Приложение 2

Приложение 2
к постановлению мэрии города
от 04.04.2017 N 1482

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2013 - 2022 годы	всего	1 580 036,5	3 367 199,3	3 246 938,0	3 434 609,3	3 592 794,5	3 603 685,0	3 568 424,1	3 568 456,7	3 568 424,1	3 568 456,7
		городской бюджет	1 430 036,5	6 22 877,6	849 657,2	932 816,1	976 134,6	1 010 212,1	974 951,2	974 983,8	974 951,2	974 983,8
		внебюджетные источники	150 000,0	180 000,0	185 000,0	185 000,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0
		областной бюджет		2 564 321,7	2 174 119,6	2 251 126,7	2 296 359,9	2 273 172,9	2 273 172,9	2 273 172,9	2 273 172,9	2 273 172,9
		федеральный бюджет			38 161,2	65 666,5
2	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией "За особые успехи в обучении", (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов)	городской бюджет		92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
3	Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ	городской бюджет	17 175,2	8 147,7	4 543,8	5 026,3	4 802,5	4 802,5	4 802,5	4 802,5	4 802,5	4 802,5
		областной бюджет		14 549,7	14 077,2	21 636,3	19 615,9	19 615,9	19 615,9	19 615,9	19 615,9	19 615,9
4	Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	городской бюджет	49 795,6	43 086,0	34 066,4	63 720,3	62 941,1	62 740,1	62 839,3	62 839,3	62 839,3	62 839,3
5	Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	городской бюджет	5451,2
6	Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	городской бюджет			21 484,2	16 841,2	15 332,7	15 332,7	15 332,7	15 332,7	15 332,7	15 332,7
7	Основное мероприятие 6 "Проведение городского патриотического фестиваля "Город Победы""	городской бюджет			22,3
8	Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"	всего	1 212 752,4	1 584 812,3	1 655 086,0	1 732 629,6	1 920 724,9	1 928 471,6	1 935 843,8	1 935 843,8	1 935 843,8	1 935 843,8
		городской бюджет	1062752,4	240 172,1	390 467,3	432 709,7	460 182,2	467 928,9	475 301,1	475 301,1	475 301,1	475 301,1
		внебюджетные источники*	150 000,0	180 000,0	185000,0	185 000,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0	320 300,0
		областной бюджет		1 164 640,2	1 041 526,6	1 114 919,9	1 140 242,7	1 140 242,7	1 140 242,7	1 140 242,7	1 140 242,7	1 140 242,7
		федеральный бюджет			38 092,1
9	Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	городской бюджет	778 296,7
		областной бюджет		1 105 205,5	971 044,9	1 043 807,8	1 070 865,6	1 070 865,6	1 070 865,6	1 070 865,6	1 070 865,6	1 070 865,6
10	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	городской бюджет	284 455,7	240 172,1	390 467,3	432 709,7	460 182,2	467 928,9	475 301,1	475 301,1	475 301,1	475 301,1
11	Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (106, 112 мкр); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению	федеральный бюджет			37 401,6
12	Основное мероприятие 1.4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	областной бюджет		59 434,7	70 445,4	71 112,1	69 377,1	69 377,1	69 377,1	69 377,1	69 377,1	69 377,1
13	Основное мероприятие 1.5. Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов	Всего			726,8
		Областной бюджет			36,3
		Федеральный бюджет			690,5
14	Подпрограмма 2 "Общее образование"	всего	163 579,9	1 357 843,9	1337 560,9	1 321 997,1	1 351 369,8	1 356 513,8	1 361 341,9	1 361 341,9	1 361 341,9	1 361 341,9
		городской бюджет, в т.ч.	163 579,9	164 623,4	218976,0	232 166,8	238 055,5	243 199,5	248 027,6	248 027,6	248 027,6	248 027,6
		внебюджетные источники
		областной бюджет		1 193 220,5	1118515,8	1 089 830,3	1 113 314,3	1 113 314,3	1 113 314,3	1 113 314,3	1 113 314,3	1 113 314,3
		федеральный бюджет			69,1
15	Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	городской бюджет	163 121,9	156 160,9	205899,7	231 707,8	236 692,0	241 836,0	246 664,1	246 664,1	246 664,1	246 664,1
		областной бюджет		1 167 068,2	1 089 704,0	1 050 400,8	1 076 907,2	1 076 907,2	1 076 907,2	1 076 907,2	1 076 907,2	1 076 907,2
16	Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	городской бюджет		7 994,5	12 018,3
		областной бюджет		20 089,2
17	Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов	городской бюджет	458,0	468,0	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0
18	Основное мероприятие 2.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования	городской бюджет
19	Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой	областной бюджет		6 063,1
20	Основное мероприятие 2.6. Просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни	городской бюджет			600,0
21	Основное мероприятие 2.7. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"	областной бюджет			28 058,2	38 429,5	36 407,1	36 407,1	36 407,1	36 407,1	36 407,1	36 407,1
22	Основное мероприятие 2.8. Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов	Всего			72,7
		Областной бюджет			3,6
		Федеральный бюджет			69,1
23	Основное мероприятие 2.9. Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты)	Областной бюджет			750,0
24	Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Городской бюджет					905,5	905,5	905,5	905,5	905,5	905,5
25	Основное мероприятие 2.12. Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов	всего				1 001,0
		городской бюджет				1,0
		внебюджетные источники
		областной бюджет				1 000,0
		федеральный бюджет
26	Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"	всего	68 838,7	90 634,4	93 704,5	180 112,7	140 731,4	140 126,7	92 598,9	92 598,9	92 598,9	92 598,9
		городской бюджет	68 838,7	90 634,4	93 704,5	96 706,0	117 544,4	140 126,7	92 598,9	92 598,9	92 598,9	92 598,9
		внебюджетные источники
		областной бюджет				24 740,2	23 187,0
		федеральный бюджет				58 666,5
27	Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям	городской бюджет	68 580,7	88 518,9	91 589,0	95 826,0	89 545,9	91 572,1	91 746,4	91 746,4	91 746,4	91 746,4
28	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	городской бюджет	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0
29	Основное мероприятие 3.3. Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	городской бюджет		1 857,5	1 857,5
30	Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Городской бюджет					594,5	594,5	594,5	594,5	594,5	594,5
31	Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей	всего				3 460,8	1 843,2
		городской бюджет				460,8	1 843,2
		внебюджетные источники
		областной бюджет				618,2
		федеральный бюджет				2 381,8
32	Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся	всего				80 567,9	48 489,8	47 702,1
		городской бюджет				161,2	25 302,8	47 702,1
		внебюджетные источники
		областной бюджет				24 122,0	23 187,0
		федеральный бюджет				56 284,7
33	Подпрограмма 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования"	всего	26 053,7	32 668,5	37 530,9	39 655,1	55 456,4	55 489,0	55 456,4	55 489,0	55 456,4	55 489,0
		городской бюджет	26 053,7	32 668,5	37 530,9	39 655,1	55 456,4	55 489,0	55 456,4	55 489,0	55 456,4	55 489,0
		внебюджетные источники		-	-	-
		областной бюджет
		федеральный бюджет
34	Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	325,6	325,5	325,5	325,5	325,5	325,5	325,5	325,5	325,5	325,5
35	Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	25 728,1	32 310,4	37 205,4	39 297,0	55 130,9	55 130,9	55 130,9	55 130,9	55 130,9	55 130,9
36	Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней	городской бюджет		32,6		32,6		32,6		32,6		32,6
37	Подпрограмма 5 "Одаренные дети"	всего	1772,8	1 842,8	1 500,0	1 500,0
		городской бюджет	1772,8	1 842,8	1 500,0	1 500,0
		внебюджетные источники
		областной бюджет
		федеральный бюджет
38	Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности"	всего	34 617,0	41 610,0	47269,1	51 398,0	21 727,1	20 500,0	20 500,0	20 500,0	20 500,0	20 500,0
		городской бюджет	34 617,0	41 610,0	47269,1	44 398,0	21 727,1	20 500,0	20 500,0	20 500,0	20 500,0	20 500,0
		внебюджетные источники
		областной бюджет
		федеральный бюджет				7 000,0
39	Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий	всего					17 927,1	16 700,0	16 700,0	16 700,0	16 700,0	16 700,0
		городской бюджет					17 927,1	16 700,0	16 700,0	16 700,0	16 700,0	16 700,0
		внебюджетные источники
		областной бюджет
		федеральный бюджет
40	Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель для образовательных учреждений	всего					3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
		городской бюджет					3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
		внебюджетные источники
		областной бюджет
		федеральный бюджет
41	Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений	всего					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники
		областной бюджет
		федеральный бюджет
42	Подпрограмма 7 "Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"*	областной бюджет		191 911,3
43	Основное мероприятие 7.1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство)	областной бюджет		56 339,0
44	Основное мероприятие 7.2. Обеспечение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за время пребывания их в соответствующем муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	областной бюджет		135 572,3

______________________________

* До 01.01.2015