Приложение 6

Приложение 6
к постановлению
Администрации района
от 20.07.2017 N 903

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"

Подпрограмма
"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры"
(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3	Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры
Ответственный исполнитель подпрограммы 3	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
Соисполнители подпрограммы 3	-
Цель подпрограммы 3	совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры
Задачи подпрограммы 3	привлечение населения к активному участию в культурной жизни района; создание многофункциональных учреждений, развитие нестационарных форм обслуживания на малонаселенных и удаленных территориях; создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества; содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3	1. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом, %; 2. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района, %; 3. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры, %; 4. динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2012 годом, %; 5. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 3	2015 - 2017 годы Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3	Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 77875,2 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 20351,6 тыс. руб.; 2016 год - 27550,0 тыс. руб.; 2017 год - 29973,6 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 42516,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 15361,0 тыс. руб.; 2016 год - 14723,9 тыс. руб.; 2017 год - 12431,7 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) - 16448,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4644,1 тыс. руб.; 2016 год - 5361,1 тыс. руб.; 2017 год - 6443,4 тыс. руб. Субсидия федерального бюджета - 3743,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 346,5 тыс. руб.; 2017 год - 3397,1 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района - 14788,9 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 7465,0 тыс. руб. 2017 год - 7323,9 тыс. руб.; Субсидия из областного бюджета - 377,5 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 377,5 тыс. руб. ______________________________ * В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: 1. динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году на 3,8%; 2. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района до 14%; 3. динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2012 году на 16%; 4. повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры до 88%. 5. увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 163 человек.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития

В Сокольском муниципальном районе функционируют 13 учреждений культурно-досугового типа (культурных и культурно-спортивных центров, дворцов и домов культуры, центров традиционной народной культуры), из которых 9 (69%) находятся в сельской местности. Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа составляет 100% от нормативной потребности.

По результатам исследования оценки эффективности и качества работы учреждений культурно-досугового типа в целом по итогам 2013 года Сокольский район занимает 3 место в Вологодской области. По показателям экономической эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа район занимает 2 место в области, по средней посещаемости одного мероприятия на платной основе - 1 место.

Одним из основных направлений в работе учреждений культурно-досуговой деятельности является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни населения района, создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного развития личности. На базе учреждений организована работа клубных формирований, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение культурного уровня населения: межрегиональных, областных, районных и поселенческих фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.

Учреждения культуры района стали постоянной сценической площадкой для проведения многих значимых для области мероприятий, популяризирующих народное художественное творчество, среди которых фестиваль творчества ветеранов "Родники российских деревень", фестиваль хореографического и циркового искусства "Надежда". Традиционным для района стало проведение праздников, ставших его визитной карточкой, - Петровской ярмарки, праздника охотника "Дело для настоящих мужчин", праздника "Боровецкая картошка - слава и хвала тебе!".

Однако при позитивной динамике многих показателей деятельности учреждений культурно-досугового типа района имеется ряд серьезных проблем. Одна из них - неудовлетворительное состояние материально-технической базы большинства учреждений: здания ряда учреждений нуждаются в капитальном ремонте, снижается число посадочных мест, изнашиваются и устаревают мебель, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы. Низкая заработная плата работников культурно-досугового профиля ведет к оттоку из отрасли высококвалифицированных кадров. Информатизация учреждений культурно-досугового типа остается на крайне низком уровне.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 3

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267;

Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры района состоят в:

- выравнивании возможностей участия граждан в культурной жизни района независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;

- развитии системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства, самодеятельного народного творчества;

- развитии механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере культуры, в том числе традиционной народной культуры;

- развитии и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности;

- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества;

- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества.

Основной целью реализации подпрограммы 3 является совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 3:

привлечение населения к активному участию в культурной жизни района;

создание многофункциональных учреждений, развитие нестационарных форм обслуживания на малонаселенных и удаленных территориях;

создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;

содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:

обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа;

материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа;

организация и проведение социально значимых мероприятий.

Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 3, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.

Конечными результатами реализации подпрограммы 3 должны стать обеспечение всех категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности жителей района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие инновационной деятельности в сфере культуры района.

В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:

1. динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году на 3,8%,;

2. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района до 14%,;

3. динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2012 году на 16%;

4. повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры до 88%;

5. увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 163 человек.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений культурно-досугового типа района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;

- содержание объектов культуры;

- материально-техническое оснащение (проведение ремонтов, оснащение учреждений современным оборудованием);

- организацию и проведение социально значимых мероприятий.

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 42516,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 15361,0 тыс. руб.;

2016 год - 14723,9 тыс. руб.;

2017 год - 12431,7 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) - 16448,6 тыс. руб.,

в том числе:

2015 год - 4644,1 тыс. руб.;

2016 год -5361,1 тыс. руб.;

2017 год - 6443,4 тыс. руб.

Субсидия федерального бюджета - 3743,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 346,5 тыс. руб.;

2017 год - 3397,1 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района - 14788,9 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 7465,0 тыс. руб.

2017 год - 7323,9 тыс. руб.;

Субсидия из областного бюджета - 377,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 377,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.

На предусмотренные подпрограммой 3 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 4 к подпрограмме 3.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 3 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 3.

Приложение 1
к подпрограмме 3

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1: привлечение населения к активному участию в культурной жизни района Задача 2: создание многофункциональных учреждений, развитие нестационарных форм обслуживания в малонаселенных и удаленных территориях Задача 3: создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества	динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом	%	3,0	3,3	3,4	18,5	18,6
		доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района	%	10	11	12	13	14
		уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры	%	71	74	78	83	88
2.	Задача 4: содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества	динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2012 годом	%	5	10	12	37,9	38
		средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.	Чел.	-	-	-	-	163

Приложение 2
к подпрограмме 3

Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 3

1. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом рассчитывается в % по формуле:

, где:

- Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом (%);

- численность участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году (чел.);

- численность участников культурно-досуговых мероприятий в расчетном 2012 году (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 7-НК.

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района рассчитывается в % по формуле:

, где:

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры, в общей численности детей района (%);

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях учреждений культуры (чел.);

- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).

Источник данных: Информационные годовые отчеты учреждений культурно-досугового типа, данные Росстата.

3. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры рассчитывается в % по формуле:

, где:

- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры (%);

- количество положительных отзывов (ед.);

- общее количество полученных отзывов (ед.);

Источник данных: результаты социологических исследований.

4. Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2012 годом рассчитывается в % по формуле:

, где:

- Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района по сравнению с 2012 годом (%);

- количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в отчетном году (чел.);

- количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в расчетном 2012 году (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 7-НК.

5. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек рассчитывается по формуле:

, где:

- Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.

- число участников клубных формирований по состоянию на конец отчетного года (человек);

- общее количество жителей района (чел.);

- общее количество жителей района (чел.);

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, данные Росстата.

Приложение 3
к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус	Наименование подпрограммы / основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3	"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры"	всего	15361,0	14723,9	12431,7	42516,6
		ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	15361,0	14723,9	12431,7	42516,6
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	15212,5	14723,9	12393,6	42330,0
Основное мероприятие 3.2	Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	148,5	0	38,1	186,6
Основное мероприятие 3.3	Организация и проведение социально значимых мероприятий	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	-	-	-	-

Приложение 4
к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Источники средств	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5
всего	20351,6	27550,0	29973,6	77875,2
бюджет района*	15361,0	14723,9	12431,7	42516,6
федеральный бюджет	346,5	0	3397,1	3743,6
областной бюджет			377,5	377,5
бюджеты поселений района	0	7465,0	7323,9	14788,9
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**	4644,1	5361,1	6443,4	16448,6

______________________________

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культурно-досугового типа, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Приложение 5
к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3	"Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры"	всего	20351,6	27550,0	29973,6	77875,2
		бюджета района*	15361,0	14723,9	12431,7	42516,6
		федеральный бюджет	346,5	0	3397,1	3743,6
		областной бюджет			377,5	377,5
		бюджеты поселений района	0	7465,0	7323,9	14788,9
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	4644,1	5361,1	6443,4	16448,6
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа	всего	19856,6	27550,0	26160,9	73567,5
		бюджета района*	15212,5	14723,9	12393,6	42330,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджеты поселений района		7465,0	7323,9	14788,9
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	4644,1	5361,1	6443,4	16448,6
Основное мероприятие 3.2	Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа	всего	495,0		3812,7	4307,7
		бюджета района*	148,5		38,1	186,6
		федеральный бюджет	346,5		3397,1	3743,6
		областной бюджет			377,5	377,5
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
Основное мероприятие 3.3	Организация и проведение социально значимых мероприятий	всего
		бюджета района*
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица

______________________________

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 муниципальной программы района за счет средств бюджета района"