Приложение

Приложение
к приказуДепартамента
ТЭК и ТР области
от 20.12.2016 N 535-р

"Приложение 1
к приказу
РЭК области
от 04.12.2014 N 741

Производственная программа
ООО "ПРИОРИТЕТ" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ"
ИНН / КПП	3521100754/352101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	Юридический адрес:162250, Вологодская область, г. Харовск, ул. Пустораменская, д. 55, кв. 4 Почтовый адрес: 162250, Вологодская область, г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 5, тел./факс: 8 (817 32) 55 861/ 8(817 32) 55 860
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области)
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
1.1.	Текущий ремонт КОС N 1, N 2	2015	737,2
1.2.	Замена участков напорных коллекторов	2015	334,8
1.3.	Очистка и ремонт приемных колодцев с заменой фланцевых соединений на КНС д. Гора	2015	87,8
1.4.	Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков 29 шт.	2015	301,6
1.5.	Ремонт ограждений и чистка механизированным способом иловых отстойников на КОС N 1, N 2	2016	386,3
1.6.	Замена деревянных настилов на КОС N 1, N 2	2016	209,5
1.7.	Замена участков напорных коллекторов	2016	729,6
1.8.	Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков 5 шт.	2016	84,5
1.9.	Ремонт канализационных колодцев с заменой люков и частичным ремонтом кладки 14 шт.	2016	234,7
1.10.	Ремонт ограждений и чистка механизированным способом иловых отстойников	2017	45,9
1.11.	Замена насосных установок 3 шт.	2017	216,6
1.12.	Ремонт кровли на здании хлораторной, на здании КОС	2017	293,3
1.13.	Замена участка напорного коллектора	2017	270,6
1.14.	Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков 12 шт.	2017	235,1
1.15.	Ремонт канализационных колодцев с заменой люков и частичным ремонтом кладки 6 шт.	2017	110,8
1.16.	Замена деревянных настилов на КОС N 1, N 2	2017	290,8
1.17.	Очистка и ремонт приемных колодцев с заменой фланцевых соединений и ЭРА на КНС ул. Молодежная	2017	71,2
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого 2015 год		1461,4
	Итого 2016 год		1644,6
	Итого 2017 год		1534,3
	Итого 2015 - 2017 годы		4640,3

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	386,371	386,371	386,371
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	386,371	386,371	386,371
1.2.1	в том числе от населения	283,756	283,756	283,756
1.2.2	от бюджетных потребителей	35,145	35,145	35,145
1.2.3	от прочих потребителей	67,470	67,470	67,470
1.2.4	от других канализаций	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	386,371	386,371	386,371
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	386,371	386,371	386,371
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	12949,2	13802,7	14156,1
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	1461,4	1644,6	1534,3

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-	-
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	1,55	1,55	1,55

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2013 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	-	-
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	-	-
1.2.1	в том числе от населения	-	-
1.2.2	от бюджетных потребителей	-	-
1.2.3	от прочих потребителей	-	-
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	-	-
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	-	-
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	386,371	-
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	386,371	-
1.2.1	в том числе от населения	263,728	-
1.2.2	от бюджетных потребителей	35,145	-
1.2.3	от прочих потребителей	87,428	-
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	386,371	-
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	386,371	-
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	386,371	299,273
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	386,371	299,273
1.2.1	в том числе от населения	283,756	240,038
1.2.2	от бюджетных потребителей	35,145	27,027
1.2.3	от прочих потребителей	67,470	32,208
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	386,371	299,273
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	386,371	299,273
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2013 год

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2015	1461,4	-	-	-	1456,1	-	-	-	-
1.1.	Текущий ремонт КОС N 1, КОС N 2, в т.ч.: ремонт ограждений и чистка механизированным способом иловых отстойников на КОС N 1 и КОС N 2; ремонт кровли, замена деревянных настилов на КОС N 2	2015	737,2	Предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-	731,9	Предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-	-
1.2.	Замена участков напорных коллекторов, в т.ч.: д. Дмитриево д-300 мм, длиной 80 м.; ул. Свободы д-300 мм длиной 85 м	2015	334,8	Предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-	334,8	Предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-	-
1.3.	Очистка и ремонт приемных колодцев с заменой фланцевых соединений на КНС д. Гора, ул. Клубная	2015	87,8	Обеспечение надежности предоставления услуги	-	-	87,8	Обеспечение надежности предоставления услуги	-	-	-
1.4.	Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков в т.ч.: ул. Октябрьская - 3 шт. Ремонт канализационных колодцев с заменой люков и частичным ремонтом кладки на самотечном коллекторе ул. Пушкина 6, 8,10, 12 - 10 шт., ул. Школьная-1 шт., ул. Пустораменская - 1 шт., ул. Свободы - 2 шт., - 14 шт.	2015	301,6	Обеспечение надежности предоставления услуги	-	-	301,6	Обеспечение надежности предоставления услуги	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		1461,4	-	-	-	1456,1	-	-	-	-

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год	Фактическое значение показателя за 2015 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	0,87
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	-	-	0,58	0,60
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	1,55	-	0,97	1,04".