	18,3	27,0	63,1
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей	X	5,9	24,4	12,9	10,7	75,2	83,3	48,0	206,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 20+25+26)	X	X	275,5	128,3	118,9	835,1	925,9	522,6	2 283,5
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	X	12,9	38,1	60,4	11,1	10,7	29,9	15,2"