Приложение

Приложение
к приказуДепартамента
ТЭК и ТР области
от 13 декабря 2016 г. N 454-р

"Приложение 1
к приказу РЭК области
от 23.10.2014 N 369

Производственная программа
ООО "Надежда" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы для потребителей п. Спасское, д. Мелечино, д. Лукьянцево, д. Демцыно, д. Пожарово, д. Гряда сельского поселения Никифоровское Устюженского района

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Надежда"
ИНН / КПП	3520008964 / 352001001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162814, Вологодская область, Устюженский район, д. Мелечино, Административный пер., д. 1 тел./факс: 8 (81737) 52-138
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области)
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
1.1		-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
2.1		-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
3.1		-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	19,929	19,929	19,929
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,929	19,929	19,929
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	5,162	5,162	5,162
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	14,767	14,767	14,767
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,757	0,757	0,757
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	14,010	14,010	14,010
7.2.1	бюджетным потребителям	1,005	1,005	1,005
7.2.2	населению	13,005	13,005	13,005
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	363,1	391,1	421,5
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	25,9	25,9	25,9
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,42	1,42	1,42

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2013 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2013 (с 01.08.2013 по 31.12.2013) год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	19,480	6,842
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,480	6,842
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	5,047	1,685
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	14,433	5,157
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,731	0,322
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	13,702	4,835
7.2.1	бюджетным потребителям	1,008	0,658
7.2.2	населению	12,694	4,177
7.2.3	прочим потребителям	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	19,480	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,480	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	5,047	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	14,433	-
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,731	-
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	13,702	-
7.2.1	бюджетным потребителям	1,008	-
7.2.2	населению	12,694	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	19,929	14,762
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,929	14,762
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	5,162	3,827
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	14,767	10,935
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0 ,757	0,561
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	14,10	10,374
7.2.1	бюджетным потребителям	1,005	0,233
7.2.2	населению	13,005	10,141
7.2.3	прочим потребителям	0,0	0,0
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2013 2014 2015	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2013 2014 2015	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013 2014 2015	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год	Фактическое значение показателя за 2015 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	25,9	-	25,9	25,9
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	1,42	-	1,42	1,41"