Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 09.08.2017 N 3718
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2014 - 2019 годы |
всего |
770 399,9 |
887 100,6 |
793 830,7 |
1 055 006,2 |
754 095,0 |
857 863,1 |
|
городской бюджет |
540 679,4 |
609 978,2 |
515 380,0 |
606 886,0 |
483 529,7 |
587 550,8 |
||
|
областной бюджет |
229 720,5 |
277 122,4 |
278 450,7 |
345 860,4 |
270 565,3 |
270 312,3 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 259,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы |
всего |
0,00 |
25 055,8 |
18 888,4 |
19 421,9 |
18 374,2 |
18 374,2 |
|
городской бюджет |
0,00 |
25 055,8 |
18 888,4 |
19 421,9 |
18 374,2 |
18 374,2 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
всего |
754 618,2 |
818 808,4 |
751 300,3 |
840 758,6 |
710 373,1 |
814 378,8 |
|
городской бюджет |
524 897,7 |
541 686,0 |
472 849,6 |
557 573,6 |
439 807,8 |
544 066,5 |
||
|
областной бюджет |
229 720,5 |
277 122,4 |
278 450,7 |
283 185,0 |
270 565,3 |
270 312,3 |
||
|
2.1 |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
всего |
137 467,4 |
136 355,9 |
149 941,1 |
153 708,9 |
150 004,0 |
152 263,0 |
|
городской бюджет |
137 467,4 |
136 355,9 |
149 941,1 |
153 708,9 |
150 004,0 |
152 263,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.1 |
Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования |
всего |
19 747,9 |
19 568,8 |
17 168,3 |
17 862,4 |
17 168,3 |
17 168,3 |
|
городской бюджет |
19 747,9 |
19 568,8 |
17 168,3 |
17 862,4 |
17 168,3 |
17 168,3 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.2 |
Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ |
всего |
10 888,2 |
6 020,7 |
3 891,8 |
6 027,1 |
10 034,8 |
10 034,8 |
|
городской бюджет |
10 888,2 |
6 020,7 |
3 891,8 |
6 027,1 |
10 034,8 |
10 034,8 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ "САТ" |
всего |
- |
|
2 184,8 |
746,8 |
452,7 |
452,7 |
|
городской бюджет |
- |
- |
2 184,8 |
746,8 |
452,7 |
452,7 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.4 |
Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей |
всего |
3 237,6 |
3 237,6 |
2 241,7 |
2 249,7 |
3 079,7 |
3 079,7 |
|
городской бюджет |
3 237,6 |
3 237,6 |
2 241,7 |
2 249,7 |
3 079,7 |
3 079,7 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.5 |
Мероприятие 1.1.5. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек |
всего |
64,4 |
3 679,7 |
- |
- |
- |
- |
|
городской бюджет |
64,4 |
3 679,7 |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.6 |
Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов |
всего |
29 118,8 |
12 474,0 |
- |
- |
- |
- |
|
городской бюджет |
29 118,8 |
12 474,0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.7 |
Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов |
всего |
0,0 |
16 644,8 |
28 736,8 |
28 736,8 |
28 736,8 |
28 736,8 |
|
городской бюджет |
0,0 |
16 644,8 |
28 736,8 |
28 736,8 |
28 736,8 |
28 736,8 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.8 |
Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения |
всего |
40 858,2 |
43 324,5 |
51 397,3 |
45 435,9 |
47 475,0 |
49 734,0 |
|
городской бюджет |
40 858,2 |
43 324,5 |
51 397,3 |
45 435,9 |
47 475,0 |
49 734,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.9 |
Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов |
всего |
11 361,4 |
10 338,4 |
6 959,1 |
21 459,1 |
24 526,0 |
24 526,0 |
|
городской бюджет |
11 361,4 |
10 338,4 |
6 959,1 |
21 459,1 |
24 526,0 |
24 526,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.10 |
Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов благоустройства |
всего |
2 419,1 |
1 291,0 |
18 020,0 |
12 789,6* |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
2 419,1 |
1 291,0 |
18 020,0 |
12 789,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.11 |
Мероприятие 1.1.11. Украшение города |
всего |
5 732,4 |
5 290,5 |
5 673,0 |
5 543,8 |
5 673,0 |
5 673,0 |
|
городской бюджет |
5 732,4 |
5 290,5 |
5 673,0 |
5 543,8 |
5 673,0 |
5 673,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.12 |
Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации |
всего |
11 041,2 |
11 593,3 |
12 207,7 |
12 207,7 |
12 207,7 |
12 207,7 |
|
городской бюджет |
11 041,2 |
11 593,3 |
12 207,7 |
12 207,7 |
12 207,7 |
12 207,7 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.13 |
Мероприятие 1.1.13. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище N 4 |
всего |
1 877,6 |
1 877,6 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
городской бюджет |
1 877,6 |
1 877,6 |
0,0 |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.14 |
Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей |
всего |
970,6 |
865,0 |
35,4 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
городской бюджет |
970,6 |
865,0 |
35,4 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.15 |
Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса "Цветущий город" |
всего |
150,0 |
150,0 |
225,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
городской бюджет |
150,0 |
150,0 |
225,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1.16 |
Мероприятие 1.1.16. Восстановление праздничной световой иллюминации |
всего |
- |
- |
1 200,2 |
- |
- |
- |
|
городской бюджет |
- |
- |
1 200,2 |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2 |
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
всего |
387 190,3 |
404 890,1 |
322 468,5 |
403 634,7 |
289 573,8 |
289 573,5 |
|
городской бюджет |
387 190,3 |
404 890,1 |
322 468,5 |
403 634,7 |
289 573,8 |
289 573,5 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2.1 |
Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |
всего |
345 318,0 |
308 672,6 |
264 547,7 |
292 570,2 |
239 309,0 |
239 337,1 |
|
городской бюджет |
345 318,0 |
308 672,6 |
264 547,7 |
292 570,2** |
239 309,0 |
239 337,1 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2.2 |
Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети |
всего |
0,0 |
49 000,0 |
0,0 |
54 719,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
49 000,0 |
0,0 |
54 719,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2.3 |
Мероприятие 1.2.3. Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р. Шексну |
всего |
0,0 |
0,0 |
7 612,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
7 612,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2.4 |
Мероприятие 1.2.4. Функционирование МКУ "Спецавтотранс" |
всего |
11 965,3 |
11 627,9 |
15 455,7 |
15 796,5 |
15 795,4 |
15 795,1 |
|
городской бюджет |
11 965,3 |
11 627,9 |
15 455,7 |
15 796,5 |
15 795,4 |
15 795,1 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2.5 |
Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс" |
всего |
4 600,0 |
4 681,6 |
4 107,4 |
4 305,9 |
4 600,0 |
4 600,0 |
|
городской бюджет |
4 600,0 |
4 681,6 |
4 107,4 |
4 305,9 |
4 600,0 |
4 600,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.2.6 |
Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом |
всего |
25 307,0 |
30 908,0 |
30 745,6 |
36 243,1 |
29 869,4 |
29 841,3 |
|
городской бюджет |
25 307,0 |
30 908,0 |
30 745,6 |
36 243,1 |
29 869,4 |
29 841,3 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.3 |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики |
всего |
240,0 |
440,0 |
440,0 |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
|
городской бюджет |
240,0 |
440,0 |
440,0 |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.3.1 |
Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города |
всего |
160,0 |
360,0 |
360,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
городской бюджет |
160,0 |
360,0 |
360,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.3.2 |
Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города |
всего |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
городской бюджет |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.4 |
Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) |
всего |
227 763,0 |
275 164,9 |
276 710,4 |
259 811,7 |
268 825,0 |
268 572,0 |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
227 763,0 |
275 164,9 |
276 710,4 |
259 811,7 |
268 825,0 |
268 572,0 |
||
|
2.5 |
Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных" (за счет средств областного бюджета |
всего |
1 957,5 |
1 957,5 |
1 740,3 |
1 740,3 |
1 740,3 |
1 740,3 |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
1 957,5 |
1 957,5 |
1 740,3 |
1 740,3 |
1 740,3 |
1 740,3 |
||
|
2.6 |
Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 000,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 000,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.7 |
Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
всего |
- |
- |
- |
21 633,0 |
- |
- |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
21 633,0 |
- |
- |
||
|
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда |
всего |
15 781,7 |
43 236,4 |
23 642,0 |
29 890,5 |
25 347,7 |
25 110,1 |
|
городской бюджет |
15 781,7 |
43 236,4 |
23 642,0 |
29 890,5 |
25 347,7 |
25 110,1 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3.1 |
Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
всего |
2 288,3 |
652,6 |
584,3 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
городской бюджет |
2 288,3 |
652,6 |
584,3 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3.2 |
Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
4 974,0 |
4 821,4 |
5 534,8 |
3 484,1 |
3 484,1 |
3 484,1 |
|
городской бюджет |
4 974,0 |
4 821,4 |
5 534,8 |
3 484,1 |
3 484,1 |
3 484,1 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3.2.1 |
Мероприятие 2.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) |
всего |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 278,7 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
городской бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 278,7 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3.2.2 |
Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
3 474,0 |
3 321,4 |
4 256,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
|
городской бюджет |
3 474,0 |
3 321,4 |
4 256,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
1 984,1 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3.3 |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
всего |
8 519,4 |
36 362,4 |
17 522,9 |
21 406,4 |
21 363,6 |
21 126,0 |
|
городской бюджет |
8 519,4 |
36 362,4 |
17 522,9 |
21 406,4 |
21 363,6 |
21 126,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3.4 |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) |
всего |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды |
всего |
- |
- |
- |
164 935,2 |
- |
- |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
62 675,4 |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
102 259,8 |
- |
- |
||
|
4.1 |
Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий |
всего |
- |
- |
- |
54 978,4 |
- |
- |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
20 891,8 |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
34 086,6 |
- |
- |
||
|
4.1.1. |
"Здание "Дом Высоцкого В.Д., 1860 год" (Советский пр., 19). Благоустройство территории" (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания) |
всего |
|
|
|
7 730,0 |
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
2 937,4 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
4 792,6 |
|
|
||
|
4.1.2 |
"Парк Победы. Благоустройство территории" |
всего |
|
|
|
38 676,1 |
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
14 696,9 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
23 979,2 |
|
|
||
|
4.1.3 |
"Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24" |
всего |
|
|
|
8 572,3 |
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
3 257,5 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
5 314,8 |
|
|
||
|
4.2 |
Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
всего |
- |
- |
- |
109 956,8 |
- |
- |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
41 783,6 |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
68 173,2 |
- |
- |
||
______________________________
* - в том числе софинансирование с дорожным фондом Вологодской области в сумме 3,7 тыс. руб. на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан;
** - в том числе софинансирование с дорожным фондом Вологодской области в сумме 2400,0 тыс. руб. на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 9 августа 2017 г. N 3718 "О внесении изменений в постановление... |