Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 21 ноября 2016 г. N 1039

"Приложение 4
к Порядку

Методика
оценки эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - Методика)

I. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - государственная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм государственной программы (далее - подпрограмма), запланированных к реализации в отчетном году, с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом, подпрограмм в частности, осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм (далее соответственно - показатели государственных программ, показатели подпрограмм).

В случае воздействия неуправляемых факторов риска на показатели подпрограмм, определенные в соответствии с Методикой определения целевых показателей (индикаторов) государственных программ, в том числе подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области (приложение 1 к настоящей Методике, далее - Методика определения целевых показателей), оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется с учетом положений Методики определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике).

1.2. В целях применения настоящей Методики используются следующие термины:

запланированная к реализации государственная программа - государственная программа, по подпрограммам которой в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы на отчетный год запланированы контрольные события;

индекс общей эффективности государственной программы, KPI - расчетный многофакторный показатель, посредством которого устанавливается степень эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде;

среднегеометрическая оценка - метод оценки эффективности государственной программы (подпрограмм), основанный на применении к оцениваемым критериям среднегеометрической величины, для получения итогового результата;

коэффициент выполнения планового значения показателя - расчетный показатель, характеризующий отклонение степени достижения цели и решения задач государственной программы (подпрограммы) от запланированного в отчетном периоде уровня, оцениваемый через соотношение фактического и планового значений показателя государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде, рассчитываемый в соответствии с критериями для учета показателей государственной программы (подпрограмм) при оценке эффективности государственной программы (приложение 2 к настоящей Методике, далее - Критерии);

коэффициент развития - расчетный показатель, отражающий динамику развития процесса или явления, характеризующийся посредством соотношения фактических значений показателя государственной программы в отчетном году и году, предшествующем отчетному, рассчитываемый в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике);

коэффициент использования средств - показатель, используемый для целей оценки эффективности использования средств и выявления экономии, характеризующийся посредством сопоставления объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году, и кассовых расходов по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году;

сумма экономии средств областного бюджета - сумма средств, включающая в себя экономию фонда оплаты труда, экономию вследствие осуществления конкурсных процедур по размещению государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, экономию вследствие отмены, признания конкурса несостоявшимся в ходе осуществления процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо неисполнения заключенного гражданско-правового договора по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономию вследствие сокращения потребности в государственном обеспечении органов исполнительной государственной власти области и предоставлении мер государственной поддержки, в том числе в соответствии с публичными нормативными обязательствами;

коэффициент исполнения контрольных событий - расчетный показатель, отражающий степень реализации мероприятий подпрограмм в отчетном периоде, в основе которого заложены критерии полноты и соблюдения сроков реализации;

отчетный период, отчетный год - год, предшествующий году, в котором проводится оценка эффективности реализации государственной программы.

1.3. Полученное значение KPI государственной программы подлежит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).

1.4. Оценка общей эффективности реализации государственной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя KPI:

Интерпретация значения показателя KPI-уровень эффективности программы	Значения показателя KPI
высокий	1,000 и более
средний	от 0,900 до 0,999
низкий	менее 0,899

II. Порядок расчета индекса общей эффективности государственной программы

2.1. Расчет индекса общей эффективности государственной программы производится посредством среднегеометрической оценки параметров государственной программы и среднегеометрической оценки основных параметров подпрограмм, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела.

2.2. Параметрами государственной программы, оцениваемыми при проведении среднегеометрической оценки в соответствии с настоящей Методикой (далее - среднегеометрическая оценка государственной программы), являются:

показатели государственной программы;

объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы.

Параметрами подпрограмм, оцениваемыми при проведении среднегеометрической оценки в соответствии с настоящей Методикой (далее - среднегеометрическая оценка подпрограммы), являются:

показатели подпрограмм;

объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей подпрограмм;

контрольные события подпрограмм, запланированные к наступлению в отчетном году в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы.

2.3. Индекс общей эффективности государственной программы определяется по формуле:

, где:

- индекс общей эффективности государственной программы;

- весовой коэффициент параметров государственной программы, принятый равным 0,5;

- весовой коэффициент параметров подпрограмм, принятый равным 0,5;

- количество подпрограмм, запланированных к реализации в отчетном году;

- весовой коэффициент m-й подпрограммы, запланированной к реализации в отчетном году (далее - m-я подпрограмма);

- среднегеометрическая оценка параметров государственной программы;

- среднегеометрическая оценка параметров m-й подпрограммы.

2.4. Весовой коэффициент m-й подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

- весовой коэффициент m-й подпрограммы;

- количество подпрограмм, запланированных к реализации в отчетном году.

III. Среднегеометрическая оценка параметров государственной программы

3.1. Среднегеометрическая оценка параметров государственной программы производится по формуле:

, где:

- среднегеометрическая оценка параметров государственной программы;

- коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- количество показателей государственной программы, запланированных к достижению в отчетном году;

i - i-й показатель государственной программы.

3.2. Коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе рассчитывается по формуле:

, где:

- коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

- средства областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете(1);

- кассовое исполнение областного бюджета по государственной программе в отчетном году, а также сумма экономии средств областного бюджета.

______________________________

(1) В случае неосвоения в отчетном финансовом году средств на реализацию государственной программы, полученных в виде безвозмездных поступлений менее чем за 2 месяца до окончания отчетного финансового года, при расчете коэффициента использования средств областного бюджета по государственной программе КИ значение показателя уменьшается на сумму неосвоенных средств.

3.3. Значение коэффициента выполнения плана и коэффициента развития i-го показателя государственной программы (КВПi, КРi), запланированного к достижению в отчетном году, рассчитывается с учетом корректировки фактического значения указанного показателя в соответствии с Методикой определения целевых показателей, если указанный показатель включен в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, на отчетный год.

3.4. Значение коэффициента выполнения плана i-го показателя государственной программы (КВПi), запланированного к достижению в отчетном году, рассчитывается по следующим формулам:

3.4.1. Для вариантов показателей государственной программы 3, 9, 15 в соответствии с Критериями при отсутствии формулировки "не менее"/ "не более" плановых значений указанных показателей:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- плановое значение i-го показателя государственной программы на отчетный год;

i - i-й показатель государственной программы;

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- плановое значение i-го показателя государственной программы на отчетный год;

i - i-й показатель государственной программы;

в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- плановое значение i-го показателя государственной программы на отчетный год;

i - i-й показатель государственной программы;

г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- плановое значение i-го показателя государственной программы на отчетный год;

i - i-й показатель государственной программы.

3.4.2. Для вариантов показателей государственной программы 3, 6, 9, 12, 15, 18 в соответствии с Критериями при формулировке "не менее"/ "не более" плановых значений указанных показателей и числовом (в том числе нулевом и отрицательном) фактическом значении указанного показателя за отчетный период, коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 0, если фактическое значение не соответствует плановому условию, и 1, если фактическое значение соответствует плановому условию. При этом, в случае несоответствия фактического значения плановому условию (КВПi=0), в расчете среднегеометрической оценки параметров государственной программы участвует скорректированный в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего пункта коэффициент выполнения плана указанного показателя.

3.4.3. Для вариантов показателей государственной программы 4, 10, 16 в соответствии с Критериями коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 1.

3.4.4. Коэффициент выполнения плана показателя государственной программы включается в расчет среднегеометрической оценки параметров государственной программы в скорректированном виде вследствие его равенства нулю, отрицательному числу или невозможности расчета по следующей схеме:

3.4.4.1. В случаях отсутствия формулировки "не менее"/ "не более" плановых значений показателей государственной программы, соответствующих вариантам 6, 12, 18, соответствия показателей государственной программы вариантам 5, 11, 17, а также отрицательного значения коэффициента выполнения планового значения показателей государственной программы, соответствующих вариантам 6, 12, 18, в соответствии с Критериями корректировка коэффициента выполнения плана указанных показателей производится по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- коэффициент выполнения планового значения i-го показателя государственной программы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 3.4.1-3.4.3 настоящего пункта, имеющий значение => 1;

- количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 3.4.1-3.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей государственной программы, имеющих значение => 1;

i - i-й показатель государственной программы;

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- коэффициент выполнения планового значения i-го показателя государственной программы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 3.3.1-3.3.4 настоящего пункта, имеющий значение < 1;

i - i-й показатель государственной программы.

3.4.4.2. В случае несоответствия фактического значения плановому условию согласно подпункту 3.4.2 настоящего пункта (КВПi=0), коэффициент выполнения планового значения показателей государственной программы (КВПi) рассчитывается по следующей формуле:

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

i - i-й показатель государственной программы.

3.4.4.3. В случаях невозможности расчета коэффициента выполнения планового значения показателей государственной программы, соответствующих вариантам 1, 2, 7, 8, 13, 14, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) корректировка коэффициента выполнения планового значения указанных показателей производится по следующей формуле:

, где:

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- коэффициент выполнения планового значения i-го показателя государственной программы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 3.4.1 - 3.4.3 настоящего пункта;

- количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 3.4.1 - 3.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей государственной программы;

i - i-й показатель государственной программы.

3.5. В случае если какая-либо из переменных "g", "l", обозначенных в подпункте 3.4.4 настоящего пункта, равна нулю, то коэффициент выполнения планового значения показателя государственной программы, который невозможно скорректировать в соответствии с подпунктами 3.4.4.1 - 3.4.4.2 настоящего пункта, не учитывается при проведении среднегеометрической оценки параметров государственной программы.

3.6. В случае если переменная "t", обозначенная в подпункте 3.4.4 настоящего пункта, равна нулю, то показатель среднегеометрической оценки параметров государственной программы принимается равным 1.

3.7. В случае, если расчетное значение коэффициента выполнения планового значения показателя государственной программы превышает 1,2, то коэффициент выполнения плана по данному показателю принимается равным 1,2.

3.8. Коэффициент развития (КРi), характеризующий динамику показателя государственной программы, запланированного к достижению в отчетном году и году, предшествующем отчетному, рассчитывается по следующим формулам:

3.8.1. Для вариантов показателей государственной программы, соответствующих вариантам 9, 11, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) коэффициент развития показателя государственной программы рассчитывается по следующим формулам:

а) если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть больше или равно значению показателя предыдущего года:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы в году, предшествующем отчетному;

- отчетный год;

- год, предшествующий отчетному;

б) если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть меньше значения показателя предыдущего года:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы в году, предшествующем отчетному;

- отчетный год;

- год, предшествующий отчетному;

в) при отрицательных фактических значениях показателей отчетного года и года, предшествующего отчетному, если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть меньше значения показателя предыдущего года:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы в году, предшествующем отчетному;

- отчетный год;

- год, предшествующий отчетному;

г) при отрицательных фактических значениях показателей отчетного года и года, предшествующего отчетному, если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть больше или равно значению показателя предыдущего года:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

- фактическое значение i-го показателя государственной программы в году, предшествующем отчетному;

- отчетный год;

- год, предшествующий отчетному.

3.8.2. Для вариантов показателей государственной программы 16, 18 в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) коэффициент развития показателя принимается равным 1.

3.8.3. Коэффициент развития показателя государственной программы включается в расчет среднегеометрической оценки параметров государственной программы в скорректированном виде, вследствие его равенства нулю, отрицательному числу или невозможности расчета, по следующей схеме:

3.8.3.1. В случаях соответствия показателей государственной программы вариантам 10, 12, 15, 17, а также отрицательного значения коэффициента развития показателей государственной программы, соответствующих вариантам 9, 11, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) корректировка коэффициента развития указанных показателей производится по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 3.8.1, 3.8.2 настоящего пункта, имеющий значение => 1;

- количество коэффициентов развития государственной программы, рассчитанных в соответствии с подпунктами 3.8.1, 3.8.2 настоящего пункта, имеющих значение => 1;

- i-й показатель государственной программы;

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы, рассчитанный в соответствии с подпунктами с подпунктами 3.8.1, 3.8.2 настоящего пункта, имеющий значение < 1;

- количество коэффициентов развития государственной программы, рассчитанных в соответствии с подпунктами с подпунктами 3.8.1, 3.8.2 настоящего пункта, имеющих значение < 1;

- i-й показатель государственной программы.

3.8.3.2. В случаях невозможности расчета коэффициента развития показателей государственной программы, соответствующих вариантам 7, 8, 13, 14, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) корректировка коэффициента развития указанных показателей производится по следующей формуле:

, где:

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 3.8.1, 3.8.2 настоящего пункта;

- количество коэффициентов развития государственной программы, рассчитанных в соответствии с подпунктами 3.8.1, 3.8.2 настоящего пункта;

- i-й показатель государственной программы.

3.9. В случае если какая-либо из переменных "h", "p", обозначенных в подпункте 3.8.3 настоящего пункта, равна нулю, то коэффициент развития показателя государственной программы, который невозможно скорректировать в соответствии с подпунктом 3.8.3.1 настоящего пункта, не учитывается при проведении среднегеометрической оценки параметров государственной программы.

3.10. В случае если расчетное значение коэффициента развития показателя государственной программы превышает 1,2, а значение коэффициента развития показателя государственной программы, рассчитанное по плановым значениям показателя государственной программы, менее 1,2, то коэффициент развития по данному показателю принимается равным 1,2.

3.11. В случае если в соответствии с пунктами 3.5 и 3.9 коэффициент выполнения планового значения i-го показателя государственной программы и коэффициент развития i-го показателя государственной программы невозможно скорректировать, то указанный показатель не учитывается при проведении среднегеометрической оценки параметров государственной программы.

IV. Среднегеометрическая оценка параметров подпрограммы

4.1. Среднегеометрическая оценка параметров подпрограммы производится по формуле:

, где:

- среднегеометрическая оценка показателей m-й подпрограммы;

- коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме;

- коэффициент исполнения контрольных событий по m-й подпрограмме, рассчитываемый как отношение количества исполненных без нарушения срока контрольных событий к общему количеству контрольных событий, запланированных на отчетный период в комплексном плане действий по реализации государственной программы(2).

При нарушении срока наступления контрольного события, вызванном воздействием неуправляемых факторов риска (в значении, установленном пунктом 2 Методики определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике), указанное контрольное событие отмечается как не наступившее в срок в отчетном периоде по причине воздействия факторов риска и не учитывается при оценке эффективности государственной программы как не наступившее в срок;

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с приложением 2 к настоящей Методике показателей m-й подпрограммы;

- j-й показатель подпрограммы.

______________________________

(2) Имеется в виду комплексный план действий по реализации государственной программы с изменениями, внесенными в течение отчетного года, в соответствии с пунктом 7.1.7 раздела VII Порядка. В случае отсутствия в рамках подпрограммы запланированных к наступлению контрольных событий в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы коэффициент исполнения контрольных событий по данной подпрограмме принимается равным 1.

4.2. Коэффициент использования средств областного бюджета по подпрограммам рассчитывается по формуле:

, где:

- коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме;

- средства областного бюджета на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете(3);

- кассовое исполнение областного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году, а также сумма экономии средств областного бюджета.

______________________________

(3) В случае неосвоения в отчетном финансовом году средств на реализацию подпрограммы, полученных в виде безвозмездных поступлений менее чем за 2 месяца до окончания отчетного финансового года, при расчете коэффициента использования средств областного бюджета по подпрограмме значение показателя уменьшается на сумму неосвоенных средств.

4.2.1. В случае отсутствия в отчетный год финансового обеспечения реализации подпрограммы и наличия запланированных в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы контрольных событий по данной подпрограмме коэффициент использования средств областного бюджета по подпрограмме принимается равным 1.

4.3. Значение коэффициента выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы (КВПjm), запланированного к достижению в отчетном году, рассчитывается с учетом корректировки фактического значения указанного показателя в соответствии с Методикой определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике), если указанный показатель включен в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, на отчетный год.

4.4. Значение коэффициента выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы (КВПjm), запланированного к достижению в отчетном году, рассчитывается по следующим формулам:

4.4.1. Для вариантов показателей подпрограмм 3, 9, 15 в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) при отсутствии формулировки "не менее"/ "не более" плановых значений указанных показателей:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

- плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

- j-й показатель m-й подпрограммы;

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

- плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

- j-й показатель m-й подпрограммы;

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

- плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

- j-й показатель m-й подпрограммы;

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

- плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

- j-й показатель m-й подпрограммы.

4.4.2. Для вариантов показателей подпрограмм 3, 6, 9, 12, 15, 18 в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) при формулировке "не менее"/ "не более" плановых значений указанных показателей и числовом (в том числе нулевом и отрицательном) фактическом значении указанного показателя за отчетный период коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 0, если фактическое значение не соответствует плановому условию, и 1, если фактическое значение соответствует плановому условию. При этом, в случае несоответствия фактического значения плановому условию (КВПi=0), в расчете среднегеометрической оценки параметров подпрограммы участвует скорректированный в соответствии с подпунктом 4.4.4 настоящего пункта коэффициент выполнения плана указанного показателя.

4.4.3. Для вариантов показателей подпрограмм 4, 10, 16 в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 1.

4.4.4. Коэффициент выполнения планового значения показателя подпрограммы включается в расчет среднегеометрической оценки параметров государственной программы в скорректированном виде вследствие его равенства нулю, отрицательному числу или невозможности расчета по следующей схеме:

4.4.4.1. В случаях отсутствия формулировки "не менее"/"не более" плановых значений показателей подпрограммы, соответствующих вариантам 6, 12, 18, соответствия показателей подпрограммы вариантам 5, 11, 17, а также отрицательного значения коэффициента выполнения планового значения показателей подпрограммы, соответствующих вариантам 6, 12, 18, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) корректировка коэффициента выполнения планового значения указанных показателей производится по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта, имеющий значение => 1;

- количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы, имеющих значение => 1;

- j-й показатель m-й подпрограммы;

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта, имеющий значение < 1;

- количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы, имеющих значение < 1;

- j-й показатель m-й подпрограммы.

4.4.4.2. В случае несоответствия фактического значения плановому условию согласно подпункту 3.3.2 настоящего пункта (КВПi=0), коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1-4.4.3 настоящего пункта, имеющий значение < 1;

- количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1-4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы, имеющих значение < 1;

- j-й показатель m-й подпрограммы.

4.4.4.3. В случаях невозможности расчета коэффициента выполнения планового значения показателей подпрограмм, соответствующих вариантам 1, 2, 7, 8, 13, 14, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) корректировка коэффициента выполнения планового значения указанных показателей производится по следующей формуле:

, где:

- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

- коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта;

- количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы;

- j-й показатель m-й подпрограммы.

4.5. В случае если какая-либо из переменных "c", "s", обозначенных в подпункте 4.4.4 настоящего пункта, равна нулю, то коэффициент выполнения планового значения показателя подпрограммы, который невозможно скорректировать в соответствии с подпунктами 4.4.4.1 - 4.4.4.2 настоящего пункта, не учитывается при проведении среднегеометрической оценки параметров подпрограммы.

4.6. В случае если переменная "b", обозначенная в подпункте 4.4.4 настоящего пункта, равна нулю, то показатель среднегеометрической оценки параметров подпрограммы принимается равным 1.

4.7. В случае если в соответствии с пунктом 4.5 коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы невозможно скорректировать, то указанный показатель не учитывается при проведении среднегеометрической оценки параметров подпрограммы.

4.8. В случае если расчетное значение коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы превышает 1,2, то коэффициент выполнения плана по данному показателю принимается равным 1,2.

V. Оценка эффективности реализации государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы"

5.1. Оценка эффективности реализации государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года N 959, осуществляется в соответствии с разделами II-III настоящей Методики, со следующими допущениями:

1) индекс общей эффективности государственной программы определяется по формуле:

, где:

- среднегеометрическая оценка параметров государственной программы;

2) среднегеометрическая оценка параметров государственной программы производится по формуле:

, где:

- среднегеометрическая оценка параметров государственной программы;

- коэффициент исполнения контрольных событий по государственной программе "Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы", рассчитываемый как отношение количества исполненных без нарушения срока контрольных событий к общему количеству контрольных событий, запланированных на отчетный период в комплексном плане действий по реализации государственной программы;

- коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

- коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

- коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

- количество показателей государственной программы, запланированных к достижению в отчетном году;

- i-й показатель государственной программы.

3) в случае отсутствия финансового обеспечения государственной программы коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе принимается равным 1.

Приложение 1
к Методике

Методика
определения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственных программ, в том числе подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области
(далее также - Методика, Методика определения целевых показателей)

1. Целью настоящей Методики является определение целевых показателей (индикаторов) (далее также - показатели) государственных программ Вологодской области, в том числе подпрограмм государственных программ Вологодской области (далее соответственно - государственные программы, подпрограммы), подверженных неуправляемым факторам риска, не позволяющим в полной мере достигнуть плановых значений указанных показателей вследствие объективных причин, а также установление механизма корректировки плановых значений таких показателей при воздействии неуправляемых факторов риска при расчете оценки эффективности государственной программы Вологодской области.

2. В целях применения настоящей Методики используются следующие понятия:

неуправляемые факторы риска (далее - факторы риска) - условия, на которые орган исполнительной государственной власти области не может влиять, но должен учитывать, поскольку данные условия существенно влияют на результат и сроки реализации государственной программы, подпрограмм;

риск - вероятность воздействия на процесс реализации мероприятий государственной программы финансовых и социально-экономических факторов, не позволяющих в полной мере достигнуть плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм в отчетном году;

коэффициент риска - показатель, корректирующий плановые значения показателей государственных программ, подпрограмм на величину допустимого отклонения показателя от запланированного значения в отчетном году, принимаемый равным 0,2.

3. Предложения по перечню показателей государственной программы, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, формируются ответственным исполнителем государственной программы по согласованию с заинтересованными соисполнителями государственной программы и исполнителями мероприятий государственных программ.

4. Представление предложений, указанных в пункте 3 настоящей Методики, а также рассмотрение и утверждение Комиссией перечня показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Губернатора области от 6 августа 2015 года N 512 "Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов".

5. Корректировка плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм, включенных в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, с учетом коэффициента риска в целях оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области осуществляется по следующим формулам:

для показателей, тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей, тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- скорректированное плановое значение i-го показателя достижения целей и решения задач государственной программы с учетом воздействия факторов риска в отчетном году;

- скорректированное плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й подпрограммы с учетом воздействия факторов риска в отчетном году;

- плановое значение i-го показателя достижения целей и решения задач государственной программы в отчетном году;

- плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й подпрограммы государственной программы в отчетном году.

6. В случае воздействия нескольких факторов риска на один показатель подпрограммы коэффициент риска не увеличивается.

7. Корректировка плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм, утвержденных на отчетный год, включенных в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, не производится в соответствии с пунктами 5, 6 настоящей Методики в случае:

недостижения показателя, включенного в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в отчетном году менее чем на 20%;

корректировки показателей, включенных в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в течение отчетного года в соответствии с Порядком;

реализации на территории области в отчетном году базового или оптимистичного сценариев, определенных прогнозом социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период.

Приложение 2
к Методике

Критерии для учета показателей государственной программы (подпрограмм) при оценке эффективности государственной программы

Варианты	Фактическое значение показателя в году, предшествующем отчетному году	Плановое значение показателя в отчетному году	Фактическое значение показателя в отчетному году
показатель 1	нет	число	нет
показатель 2	нет	0	нет
показатель 3	нет	число	число
показатель 4	нет	0	0
показатель 5	нет	0	число
показатель 6	нет	число	0
показатель 7	число	число	нет
показатель 8	число	0	нет
показатель 9	число	число	число
показатель 10	число	0	0
показатель 11	число	0	число
показатель 12	число	число	0
показатель 13	0	число	нет
показатель 14	0	0	нет
показатель 15	0	число	число
показатель 16	0	0	0
показатель 17	0	0	число
показатель 18	0	число	0"

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление Правительства Вологодской области от 21 ноября 2016 г. N 1039 "О внесении изменений в постановление Правительства...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас