Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Верховажского муниципального района Вологодской области от 5 августа 2016 г. N 334 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Верховажского муниципального района" (документ утратил силу)
- Приложение N 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Верховажского муниципального района
- Приложение. Таблицы
Приложение. Таблицы
Приложение
к Методическим указаниям
Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)
|
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Таблица 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)
|
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
всего |
|
|
|
|
|
районный бюджет(1) |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
юридические лица(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(1) Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюджета.
(2) Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Таблица 3
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)
|
N |
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Задача 1 |
индикатор (показатель) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор (показатель) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
индикатор (показатель) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор (показатель) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)
|
N |
Наименование муниципальных образований |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения | ||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 5
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Верховажского муниципального района
|
Наименование подпрограммы |
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
подпрограммы |
|
|
Соисполнители подпрограммы |
|
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели |
|
|
подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объем бюджетных ассигнований |
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Основное мероприятие 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 8
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района по подпрограмме муниципальной программы
|
Наименование |
Значение показателя объема услуги |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
___________________________________________________________________ |
|||||||
|
Показатель объема услуги: |
___________________________________________________________________ |
|||||||
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
Аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа (всего) |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (всего) |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 10
План
реализации муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
X |
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
X |
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
||||
Таблица 11
Расчеты
по ассигнованиям районного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, осуществляемых в соответствии с нормативно-правовыми актами района отдельным категориям граждан, по муниципальной программе
|
N |
Наименование |
Показатели |
Годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Публичные нормативные обязательства | ||||||
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО(3) (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Субвенции | ||||||
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые в соответствии с НПА района отдельным категориям граждан | ||||||
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
______________________________
(3) ПНО - Публичное нормативное обязательство.
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному(4) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
|
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
______________________________
(4) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(5) |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||||
______________________________
(5) При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 14
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату(6) |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"(7) |
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
|
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
______________________________
(6) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
(7) Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 15
Информация
о расходах федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов(8) |
Фактические расходы(9) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
Районный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
бюджеты поселений |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
Районный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
бюджеты поселений |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
______________________________
(8) В соответствии с муниципальной программой.
(9) Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов поселений, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 16
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Муниципальная программа |
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
Таблица 17
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе района
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
_______________________________________________________________ |
||||
|
Показатель объема услуги: |
_______________________________________________________________ |
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|