Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 26 декабря 2016 г. N 1220

"VII. Показатели нормативов "дорожной карты".
Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	Х	160,7	178,4	209,2	208,7	224,3	223,9	Х	Х
2	Число получателей услуг, человек	Х	1 194 783	1 191 800	1 189 347	1 186 900	1 184 600	1 182 500	Х	Х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	Х	7 434,4	6 682,2	5 685,9	5 685,9	5 280,3	5 280,3	Х	Х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	Х	1 194 783	1 191 800	1 189 347	1 186 900	1 184 600	1 182 500	Х	Х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
7	по плану мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение и эффективности сферы культуры", %	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	Х	Х
8	по субъекту Российской Федерации, %	Х	50,6	62,3	73,9	69,9	90,0	100,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	Х	24 944,0	26 745,0	24 289,7	25 652,0	26 534,0	27 285,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	0,0	107,2	90,8	105,6	103,4	102,8	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	Х	12 615,0	16 673,5	17 938,1	17 938,1	23 880,6	27 285,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	0,0	132,2	107,6	100,0	133,1	114,3	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	Х	13,5	12,2	13,2	13,2	10,7	9,3	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 419,6	1 465,3	1 740,8	1 593,6	1 593,6	1 970,1	2 251,0	4 928,0	9 149,1
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	45,7	275,5	128,3	128,3	504,8	785,7	532,1	1 822,6
17	в том числе:
18	за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	39,8	260,0	115,4	115,4	491,9	772,8	490,8	1 755,5
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	39,8	35,4	84,3	102,0	107,6	109,3	221,7	438,6
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	2,2	3,8	10,8	14,9	16,8	17,5	29,5	63,8
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	35,0	19,7	57,1	67,5	70,4	71,0	144,3	285,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	2,6	11,9	16,4	19,6	20,4	20,8	47,9	89,1
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,9	15,5	12,9	12,9	12,9	12,9	41,3	67,1
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)	Х	45,7	275,5	128,3	128,3	504,8	785,7	532,1	1 822,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	Х	87,1	12,8	65,7	79,5	21,3	13,9	41,7	24,1"