Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 26 декабря 2016 г. N 1229

"Утверждено
постановлением
Правительства области
от 21.07.2014 N 606

Положение
о ключевом показателе эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти Вологодской области
(далее - Положение)

1. Настоящее Положение определяет понятие ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти области, взаимодействие органов исполнительной государственной власти области для его расчета и формирования рейтинга органов исполнительной государственной власти области по уровню ключевого показателя эффективности деятельности.

2. Ключевой показатель эффективности (далее также - KPI) деятельности органа исполнительной государственной власти области - это показатель деятельности органа исполнительной государственной власти области (далее - ОИГВО), отражающий соотношение между достигнутыми результатами и затраченными бюджетными ресурсами.

3. KPI ОИГВО рассчитывается в соответствии с Методикой расчета ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти области (приложение 1 к настоящему Положению) (далее - Методика) с использованием государственной автоматизированной информационной системы "Управление" Вологодской области (далее также - ГАС "Управление" Вологодской области).

4. Для расчета KPI ОИГВО применяются показатели, отраженные в Сводном перечне показателей деятельности органов исполнительной государственной власти области (далее - Сводный перечень), утверждаемом постановлением Правительства области. Расчет ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти области за 2016 год проводится по группам показателей, установленных в пункте 2 Методики, за исключением групп k=1, k=2, k = 3 и k=5.

5. Значения KPI ОИГВО являются основой для формирования рейтинга органов исполнительной государственной власти области по уровню ключевого показателя эффективности деятельности.

6. Органы исполнительной государственной власти области:

в срок до 1 декабря представляют в Департамент стратегического планирования области (далее - Департамент) обоснованные предложения по формированию Сводного перечня показателей деятельности органов исполнительной государственной власти области либо обоснованные предложения по внесению изменений в Сводный перечень;

заносят в ГАС "Управление" Вологодской области значения показателей для расчета KPI ОИГВО в срок до 30 июня года, следующего за отчетным.

Для расчета используются актуализированные фактические данные Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области и ведомственной статистики.

7. Департамент:

в срок до 10 декабря года, предшествующего отчетному году, готовит проект постановления Правительства области об утверждении Сводного перечня, либо проект постановления Правительства области о внесении изменений в Сводный перечень;

до 5 июля года, следующего за отчетным, контролирует расчет KPI ОИГВО в соответствии с Методикой и проводит проверку значений показателей на соответствие официальным источникам статистической информации;

в течение 5 рабочих дней после проверки значений показателей на соответствие официальным источникам статистической информации, формирует рейтинг по уровню ключевого показателя эффективности деятельности органов исполнительной государственной власти области, которые участвуют в реализации государственных программ, и рейтинг по уровню ключевого показателя эффективности деятельности органов исполнительной государственной власти области, которые не участвуют в реализации государственных программ;

до 10 июля года, следующего за отчетным, представляет Губернатору области рейтинги органов исполнительной государственной власти области по уровню ключевого показателя эффективности деятельности, в Департамент государственной службы и кадровой политики области - ключевые показатели эффективности деятельности ОИГВО и показатели групп, формирующих KPI ОИГВО, для оценки финансовой мотивации руководителей органов исполнительной государственной власти области, структурных подразделений Правительства области.

Приложение 1
к Положению

Методика
расчета ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти области
(далее - Методика)

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти области (далее - KPI ОИГВО).

2. При расчете KPI ОИГВО используются восемь групп показателей согласно Сводному перечню показателей деятельности органов исполнительной государственной власти области:

2.1 показатель, направленный на исполнение цели Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (утверждена постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920, далее - Стратегия), установленный в Плане мероприятий по реализации Стратегии (группа показателей k=1);

2.2 показатели, направленные на достижение позиций области в рейтингах, определяемых в качестве ожидаемых результатов реализации Стратегии, установленные в Плане мероприятий по реализации Стратегии (группа показателей k=2);

2.3 показатели социально-экономического развития Вологодской области, установленные в Плане мероприятий по реализации Стратегии (группа показателей k=3);

2.4 показатели государственных программ области (группа показателей k=4);

2.5 показатели, формирующие позиции области в рейтингах, приоритетных для социально-экономического развития региона (группа показателей k=5);

2.6 показатель по привлечению средств из федерального бюджета (группа показателей k=6);

2.7 показатели по привлечению средств из внебюджетных источников (группа показателей k=7);

2.8 показатель исполнения Плана деятельности ОИГВО, включающий показатели сферы реализации полномочий, - по итогам начиная с 2017 года; показатель деятельности ОИГВО, включающий показатели сферы реализации полномочий, - по итогам за 2016 год (группа показателей k=8).

3. Плановые значения для каждой группы показателей устанавливаются:

3.1 k=1, k=2 и k=3 Планом мероприятий по реализации Стратегии;

3.2 k=4 государственными программами области;

3.3 k=5 решением Межведомственной комиссии (проектного комитета) Вологодской области;

3.4 k=6 решением Координационного Совета по привлечению на софинансирование мероприятий государственных программ Вологодской области и непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти области средств из федерального бюджета и инвестиций государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием Российской Федерации;

3.5 k=7 постановлением Правительства области от 30 ноября 2015 года N 1024 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" на 2015 - 2020 годы";

3.6 k=8 по итогам начиная с 2017 года первым заместителем Губернатора области, заместителем Губернатора области в соответствии с распределением обязанностей между членами Правительства области. По итогам 2016 года плановые значения определяются на уровне максимально возможного значения показателя, предусмотренного методикой расчета, кроме показателя публичной оценки результатов деятельности органа исполнительной государственной власти области, для которого устанавливается плановое значение, равное средней оценке руководителя ОИГВО за 2014 - 2015 годы, и показателя уровня качества финансового управления органа исполнительной государственной власти области, для которого устанавливается плановое значение, равное среднему значению уровня качества финансового управления в группе по итогам 2016 года, а также показателей сферы реализации полномочий, плановые значения которых представлены ОИГВО в Департамент стратегического планирования области.

4. KPI ОИГВО определяется по формуле:

, где:

- весовой коэффициент, равный 0,7 (), который распределяется между k-группами показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящей Методики, следующим образом:

для группы показателей k=1;

для группы показателей k=2;

для группы показателей k = 3;

для группы показателей k=5;

для группы показателей k=7;

для группы показателей k=8;

- весовой коэффициент, равный 0,2 для группы показателей (k=4);

- весовой коэффициент, равный 0,1 для группы показателей (k=6);

- среднеарифметическая оценка k-группы (k=1, k=2, k = 3, k=5, k=7, k=8) показателей;

- среднегеометрическая оценка k-группы (k=4) показателей;

- коэффициент использования средств федерального бюджета и инвестиций государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием Российской Федерации (k=6);

В случае если у ОИГВО отсутствует группа показателей k, предусмотренных пунктом 2 настоящей Методики, весовой коэффициент отсутствующей k-группы показателей пропорционально распределяется между оставшимися группами.

5. Среднеарифметическая оценка для группы показателей (), предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 и 2.8 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается по формуле:

, где:

- группа показателей согласно пункту 2 настоящей Методики (k=1, k=2, k = 3, k=5, k=7, k=8);

- показатель k-группы;

- количество показателей k-группы;

- коэффициент выполнения планового значения j-го показателя.

Коэффициент выполнения планового значения показателя (), который выражает результативность деятельности органа исполнительной государственной власти области, рассчитывается следующим образом:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то КВП рассчитывается по формуле:

, где:

- фактическое значение j-го показателя за отчетный год(1);

- плановое значение j-го показателя на отчетный год;

______________________________

(1) В случае если на момент проведения расчета KPI ОИГВО отсутствует фактическое значение показателя за отчетный год, используются данные оценки за отчетный год, проводимой ОИГВО.

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то КВП рассчитывается по формуле:

Для расчета среднеарифметической оценки по группе показателей коэффициент выполнения плана (КВП) показателя принимается равным 0, если КВП < 1, и 1, если фактическое .

6. Среднегеометрическая оценка для группы показателей (), предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, за исключением показателя "Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области на год, %", закрепленного в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы", рассчитывается по формуле:

, где:

- группа показателей согласно пункту 2 настоящей Методики (k=4);

- количество j-показателей общей части государственных программ;

- количество j-показателей подпрограмм государственных программ;

- коэффициент использования средств областного бюджета (средства, которые выделены каждому ОИВГО, во всех государственных программах, в которых ОИГВО является ответственным исполнителем и соисполнителем);

- коэффициент исполнения контрольных событий по подпрограммам, рассчитываемый как отношение количества исполненных без нарушения срока контрольных событий к общему количеству контрольных событий, запланированных на отчетный период в комплексном плане действий по реализации государственной программы(2).

В случае отсутствия показателей общей части государственной программы рассчитывается по формуле:

Для расчета среднегеометрической оценки по группе показателей (k=4) коэффициент выполнения плана (КВП) показателя принимается равным 0, если КВП < 1, и 1, если фактическое .

Для расчета KPI ОИГВО среднегеометрическая оценка () принимается равным 0, если и 1, если фактическое .

Дополнительно для группы показателей, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается коэффициент использования средств областного бюджета ():

______________________________

(2) Имеется в виду комплексный план действий по реализации государственной программы с изменениями, внесенными в течение отчетного года, в соответствии с подпунктом 7.1.7 раздела VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области (утвержден постановлением Правительства области от 27 мая 2015 года N 439 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области"). В случае отсутствия в рамках подпрограммы запланированных к наступлению контрольных событий в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы, коэффициент исполнения контрольных событий по данной подпрограмме принимается равным 1.

а) при достижении плановых значений не менее 80% показателей, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, КИСОБ рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств областного бюджета по формуле:

, где:

- средства областного бюджета, утвержденные законом области об областном бюджете на текущий год и плановый период на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности ОИГВО на отчетный год;

- фактически использованные средства областного бюджета в отчетном году, направленные ОИГВО на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности;

б) при недостижении плановых значений 80% показателей, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается в качестве коэффициента освоения средств областного бюджета по формуле:

, где:

7. Коэффициент использования средств федерального бюджета и инвестиций (КИСФБИ) рассчитывается по формуле:

, где:

- фактический объем средств, использованных за отчетный год, за вычетом остатков средств прошлых лет, разрешенных к использованию в отчетном году;

- остатки средств отчетного года, разрешенные к использованию в текущем году;

- плановое задание Губернатора области по привлечению средств из федерального бюджета на отчетный год;

- фактический объем инвестиций государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных компаний и акционерных обществ с участием Российской Федерации, привлеченных за отчетный год;

- плановое задание по привлечению инвестиций государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных компаний и акционерных обществ с участием Российской Федерации на отчетный год;

- в случае, если ОИГВО привлекает и обеспечивает использование средств федерального бюджета и инвестиций государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных компаний и акционерных обществ с участием Российской Федерации, равен 2; в случае, если ОИГВО обеспечивает использование средств федерального бюджета или инвестиций государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных компаний и акционерных обществ с участием Российской Федерации, равен 1.

В случаях, если объем привлекаемых средств из федерального бюджета сокращен ввиду:

принятия изменений в федеральные нормативные правовые акты в течение отчетного периода;

изменения федерального закона о федеральном бюджете;

принятия решений федеральных органов о перераспределении средств федерального бюджета, выделяемых субъектам Российской Федерации, с последующим направлением их на устранение последствий форс-мажорных обстоятельств (стихийных явлений, военных действий, пожаров, наводнений, землетрясений, ураганов, забастовок, запрещения экспорта и импорта товаров и др.);

недостаточности средств областного бюджета, необходимых для обеспечения софинансирования из федерального бюджета, рассчитывается по формуле:

, где:

- объем средств федерального бюджета, привлечение которых ОИГВО не представилось возможным в случаях, перечисленных в настоящем пункте.

Для расчета KPI ОИГВО коэффициент использования средств федерального бюджета и инвестиций () принимается равным 0, если , и 1, если фактическое значение .

8. В случае если плановые и фактические значения одного или нескольких показателей в отчетном году равны 0 (, ), нулевой показатель не включается в расчет KPI ОИГВО и не учитывается при исчислении среднеарифметической и среднегеометрической оценки k-группы показателей.

При формулировке "не менее"/ "не более" плановых значений указанных показателей и числовом (в том числе нулевом и отрицательном) фактическом значении указанного показателя за отчетный период, коэффициент выполнения плана () показателя принимается равным 0, если фактическое значение не соответствует плановому условию, и 1, если фактическое значение соответствует плановому условию.

9. В случае если:

, деятельность ОИГВО считается эффективной;

, деятельность ОИГВО считается результативной;

, деятельность ОИГВО считается неэффективной."