Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации района
от 20.07.2017 N 903

"V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, туризма и молодежной политики района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;

- содержание объектов культуры, дополнительного образования, молодежной политики;

- материально-техническое оснащение учреждений (проведение ремонтов, оснащение современным оборудованием);

- комплектование библиотечных фондов;

- организацию и проведение социально значимых мероприятий.

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы, составляет - 216121,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 63461,6 тыс. руб.;

2016 год - 76069,5 тыс. руб.;

2017 год - 76590,4 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района - 160401,3 тыс. руб.,

в том числе:

2015 год - 53067,9 тыс. руб.;

2016 год - 55863,5 тыс. руб.;

2017 год - 51469,9 тыс. руб.

2) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета (в виде субсидий) - 3880,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 459,6 тыс. руб.;

2016 год - 23,7 тыс. руб.;

2017 год - 3397,1 тыс. руб.

3) Прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района - 33957,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 9934,1 тыс. руб.;

2016 год - 11434,5 тыс. руб.;

2017 год - 12589,2 тыс. руб.

4) Прогнозный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет района - 17354,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 0,00 тыс. руб.;

2016 год - 8747,8 тыс. руб.;

2017 год - 8606,7 тыс. руб.

5) Прогнозный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета в бюджет района - 150,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 150,0 тыс. руб.

6) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета (в виде субсидий) - 377,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 377,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в приложениях 10 и 11 к муниципальной программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру, туризм и молодежную политику в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

На предусмотренные муниципальной программой мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц (учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 12 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении 13 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.) приведена в приложении 14 к муниципальной программе."