Приложение

Приложение
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 20.12.2016 N 664-р

"Приложение
к приказу РЭК области
от 02.12.2015 N 725

Производственная программа
АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ИНН / КПП	5116000922 / 770401001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	119021, г. Москва, ул. проспект Комсомольский, д. 18, стр.3 тел./факс: (499) 790-91-11
Сфера деятельности	горячее водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области)
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м
1.	Объем приготовленной горячей воды	3,675	3,675	3,675
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	3,675	3,675	3,675
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,359	0,359	0,359
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	3,316	3,316	3,316
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,180	0,180	0,180
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	3,136	3,136	3,136
7.2.1	бюджетным потребителям	1,766	1,766	1,766
7.2.2	населению	1,370	1,370	1,370
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	768,4	778,5	864,9
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год	Плановое значение показателя на 2018 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-	-
1.2	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
3.2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	-	-	-	-
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	-	-	-	-
1.2.1	в том числе от населения	-	-	-	-
1.2.2	от бюджетных потребителей	-	-	-	-
1.2.3	от прочих потребителей	-	-	-	-
1.2.4	от других канализаций	-	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	-	-	-	-
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	-	-	-	-
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию,тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-.".