Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации района
от 20.07.2017 N 903

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры, туризма и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального района
на 2015 - 2017 годы"

Подпрограмма
"Библиотечно-информационное обслуживание населения"
(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2	Библиотечно-информационное обслуживание населения
Ответственный исполнитель подпрограммы 2	Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района
Соисполнители подпрограммы 2	-
Цель подпрограммы 2	развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам
Задачи подпрограммы 2	- поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона; - укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей; - обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания; - реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	1. динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, %; 2. доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", %; 3. количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей, экз.; 4. динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, к предыдущему году, %; 5. динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, к предыдущему году; %; 6. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения, % 7. количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год.
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 2	2015 - 2017 годы Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2	Объем средств, необходимых для финансового обеспечения подпрограммы, составляет - 48865,3 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год - 14783,0 тыс. руб.; 2016 год - 17714,0 тыс. руб.; 2017 год - 16368,3 тыс. руб. Из них средства бюджета Сокольского муниципального района - 45748,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 14485,9 тыс. руб.; 2016 год - 16390,2 тыс. руб.; 2017 год - 14872,5 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) - 538,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 184,0 тыс. руб.; 2016 год - 154,3 тыс. руб.; 2017 год - 200,0 тыс. руб. Субсидия федерального бюджета - 136,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 113,1 тыс. руб.; 2016 год - 23,7 тыс. руб.; Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района - 2291,6 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 1145,8 тыс. руб. 2017 год - 1145,8 тыс. руб.; Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет района -150,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 150,0 тыс. руб. ______________________________ * В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2	В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается: сохранение количества экземпляров библиотечных фондов библиотек на 1000 жителей на уровне предыдущего года; динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, на 0,5% к предыдущему году; динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, на 0,5% к предыдущему году; динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом на 1,8%; сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", на уровне 100%; повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения до 88%; увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год до 7 посещений.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития

В настоящее время библиотеки являются не только хранилищами книг, но и выступают в роли социально-культурных и информационных центров, где каждый гражданин может получить необходимую ему информацию по любому интересующему вопросу, где организуются различные форумы, конференции, семинары, круглые столы, другие мероприятия, работают клубы по интересам.

Библиотечное обслуживание в Сокольском муниципальном районе осуществляют 20 библиотек, входящих в структуру Бюджетного учреждения культуры Сокольского муниципального района "Сокольская районная централизованная библиотечная система".

Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием с постоянным доступом к сети Интернет, копировально-множительной техникой. Но ввиду постепенного ухудшения материально-технической базы учреждений особенно актуальной становится проблема проведения капитальных ремонтов библиотечных зданий и помещений, необходимость замены специализированных мебели и оборудования, изношенность которых в некоторых библиотеках составляет 100%.

Одним из главных направлений деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями. Однако в течение последних лет неуклонно снижается доля бюджетных средств, направленных на комплектование библиотечных фондов, следствием чего становится их сокращение (только за 2013 год - на 1443 экземпляра). Количество списанной литературы превышает количество новых поступлений.

Таким образом, разрыв между реальным состоянием библиотек и требованиями сегодняшнего дня ставит под угрозу обеспечение населения качественным библиотечным обслуживанием.

Необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, соблюдением режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов. Приоритетным направлением деятельности библиотек района должны стать автоматизация библиотечных процессов и создание собственных электронных информационных ресурсов.

Вышеуказанные проблемы можно решать посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 2

Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;

Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1106;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 N 1362.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района состоят в:

- обеспечении условий для функционирования и развития библиотечного фонда района, его сохранения и пополнения;

- переводе в электронный вид библиотечных фондов, создании инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- повсеместном внедрении и распространении новых информационных продуктов и технологий.

Основной целью реализации подпрограммы 2 является развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 2:

поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона;

укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей;

обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития нестационарных форм библиотечного обслуживания;

реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюджета района:

обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района;

материально-техническое оснащение библиотек;

комплектование библиотечных фондов.

Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.

Конечным результатом реализации подпрограммы 2 должно стать создание необходимых условий для повышения доступности всем категориям граждан информационных ресурсов через систему библиотечно-информационного обслуживания населения.

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2017 году следующих результатов:

1. динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом на 1,8%;

2. сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", на уровне 100%;

3. сохранение количества экземпляров библиотечных фондов библиотек на 1000 жителей на уровне предыдущего года;

4. динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, на 0,5% к предыдущему году;

5. динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, на 0,5% к предыдущему году;

6. повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения до 88%;

7. увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год до 7 посещений.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах библиотек района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;

- содержание библиотек;

- материально-техническое оснащение библиотек (проведение ремонта, оснащение современным оборудованием);

- комплектование библиотечных фондов.

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств бюджета района в размере 45748,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 14485,9 тыс. руб.;

2016 год - 16390,2 тыс. руб.;

2017 год - 14872,5 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) - 538,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 184,0 тыс. руб.;

2016 год - 154,3 тыс. руб.;

2017 год - 200,0 тыс. руб.

Субсидия федерального бюджета -136,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 113,1 тыс. руб.;

2016 год - 23,7 тыс. руб.;

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет района -2291,6 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 1145,8 тыс. руб.

2017 год - 1145,8 тыс. руб.;

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет района -150,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год -150,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.

На предусмотренные подпрограммой 2 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.

Приложение 1
к подпрограмме 2

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1: поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона	динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по отношению к предыдущему году)	%	1,6	1,6	1,6	2,8	1,8
		доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет"	%	100	100	100	100	100
2.	Задача 2: укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей	количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей	экз.	9936,5	9936,5	9936,5	9936,5	9936,5
		динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, к предыдущему году	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	Задачи 3,4: обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания; реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения	динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, к предыдущему году	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения	%	71	74	78	83	88
		количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год	ед.	-	-	-	-	7

Приложение 2
к подпрограмме 2

Методика
расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2

1. Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, рассчитывается в % по формуле:

, где:

- Динамика количества экземпляров библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (%);

- объем записей электронного каталога в общедоступных библиотеках района (экз.);

- общий объем библиотечных фондов библиотек района (экз.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК.

2. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", рассчитывается в % по формуле:

, где:

- доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет" (%);

- количество общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет" (ед.);

- общее количество общедоступных библиотек района (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК, Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России по Сокольскому муниципальному району.

3. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек рассчитывается в экземплярах на 1000 человек по формуле:

, где:

- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района на 1000 жителей (экз.);

- общий объем библиотечных фондов библиотек района (экз.);

- общее количество жителей района (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК, данные Росстата.

4. Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к предыдущему году рассчитывается в % по формуле:

, где:

- Динамика количества экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек, по отношению к предыдущему году (%);

- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в отчетном году (экз.);

- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в предыдущем году (экз.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК.

5. Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, к предыдущему году рассчитывается в % по формуле:

, где:

- Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к предыдущему году (%);

- количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в отчетном году (ед.);

- количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в предыдущем году (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК.

6. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения рассчитывается в % по формуле:

, где:

- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района (%);

- количество положительных отзывов (ед.);

- общее количество полученных отзывов (ед.);

Источник данных: результаты социологических исследований.

7. количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год, рассчитывается по формуле:

, где:

- количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год (ед.);

- общее количество посещений;

- общее количество жителей района (чел.);

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 6-НК, данные Росстата.

Приложение 3
к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень
мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус	Наименование подпрограммы / основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2	"Библиотечно-информационное обслуживание населения"	всего	14485,9	16390,2	14872,5	45748,6
		ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	14485,9	16390,2	14872,5	45748,6
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	14485,9	16390,2	14772,5	45648,6
Основное мероприятие 2.2	Материально-техническое оснащение библиотек	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	0	0	100,0	100,0
Основное мероприятие 2.3	Комплектование библиотечных фондов	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.4	Организация и проведение социально-значимых мероприятий	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района	0	0	0	0

Приложение 4
к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Источники средств	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5
всего	14783,0	17714,0	16368,3	48865,3
бюджет района*	14485,9	16390,2	14872,5	45748,6
федеральный бюджет	113,1	23,7	0	136,8
областной бюджет			150,0	150,0
бюджеты поселений района	0	1145,8	1145,8	2291,6
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**	184,0	154,3	200,0	538,3

______________________________

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Приложение 5
к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	всего
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2	"Библиотечно-информационное обслуживание населения"	всего	14783,0	17714,0	16368,3	48865,3
		бюджета района*	14485,9	16390,2	14872,5	45748,6
		федеральный бюджет	113,1	23,7		136,8
		областной бюджет			150,0	150,0
		бюджеты поселений района		1145,8	1145,8	2291,6
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	184,0	154,3	200,0	538,3
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района	всего	14669,9	17690,3	16118,3	48478,5
		бюджета района*	14485,9	16390,2	14772,5	45648,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджеты поселений района		1145,8	1145,8	2291,6
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	184,0	154,3	200,0	538,3
Основное мероприятие 2.2	Материально-техническое оснащение библиотек	всего	100,0	11,0	100,0	211,0
		бюджета района*			100,0	100,0
		федеральный бюджет	100,0	11,0		111,0
		областной бюджет
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
Основное мероприятие 2.3	Комплектование библиотечных фондов	всего	13,1	12,7		25,8
		бюджета района*
		федеральный бюджет	13,1	12,7		25,8
		областной бюджет
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
Основное мероприятие 2.4	Организация и проведение социально-значимых мероприятий	всего			150,0	150,0
		бюджета района*
		федеральный бюджет
		областной бюджет			150,0	150,0
		бюджеты поселений района
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица

______________________________

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 муниципальной программы района за счет средств бюджета района"