Приложение N 4. Отчет о результатах проверки

Информация об изменениях:

Приложение 2 дополнено приложением 4 с 11 декабря 2017 г. - Приказ Департамента стратегического планирования Вологодской области от 11 декабря 2017 г. N 42

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4
к внутреннему стандарту
в Департаменте
стратегического планирования
области по осуществлению
внутреннего финансового аудита

                                ОТЧЕТ

                       о результатах проверки

_________________________________________________________________________

           (полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________________

2. Тема аудиторской проверки: ___________________________________________

3. Проверяемый период: __________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: ________________________________

5. Цель аудиторской проверки: ___________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ____________________________________________

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1. ____________________________________________________________________

7.2. ____________________________________________________________________

7.3. ____________________________________________________________________

...

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 (кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

  недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражениях), об

   условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

    рисках по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы

                              проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,

изложенные по результатам проверки:

_________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии

   возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,

            количество листов приложенных к Отчету возражений)

10. Выводы:

10.1.

_________________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)

10.2.

_________________________________________________________________________

 (излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии

   ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам

                           бюджетного учета)

11. Предложения и рекомендации: _________________________________________

_________________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений

  и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению

изменений в планы внутреннего финансового контроля и (или) предложения по

повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки _________________________________________________________

                   (полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ______ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки ___________________________________________

                               (полное наименование объекта аудиторской

                                              проверки)

на ____ листах в 1 экз.

Субъект

внутреннего финансового аудита ___________ _________ ____________________

                               (должность) (подпись)(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.