Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Администрации района
от 20.07.2017 N 903

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"

Подпрограмма
"Дополнительное образование детей в сфере культуры"
(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 1	Дополнительное образование детей в сфере культуры
Ответственный исполнитель подпрограммы 1	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
Соисполнители подпрограммы 1	-
Цель подпрограммы 1	создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей
Задачи подпрограммы 1	повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей; сохранение контингента обучающихся; повышение образовательного уровня обучающихся
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, %; - доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры, %; - уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, %; - уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области, %
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 1	2015 - 2017 годы Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1	Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 55182,0 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 17581,0 тыс. руб.; 2016 год - 19030,1 тыс. руб.; 2017 год - 18570,9 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 40301,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 13208,4 тыс. руб.; 2016 год - 13871,7 тыс. руб.; 2017 год - 13220,9 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) - 14881,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4372,6 тыс. руб.; 2016 год - 5158,4 тыс. руб.; 2017 год - 5350,0 тыс. руб. *В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 12,3%; увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры до 14%; повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области до 95%; повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей до 88%

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сокольского муниципального района состоит из 2 учреждений: Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального района "Сокольская школа искусств" и Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Сокольского муниципального района "Кадниковская детская школа искусств имени В.А. Гаврилина".

На 31 декабря 2013 года процент охвата детей района художественным образованием составляет 13%, что выше областного показателя на 3%. Школы успешно прошли государственную аккредитацию. В последние годы стабильными остаются контингент обучающихся и кадровый состав школ. Однако в связи с переводом системы дополнительного образования детей на новые федеральные государственные требования, связанные с переходом на предпрофессиональное образование в сфере культуры, ужесточающие требования к безопасности образовательного процесса, особенно актуальной становится потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, приобретении новых музыкальных инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности.

Подпрограмма 1 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 1

Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образования детей определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р,

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317,

Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106,

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образования детей района состоят в:

- развитии системы непрерывного образования в сфере культуры;

- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества;

- развитии и поддержке конкурсной, гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности;

- укреплении материально-технической, учебной и вспомогательной баз образовательных учреждений в сфере культуры района.

Основной целью реализации подпрограммы 1 является создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 1:

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей;

сохранение контингента обучающихся;

повышение образовательного уровня обучающихся.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:

обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;

материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.

Конечным результатом реализации подпрограммы 1 должно стать создание необходимых условий для устойчивого развития системы художественного образования детей района, обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых в данной сфере услуг.

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:

увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 12,3%;

увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры до 14%;

повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области до 95%;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей до 88%.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;

- содержание объектов дополнительного образования;

- материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (проведение ремонтов, оснащение современным оборудованием).

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 40301,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 13208,4 тыс. руб.;

2016 год - 13871,7 тыс. руб.;

2017 год - 13220,9 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) - 14881,0 тыс. руб.,

в том числе:

2015 год - 4372,6 тыс. руб.;

2016 год - 5158,4 тыс. руб.;

2017 год - 5350,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.

На предусмотренные подпрограммой 1 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 1 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.

Приложение 1
к подпрограмме 1

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1: повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей	уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей	%	71	74	78	83	88
		уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области	%	75	80	69,2	90	95
2.	Задача 2: сохранение контингента обучающихся	доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет	%	13	11,9	12	12,2	12,3
3.	Задача 3: повышение образовательного уровня обучающихся	доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры	%	8,1	11	12	13	14

Приложение 2
к подпрограмме 1

Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 1

1. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей рассчитывается в % по формуле:

, где:

- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей района (%);

- количество положительных отзывов (ед.);

- общее количество полученных отзывов (ед.);

Источник данных: результаты социологических исследований.

2. Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области рассчитывается в % по формуле:

, где:

- уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района (руб.);

- средняя заработная плата по Вологодской области (руб.);

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N ЗП - образование, Программа социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденная Законом Вологодской области от 27.11.2013 N 3234-ОЗ.

2. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, рассчитывается в % по формуле:

, где:

- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.);

- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ, данные Росстата.

3. Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры рассчитывается в % по формуле:

, где:

- доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры района (%);

- численность обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры района, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей (чел.);

- общая численность детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ, годовые информационно-аналитические отчеты образовательных учреждений в сфере культуры района.

Приложение 3
к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус	Наименование подпрограммы / основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1	"Дополнительное образование детей в сфере культуры"	всего	13208,4	13871,7	13220,9	40301,0
		ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	13208,4	13871,7	13220,9	40301,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	13208,4	13871,7	13120,9	40201,0
Основное мероприятие 1.2	Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	0	0	100,0	100,0

Приложение 4
к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Источники средств	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5
всего	17581,0	19030,1	18570,9	55182,0
бюджет района*	13208,4	13871,7	13220,9	40301,0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**	4372,6	5158,4	5350,0	14881,0

______________________________

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Приложение 5
к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1	"Дополнительное образование детей в сфере культуры"	всего	17581,0	19030,1	18570,9	55182,0
		бюджета района*	13208,4	13871,7	13220,9	40301,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	4372,6	5158,4	5350,0	14881,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района	всего	17581,0	19030,1	18470,9	55082,0
		бюджета района*	13208,4	13871,7	13120,9	40201,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	4372,6	5158,4	5350,0	14881,0
Основное мероприятие 1.2	Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	всего			100,0	100,0
		бюджета района*			100,0	100,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица

______________________________

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 муниципальной программы района за счет средств бюджета района