Приложение N 3. Акт по результатам аудиторской проверки

Информация об изменениях:

Приложение 2 дополнено приложением 3 с 11 декабря 2017 г. - Приказ Департамента стратегического планирования Вологодской области от 11 декабря 2017 г. N 42

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3
к внутреннему стандарту аудита

                              АКТ N ____

                  по результатам аудиторской проверки

_________________________________________________________________________

                       (тема аудиторской проверки)

_________________________________________________________________________

                           (проверяемый период)

________________________________                               __________

    (место составления Акта)                                     (дата)

Во исполнение ___________________________________________________________

                 (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

                                    N пункта плана)

в соответствии с Программой _____________________________________________

                             (реквизиты Программы аудиторской проверки)

государственным гражданским служащим Департамента _______________________

проведена аудиторская проверка

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                          (проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: _______________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: _________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

Краткая информация об объектах аудита

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Проверка проведена в присутствии

_________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта

                                  аудита)

По вопросу N 1 __________________________________________________________

По вопросу N 2 __________________________________________________________

...

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе  исследуемых

вопросов  со   ссылкой  на  прилагаемые  к  Акту  документы   (в   случае

установления нарушений) _________________________________________________

Субъект внутреннего финансового аудита

(ответственный работник)

_____________________ _____________________ _____________________________

     (должность)            (подпись)                 Ф.И.О.

дата

Участник-аудитор:

должность участника-аудитора

(ответственного работника)

_____________________ _____________________ _____________________________

     (должность)            (подпись)                 Ф.И.О.

дата

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:

должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

_____________________ _____________________ _____________________________

     (должность)            (подпись)                 Ф.И.О.

дата

Ознакомлен(а) и один экземпляр Акта получил(а):

должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

_____________________ _____________________ _____________________________

     (должность)            (подпись)                 Ф.И.О.

дата

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)

объекта аудита от подписи

От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)

______________________________________________________________ отказался.

(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного

                            лица)

Субъект внутреннего финансового аудита

(ответственный работник)

_____________________ _____________________ _____________________________

     (должность)            (подпись)                 Ф.И.О.

дата